2022年度
产业发展局单位部门决算
目录
第一部分 产业发展局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
产业发展局单位概况
一、 部门职责
产业发展局是益阳高新区管委会内设机构，负责拟订全区经济发展规划和科技、产业规划研究和调度全区经济运行、推进科技创新、经济社会发展各项统计、及安全生产等工作职能。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。产业发展局单位内设机构包括：下设产业规划科、经济运行与统计科、科技科、发展改革科、安全生产监督管理科、益沅桃城镇群建设领导小组办公室6个科室。
（二）决算单位构成。产业发展局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：产业发展局单位本级。
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：益阳高新技术产业开发区产业发展局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
12,119.76 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
606.19 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
9,583.91 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
6.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
11.37 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
8.97 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
30.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
1,449.95 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
37.50 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
30.42 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
33.07 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
310.98 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
34.14 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
12,131.13 |
本年支出合计 |
58 |
12,131.13 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
12,131.13 |
总计 |
62 |
12,131.13 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：益阳高新技术产业开发区产业发展局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
12,131.13 |
12,119.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.37 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
606.19 |
603.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.26 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
202.62 |
202.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
122.64 |
122.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
79.98 |
79.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
308.07 |
308.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010401 |
行政运行 |
198.23 |
198.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
109.84 |
109.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
92.59 |
90.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.26 |
||
|
2010505 |
专项统计业务 |
91.53 |
90.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.20 |
||
|
2010507 |
专项普查活动 |
1.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.06 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
9,583.91 |
9,583.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
69.01 |
69.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
69.01 |
69.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
176.00 |
176.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
176.00 |
176.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20605 |
科技条件与服务 |
8,612.05 |
8,612.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060502 |
技术创新服务体系 |
8,612.05 |
8,612.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20609 |
科技重大项目 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060902 |
重点研发计划 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
701.86 |
701.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
701.86 |
701.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.97 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
8.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.97 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
8.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.97 |
||
|
213 |
农林水支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1,449.95 |
1,449.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21502 |
制造业 |
1,449.95 |
1,449.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150299 |
其他制造业支出 |
1,449.95 |
1,449.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
37.50 |
37.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
37.50 |
37.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
37.50 |
37.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
217 |
金融支出 |
30.42 |
30.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21799 |
其他金融支出 |
30.42 |
30.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2179999 |
其他金融支出 |
30.42 |
30.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
33.07 |
33.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
33.07 |
33.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
33.07 |
33.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
310.98 |
310.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
188.23 |
188.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240106 |
安全监管 |
188.23 |
188.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
77.75 |
77.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
77.75 |
77.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
34.14 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.14 |
||
|
22999 |
其他支出 |
34.14 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.14 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
34.14 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.14 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：益阳高新技术产业开发区产业发展局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
12,131.13 |
520.95 |
11,610.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
606.19 |
465.28 |
140.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
202.62 |
202.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
122.64 |
122.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
79.98 |
79.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
308.07 |
249.23 |
58.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010401 |
行政运行 |
198.23 |
198.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
109.84 |
51.00 |
58.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
92.59 |
10.52 |
82.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010505 |
专项统计业务 |
91.53 |
9.46 |
82.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010507 |
专项普查活动 |
1.06 |
1.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
9,583.91 |
5.41 |
9,578.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
69.01 |
5.41 |
63.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
69.01 |
5.41 |
63.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
176.00 |
0.00 |
176.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
176.00 |
0.00 |
176.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20605 |
科技条件与服务 |
8,612.05 |
0.00 |
8,612.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060502 |
技术创新服务体系 |
8,612.05 |
0.00 |
8,612.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20609 |
科技重大项目 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060902 |
重点研发计划 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
701.86 |
0.00 |
701.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
701.86 |
0.00 |
701.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.97 |
8.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
8.97 |
8.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
8.97 |
8.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1,449.95 |
0.00 |
1,449.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21502 |
制造业 |
1,449.95 |
0.00 |
1,449.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150299 |
其他制造业支出 |
1,449.95 |
0.00 |
1,449.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
37.50 |
0.00 |
37.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
37.50 |
0.00 |
37.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
37.50 |
0.00 |
37.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
217 |
金融支出 |
30.42 |
