2022年度
益阳高新区市场监督
管理局部门决算
目录
第一部分 益阳高新区市场监督管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
益阳高新区市场监督
管理局概况
一、 部门职责
益阳高新区市场监督管理局贯彻落实党中央关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、区委关于市场监督管理工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）负责市场综合监督管理。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
（二）负责市场主体统一登记注册。指导全区各类市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。
（三）负责权限范围内食品、药品、医疗器械、特种设备、计量器具的许可管理。负责权限内食品生产、流通和餐饮服务环节的行政许可。负责权限内药品流通环节的行政许可。依委托负责权限内医疗器械经营企业的行政许可及备案。负责权限内特种设备、计量器具的行政许可及备案。
（四）负责市场监管综合执法工作。负责全区市场监管执法队伍建设，规范市场监管行政执法行为，组织查处违法行为。
（五）依委托负责反垄断统一执法工作。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依委托对经营者集中行为进行反垄断调查。依委托负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。
（六）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销和制售假冒伪劣行为。监督管理广告活动。组织查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。
（七）负责宏观质量管理。拟订推进质量强区战略并组织实施。协助重大产品质量事故调查，协助缺陷产品召回工作。
（八）负责产品质量安全监督管理。承担产品质量安全风险监控、全区监督抽查工作。落实质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可证证后管理。
（九）负责特种设备安全监督管理。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。按规定权限协助、配合、参与调查处理特种设备事故。
（十）负责食品安全监督管理综合协调。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置工作，协调食品安全事故调查处理。承担区食品安全委员会日常工作。
（十一）负责食品安全监督管理。推动建立食品生产经营者落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置等工作。组织实施特殊食品备案和监督管理。负责食盐专营管理和食盐安全监督管理。
（十二）负责权限内的药品、医疗器械和化妆品标准管理和质量管理。监督实施药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械经营、使用质量管理规范以及化妆品监督管理办法。配合实施国家基本药物制度。
（十三）负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。依法查处药品、医疗器械和化妆品生产、经营、使用环节违法行为，依职责查处其他环节的违法行为。
（十四）负责权限内药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测和处置工作。
（十五）负责统一管理计量工作。依职责管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。
（十六）负责统一管理标准化工作。承担地方标准立项、编号、发布工作，开展标准化试点示范工作，推行采用国际标准。
（十七）负责统一管理检验检测工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，对检验检测机构进行监督检查。
（十八）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。依法监督管理全区认证认可和合格评定有关活动。
（十九）负责组织开展有关服务领域消费维权工作，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作。
（二十）负责知识产权监督管理。负责保护知识产权，负责知识产权保护体系建设，负责商标、专利执法工作。
（二十一）负责市场监督管理系统的科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。
（二十二）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。益阳高新区市场监督管理局内设机构包括：
办公室、人事股、监察室、财务股、政策法规股、网络交易和市场信用监管股、计量与标准化股、知识产权与广告监管股、消费者权益保护股、特种设备安全监察股、质量发展与安全监管股、食品安全监管股、餐饮服务安全监管股、药品和医疗器械安全监管股、政务服务股。执法大队1个：市场监管综合行政执法大队。基层监管所四个：谢林港监管所、朝阳监管所、东部产业园监管所、鱼形山监管所。
（二）决算单位构成。益阳高新区市场监督管理局2022年部门决算汇总公开单位构成只有本级。
第二部分
部门决算表
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收入决算表 |
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公开02表 |
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部门：益阳高新区市场监督管理局 |
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|
金额单位：元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
22,164,933.67 |
21,956,240.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208,692.78 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
16,815,401.24 |
16,811,493.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,907.80 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
5,466,893.00 |
5,466,893.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
5,466,893.00 |
5,466,893.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
198,200.00 |
198,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
198,200.00 |
198,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
11,146,400.44 |
11,146,400.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013801 |
行政运行 |
7,105,090.04 |
7,105,090.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013802 |
一般行政管理事务 |
916,500.00 |
916,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013803 |
机关服务 |
401,200.00 |
401,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013804 |
市场主体管理 |
490,000.00 |
490,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013808 |
信息化建设 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013815 |
质量安全监管 |
870,000.00 |
870,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013816 |
食品安全监管 |
910,000.00 |
910,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
253,610.40 |
253,610.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
3,907.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,907.80 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
3,907.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,907.80 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,671,432.45 |
2,671,432.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,499,968.45 |
2,499,968.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1,353,587.08 |
1,353,587.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
823,500.00 |
823,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
322,881.37 |
322,881.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
171,464.00 |
171,464.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
171,464.00 |
171,464.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,234,784.98 |
1,230,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,784.98 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,230,000.00 |
1,230,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
782,800.00 |
782,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
447,200.00 |
447,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
4,784.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,784.98 |
||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
4,784.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,784.98 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200,000.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200,000.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200,000.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
1,243,315.00 |
1,243,315.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,243,315.00 |
1,243,315.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,243,315.00 |
1,243,315.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：益阳高新区市场监督管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
22,164,933.67 |
18,320,915.47 |
3,844,018.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
16,815,401.24 |
13,171,383.04 |
3,644,018.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
5,466,893.00 |
5,466,893.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
5,466,893.00 |
5,466,893.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
198,200.00 |
198,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
198,200.00 |
198,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
11,146,400.44 |
7,506,290.04 |
3,640,110.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013801 |
行政运行 |
7,105,090.04 |
7,105,090.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013802 |
一般行政管理事务 |
916,500.00 |
0.00 |
916,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013803 |
机关服务 |
401,200.00 |
401,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013804 |
市场主体管理 |
490,000.00 |
0.00 |
490,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013808 |
信息化建设 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013815 |
质量安全监管 |
870,000.00 |
0.00 |
870,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013816 |
食品安全监管 |
910,000.00 |
0.00 |
910,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
253,610.40 |
0.00 |
253,610.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
3,907.80 |
0.00 |
3,907.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
3,907.80 |
0.00 |
3,907.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,671,432.45 |
2,671,432.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,499,968.45 |
2,499,968.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1,353,587.08 |
1,353,587.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
823,500.00 |
823,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
322,881.37 |
322,881.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
171,464.00 |
171,464.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
171,464.00 |
171,464.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,234,784.98 |
1,234,784.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,230,000.00 |
1,230,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
782,800.00 |
782,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
447,200.00 |
447,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
4,784.98 |
4,784.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
4,784.98 |
4,784.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
1,243,315.00 |
1,243,315.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,243,315.00 |
1,243,315.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,243,315.00 |
1,243,315.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：益阳高新区市场监督管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
21,956,240.89 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
16,811,493.44 |
16,811,493.44 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
2,671,432.45 |
2,671,432.45 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
1,230,000.00 |
1,230,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
1,243,315.00 |
1,243,315.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
21,956,240.89 |
本年支出合计 |
59 |
21,956,240.89 |
21,956,240.89 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
21,956,240.89 |
总计 |
64 |
21,956,240.89 |
21,956,240.89 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：益阳高新区市场监督管理局 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
21,956,240.89 |
18,316,130.49 |
3,640,110.40 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
16,811,493.44 |
13,171,383.04 |
3,640,110.40 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
5,466,893.00 |
5,466,893.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
5,466,893.00 |
5,466,893.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
198,200.00 |
198,200.00 |
0.00 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
198,200.00 |
198,200.00 |
0.00 |
||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
11,146,400.44 |
7,506,290.04 |
3,640,110.40 |
||
|
2013801 |
行政运行 |
7,105,090.04 |
7,105,090.04 |
0.00 |
||
|
2013802 |
一般行政管理事务 |
916,500.00 |
0.00 |
916,500.00 |
||
|
2013803 |
机关服务 |
401,200.00 |
401,200.00 |
0.00 |
||
|
2013804 |
市场主体管理 |
490,000.00 |
0.00 |
490,000.00 |
||
|
2013808 |
信息化建设 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
||
|
2013815 |
质量安全监管 |
870,000.00 |
0.00 |
870,000.00 |
||
|
2013816 |
食品安全监管 |
910,000.00 |
0.00 |
910,000.00 |
||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
253,610.40 |
0.00 |
253,610.40 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,671,432.45 |
2,671,432.45 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,499,968.45 |
2,499,968.45 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1,353,587.08 |
1,353,587.08 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
823,500.00 |
823,500.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
322,881.37 |
322,881.37 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
171,464.00 |
171,464.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
171,464.00 |
171,464.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,230,000.00 |
1,230,000.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,230,000.00 |
1,230,000.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
782,800.00 |
782,800.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
447,200.00 |
447,200.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
1,243,315.00 |
1,243,315.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,243,315.00 |
1,243,315.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,243,315.00 |
1,243,315.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：益阳高新区市场监督管理局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
13,619,041.00 |
302 |
商品和服务支出 |
2,129,059.44 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
3,140,187.48 |
30201 |
办公费 |
295,143.92 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1,738,240.00 |
30202 |
印刷费 |
24,655.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
4,753,065.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
401,200.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
8,503.65 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
752,657.34 |
30206 |
电费 |
63,238.52 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
307,554.33 |
30207 |
邮电费 |
74,043.31 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
779,054.78 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
471,402.23 |
30209 |
物业管理费 |
1,500.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
32,364.84 |
30211 |
差旅费 |
11,980.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
1,243,315.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
297,553.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
28,300.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2,568,030.05 |
30215 |
会议费 |
1,377.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1,100.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
2,232,946.05 |
30217 |
公务接待费 |
3,420.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
171,464.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
20,280.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
16,502.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
294,776.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
41,600.00 |
30229 |
福利费 |
163,975.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
207,486.82 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
468,545.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
101,740.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
166,960.22 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
16,187,071.05 |
公用经费合计 |
2,129,059.44 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：益阳高新区市场监督管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：益阳高新区市场监督管理局 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开09表 |
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部门：益阳高新区市场监督管理局 |
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金额单位：元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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1 |
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3 |
4 |
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6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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613,214.79 |
0.00 |
609,794.79 |
402,307.97 |
207,486.82 |
3,420.00 |
613,214.79 |
0.00 |
609,794.79 |
402,307.97 |
207,486.82 |
3,420.00 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2216.49万元。与上年相比，增加138.62万元，增长6.67%，主要是因为政策性人员工资、津贴增加；退休人员死亡一人，增加了抚恤金；加大了创文创卫工作力度，增加了创文工作经费；购置了公务用车两台；为有执法证的干职工购买了制式服装；增加了推进企业便利化改革和质量强市战略经费。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2216.49万元，其中：财政拨款收入2195.62万元，占99.06%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入20.87万元，占0.94%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2216.49万元，其中：基本支出1832.09万元，占82.66%；项目支出384.4万元，占17.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2195.62万元，与上年相比，增加119.06万元,增长5.73%，主要是因为政策性人员工资、津贴增加；退休人员死亡一人，增加了抚恤金；购置了公务用车两台；为有执法证的干职工购买了制式服装；增加了推进企业便利化改革和质量强市战略经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出2195.62万元，占本年支出合计的99.06%，与上年相比，财政拨款支出增加（减少）129.85万元，增长6.29%，主要是因为政策性人员工资、津贴增加；退休人员死亡一人，增加了抚恤金；购置了公务用车两台；为有执法证的干职工购买了制式服装；增加了推进企业便利化改革和质量强市战略经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出2195.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1681.15万元，占76.57%；社会保障和就业（类）支出267.14万元，占12.17%；卫生健康（类）支出123万元，占5.6%；住房保障（类）支出124.33万元，占5.66%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1615.11万元，支出决算数为2195.62万元，完成年初预算的135.94%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，决算为546.69万元，超年初预算546.69万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放了绩效考核奖金及附带补缴的公积金。
2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）
年初预算为17.82万元，支出决算19.82万元，完成年初预算的111.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增拔了党建费用。
3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为720.98万元，支出决算710.51万元，完成年初预算的98.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减了一般性支出。
4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为91.65万元，支出决算91.65万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算合理的进行开支。
5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）
年初预算为40.13万元，支出决算40.12万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减食堂开支。
6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）
年初预算为49万元，支出决算49万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算合理的进行开支。
7、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）
年初预算为20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算合理的进行开支。
8、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）
年初预算为107万元，支出决算87万元，完成年初预算的81.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减不必要的开支。
9、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）
年初预算为90万元，支出决算91万元，完成年初预算的101%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增拨食品安全监管资金1万元。
10、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）
年初预算为20万元，支出决算25.36万元，完成年初预算的126.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增拨了省级市场监督管理补助资金。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算为142.27万元，支出决算135.36万元，完成年初预算的95.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减不必要的开支。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为82.35万元，支出决算82.35万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算合理的进行开支。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为41.18万元，支出决算32.29万元，完成年初预算的78.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：11月份才开始缴纳职业年金单位部分，之前只缴纳了本年退休人员的职业年金记实费用。
14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为0万元，支出决算17.15万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员死亡一人，付抚恤金。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为78.28万元，支出决算为78.28万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算合理的进行开支。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为44.72万元，支出决算为44.72万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算合理的进行开支。
17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为69.73万元，支出决算为124.33万元，完成年初预算的178.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性增加工资附带公积金增加、增拨绩效考核奖金的公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1831.61万元，其中：
人员经费1618.7万元，占基本支出的88.38%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费212.91万元，占基本支出的11.62%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为75.5万元，支出决算为61.32万元，完成预算的81.22%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是本单位没有因公出国（境）事项，与上年相比无增减。
公务接待费支出预算为9.5万元，支出决算为0.34万元，完成预算的3.58%，决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约，坚决杜绝铺张浪费的行为，不开支非必要的招待。与上年相比增加了0.34万元，主要原因是2021年本单位没有公务接待费支出。
公务用车购置费支出预算为24万元，支出决算为40.23万元，完成预算的167.63%，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要经上级批准，购买了两台七座商务车，超预算部份使用的是本单位结余的其他项目费用。与上年相比增加14.32万元，增长55.27%，增长的主要原因是2022年购置的两台车辆价值高于2021年购置的两台车辆。
公务用车运行维护费支出预算为42万元，支出决算为20.75万元，完成预算的49.4%，决算数小于预算数的主要原因是本单位车辆管理制度明确、管理严格、厉行节约，与上年相比减少2.3万元，减少9.98%,减少的主要原因是严格执行执法执勤用车制度，最大限度的减少不必要的开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.34万元，占0.55%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算60.98万元，占99.45%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.34万元，全年共接待来访团组2个、来宾20人次，主要是接待省市场倍增工程调研督导组成员和省局行政执法督查组发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为60.98万元，其中：公务用车购置费40.23万元，单位本级更新公务用车2辆。公务用车运行维护费20.75万元，主要是汽油、维修、保养、保险、年检方面的支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出212.91万元，比年初预算数212.99减少0.08万元，降低0.04%。主要原因是：本单位厉行节约，最大限度的减少一切不必要的开支。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.14万元，用于召开八一节退役军人座谈会议，人数35人，内容为购买座谈会会务用品；开支培训费0.86万元，一是用于开展事业单位工作人员培训，人数12人，开支0.36万元，内容为事业编制人员网上课程培训费用；二是举办化妆品、医疗器械、食品生产日常监督检查、药品等业务培训，人数85人，开支0.5万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额328.27万元，其中：政府采购货物支出162.01万元、政府采购工程支出67.77万元、政府采购服务支出98.49万元。授予中小企业合同金额328.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额328.27万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年度，本单位建立了预算绩效相关制度，成立相应领导小组，制定了实施方案，明确了责任，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督，达到了节约、高效的支出目标，较好地完成了预算绩效管理工作。在区工委、管委会的正确领导下，根据年初重点工作任务安排，聚焦主责主业，在深入开展商事制度改革、强化事中事后监管、加强知识产权保护、严守“四大安全”底线、倾力维护消费者权益、抓实疫情防控、创文巩卫等方面精准发力，各项工作取得了较好成绩。
（二）存在的问题及原因分析
虽然取得了一些成绩，但本单位还存在着一些不容忽视的问题，在职人员控制率、预算执行率、支付进度率、履职效益等方面有待进一步提高。在职人员控制率大于1的原因是我局核定的编制数是62人，但至2022年12月31日实际在职人员71人。预算执行率不高的主要原因是厉行节约，控制三公经费和机关运行费用，公务接待费、公务用车运行维护费、区间差旅费等指标都有节余。支付进度率低的原因是预算执行及时性和均衡性不够，没有按季度完成预算进度。履职效益方面，我局履行职责对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响实现程度还可以进一步提高。社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度还可以进一步增强。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
根据《益阳高新技术产业开发区财政局关于做好2022年度预算绩效自评工作的通知》（益高财绩监[19]号）文件的有关要求，我局迅速行动，认真组织了2022年度预算绩效自评工作，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下：
一、基本情况
（一）部门整体支出概况
2022年度收入合计2216.49万元，其中：财政拨款收入2195.62万元，占99.06%；其他收入20.87万元，占0.94%。2022年度支出合计2216.49万元，其中：一般公共服务支出1681.54万元,占75.86%；社会保障和就业支出267.14万元,占12.05%；卫生健康支出123.48万元,占5.57%；城乡社区支出20万元，占0.91%；住房保障支出124.33万元，占5.61%。2022年年初预算为1615.11万元，年初预算完成率为137.23%。年终结转结余为0万元。
（二）部门整体支出绩效目标
1、个性指标完成情况
一是全年向新开办企业赠送印章1088套，为企业节约开办费用约63.32万元；全区新设立企业1766户、个体工商户2088户，分别同比增长约55.45%、11.41%。目前全区共有市场主体2.36万户，其中企业0.78万户。
二是2022年度全区企业、农民专业合作社、个体工商户年度报告公示率分别达90.17%、93.6%、95.7%%。全区14个单位建立“双随机、一公开”检查对象名录库29761条、检查人员名录库150名；共对1776家市场主体实施了76项双随机抽查，其中部门联合抽查10次。全年共有634户市场主体被列入经营异常名录，239户市场主体进行了信用修复。
三是2022年我局共受理消费投诉举报2899件，按期办结率100%，为消费者挽回经济损失220余万元。立案查处各类违法行为94起，对其中11起案件依法不予行政处罚，对190起案件线索依法不予立案。完成食品及食用农产品抽检535批次、重点工业产品抽检298批次，并对不合格产品依法闭环处置。
四是2022年我区7家企业成功申报国家知识产权优势企业。帮助高新区40个企业完成了湖南省知识产权信息服务系统的注册及指导查询专利。目前我区拥有有效发明专利599件，每万人拥有有效发明专利32.68件，居全市第一。
五是全年排查出食品安全问题隐患1026个，依法责令关停落实常态化疫情防控工作不力的药店2家，检查特种设备使用单位279家，排查隐患307处，下发《特种设备安全监察指令书》153份。开展儿童和学生用品安全守护行动，抽检相关产品45批次；组织部门联合集中整治，查扣“三无”、过期小商品837个。开展交通问题顽瘴痼疾整治，共检查相关市场主体59家，立案查处6起、移送3起。
2、预决算公开情况
按照高新区财政局的要求，我局按时将2022年决算公开说明、决算表、2023年预算公开说明、预算表上报高新区财政局，由高新区财政局统一在益阳高新区财政网是进行了预决算公开。
3、资产管理情况
截至 2022 年 12月31日，我局资产总额843.59 万元，较上年增长 11.74%。负债总额 25.74万元 ,较上年增长 1.79%。净资产 817.85万元，较上年增长 12.09%。其中，流动资产39.54 万元，较上年增长0.88%，占资产总额4.69%；固定资产504.06万元，较上年增长21.24%，占资产总额59.75 %；无形资产300万元，较上年增长0.00%；占资产总额35.56%。2022年度，我单位处置固定定资产57.41 万元，其中无偿划转 0.97 万元，占 1.70 %；报废 56.43 万元，占98.30%。对新购置的固定资产及时做好了资产登记、录入、统计工作，单位无任何资产流失现象。
4、三公经费控制情况
认真贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出。2022年公务接待费预算为9.5万元，公务用车购置及运行维护费66万元。2022年公务接待费决算为0.34万元，比预算减少9.16万元，减少96.42%。2022年公务用车购置及运行维护费决算为60.98万元，公务用车购置及运行维护费比预算减少5.02万元，减少7.61%，主要原因是继续贯彻厉行节约减少开支，压减“三公”经费。
5、内部管理制度建设情况：本局根据国家和省市关于加强行政事业单位内部控制的法规文件要求，成立了单位内控工作领导小组，具体负责单位内部控制工作的集体研究与决策，监督检查内控执行情况。总体上，单位内控机构运行情况良好，防范风险与提高效率的作用明显。严格落实了内部控制工作的决策、执行和监督分离，并明确了决策、执行和监督的具体经办部门和基本流程。决策组织按照合法合理划分权限原则，开展了分级授权决策管理；执行层面按照具体明确到部门和人员的原则，实现了职权与责任对等。单位内控制度涵盖预算与收支、资产与采购、基建与合同等六大业务管理制度，基本形成了健全的制度体系；各业务管理的内控制度执行情况良好，大多数工作职员理解与支持内部控制工作开展，严格落实内部控制审核审批流程。单位高度重视开展内部控制工作的日常监督与评价，所属各部门的内部控制工作评价情况一直都作为综合考评的重要参考依据之一，整体融入年度综合考察与评优评先工作，良好监督也促进了内控工作运行。
6、项目绩效总目标完成情况：在区工委、管委会的正确领导下，根据年初重点工作任务安排，聚焦主责主业，在深入开展商事制度改革、强化事中事后监管、加强知识产权保护、严守“四大安全”底线、倾力维护消费者权益、抓实疫情防控、创文巩卫等方面精准发力，各项工作取得了较好成绩。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析
2022年我局资金到位率为100%，预算执行率为100%，资金使用符合相关的财务管理制度规定，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；无超标准开支情况；无超预算情况。项目组织实施，组织机构健全、分工明确。项目管理制度健全并严格执行了相关管理制度。项目支出实施符合相关业务管理规定。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。
（二）绩效评价工作过程
1、前期准备、组织实施。根据绩效评价的相关工作要求，我局成立了绩效评价工作小组，商讨制定了评价方案，明确所需资料清单，进行了人员安排及时间确定等准备工作。
2、分析评价。首先，收集并审核基础数据资料。收集2022年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理、政府采购等相关文件资料和财务凭证等资料，对相关数据的准确性、真实性进行核实、比较；然后，对收集的资料归纳汇总。结合资料进行综合分析、归纳汇总，开展自评；评价组对各项评价指标进行分析讨论；最后，根据评价的最终数据形成绩效评价报告，总结经验与不足。
三、主要绩效及评价结论
2022年度，我局按照国家政策法规结合实际情况，不断完善财务基础管理制度和约束机制，依法、有效的使用财政资金，加强资产管理、杜绝资产流失，严控各项经费支出，在预算范围内较好的完成了部门职能目标和各项工作任务，本年度主要成效有：
1、资金管理规范合理，资金支出审批到位。无截留、挪用资金现象。单位支出总额控制在预算范围内，年度预决算已按规定在高新区网站上进行公示。
2、严格控制三公经费支出。强化预算和财务管理，降低行政运行成本，继续贯彻厉行节约减少开支，压减“三公”经费。对各股所费用实行按实报销的原则，从根本上保证了资金的合理使用。
3、着力优化营商环境，商事制度改革纵深推进、事中事后监管全面加强、消费维权工作落地见效；着力强化知识产权服务，加强指导帮扶、项目建设、平台建设；着力守护“四大安全”，加强食品安全监管、药品医疗器械和化妆品监管、特种设备安全监管、产品质量安全监管；着力组织创文攻坚，我局采取班子成员带队、机关人员下所、责任分区到人的方法，强力推动创文工作，全局干部职工连续数月取消休假，对集贸市场及周边开展集中整治，向食品餐饮经营门店及其他市场主体赠送公示牌3000余块、经营台帐1000余本、张贴公益标识4000余张；重点督促小餐饮门店整改证照悬挂不规范、厨房脏乱、三防设施不到位、从业人员不规范着装、从业人员健康证缺失过期等问题；并结合开展高污染燃料禁燃整治工作，加大检查频次、密度，维持高压态势，取缔燃煤炉灶40个，收缴蜂窝煤400余只。
我局整体支出绩效自评评分为93.98分。具体得分情况见2022年度部门整体支出绩效自评表。
四、存在的问题及原因分析
虽然取得了一些成绩，但我局还存在着一些不容忽视的问题，在职人员控制率、预算执行率、支付进度率、履职效益等方面有待进一步提高。在职人员控制率大于1的原因是我局核定的编制数是62人，但至2022年12月31日实际在职人员71人。预算执行率不高的主要原因是厉行节约，控制三公经费和机关运行费用，公务接待费、公务用车运行维护费、区间差旅费等指标都有节余。支付进度率低的原因是预算执行及时性和均衡性不够，没有按季度完成预算进度。履职效益方面，我局履行职责对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响实现程度还可以进一步提高。社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度还可以进一步增强。
五、下一步改进措施
在以后的工作中我局将加大全面预算管理力度，加强预算编制的合理性和规范性，对绩效指标进一步细化和量化。增强财务人员的预算意识和业务学习，深入了解政府会计制度改革的新知识、新动向、新理念，全面掌握相关财经纪律、财政法规、财务管理制度和财务管理技能，不断更新业务知识，提升业务能力。严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。