0.00 |
30.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21799 |
其他金融支出 |
30.42 |
0.00 |
30.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2179999 |
其他金融支出 |
30.42 |
0.00 |
30.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
33.07 |
33.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
33.07 |
33.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
33.07 |
33.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
310.98 |
8.09 |
302.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
188.23 |
8.09 |
180.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240106 |
安全监管 |
188.23 |
8.09 |
180.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
77.75 |
0.00 |
77.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
77.75 |
0.00 |
77.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
34.14 |
0.14 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
34.14 |
0.14 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
34.14 |
0.14 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：益阳高新技术产业开发区产业发展局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
12,119.76 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
603.93 |
603.93 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
9,583.91 |
9,583.91 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
1,449.95 |
1,449.95 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
37.50 |
37.50 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
30.42 |
30.42 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
33.07 |
33.07 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
310.98 |
310.98 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
12,119.76 |
本年支出合计 |
59 |
12,119.76 |
12,119.76 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
12,119.76 |
总计 |
64 |
12,119.76 |
12,119.76 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：益阳高新技术产业开发区产业发展局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
12,119.76 |
509.59 |
11,610.17 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
603.93 |
463.02 |
140.91 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
202.62 |
202.62 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
122.64 |
122.64 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
79.98 |
79.98 |
0.00 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
308.07 |
249.23 |
58.84 |
||
|
2010401 |
行政运行 |
198.23 |
198.23 |
0.00 |
||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
109.84 |
51.00 |
58.84 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
90.33 |
8.26 |
82.07 |
||
|
2010505 |
专项统计业务 |
90.33 |
8.26 |
82.07 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
9,583.91 |
5.41 |
9,578.50 |
||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
69.01 |
5.41 |
63.59 |
||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
69.01 |
5.41 |
63.59 |
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
176.00 |
0.00 |
176.00 |
||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
176.00 |
0.00 |
176.00 |
||
|
20605 |
科技条件与服务 |
8,612.05 |
0.00 |
8,612.05 |
||
|
2060502 |
技术创新服务体系 |
8,612.05 |
0.00 |
8,612.05 |
||
|
20609 |
科技重大项目 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
||
|
2060902 |
重点研发计划 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
701.86 |
0.00 |
701.86 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
701.86 |
0.00 |
701.86 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1,449.95 |
0.00 |
1,449.95 |
||
|
21502 |
制造业 |
1,449.95 |
0.00 |
1,449.95 |
||
|
2150299 |
其他制造业支出 |
1,449.95 |
0.00 |
1,449.95 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
37.50 |
0.00 |
37.50 |
||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
37.50 |
0.00 |
37.50 |
||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
37.50 |
0.00 |
37.50 |
||
|
217 |
金融支出 |
30.42 |
0.00 |
30.42 |
||
|
21799 |
其他金融支出 |
30.42 |
0.00 |
30.42 |
||
|
2179999 |
其他金融支出 |
30.42 |
0.00 |
30.42 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
33.07 |
33.07 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
33.07 |
33.07 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
33.07 |
33.07 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
310.98 |
8.09 |
302.89 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
188.23 |
8.09 |
180.15 |
||
|
2240106 |
安全监管 |
188.23 |
8.09 |
180.15 |
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
77.75 |
0.00 |
77.75 |
||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
77.75 |
0.00 |
77.75 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
34.00 |
0.00 |
34.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
34.00 |
0.00 |
34.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
34.00 |
0.00 |
34.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
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|
|
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|
公开06表 |
|
部门：益阳高新技术产业开发区产业发展局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
286.36 |
302 |
商品和服务支出 |
219.68 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
62.40 |
30201 |
办公费 |
9.36 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
62.34 |
30202 |
印刷费 |
16.82 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
3.55 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
128.55 |
30205 |
水费 |
0.26 |
31002 |
办公设备购置 |
3.55 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.62 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.06 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.05 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.92 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
33.07 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.35 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.23 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
3.39 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
5.94 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
79.98 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
26.88 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
48.58 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
3.78 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
6.94 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
14.53 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
286.36 |
公用经费合计 |
223.23 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 |
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|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
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|
|
公开09表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
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|
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|
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.07 |
1.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.07 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计12131.13万元。与上年相比，增加7171.53万元，增长144.6%，主要是因为项目支出有所增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计12131.13万元，其中：财政拨款收入12119.76万元，占99.91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入11.37万元，占0.09%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计12131.13万元，其中：基本支出520.95万元，占4.29%；项目支出11610.17万元，占95.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计12119.76万元，与上年相比，增加7173.74万元,增长145.04%，主要是因为项目支出有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出12119.76万元，占本年支出合计的99.91%，与上年相比，财政拨款支出增加7173.74万元，增长145.04%，主要是因为项目支出有所增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出12119.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出603.93万元，占4.98%；科学技术（类）支出9583.91万元，占79.08%;文化旅游体育与传媒（类）支出6万元，占0.05%；农林水（类）支出30万元，占0.25%；资源勘探工业信息等（类）支出1449.95万元，占11.96%；商业服务业等（类）支出37.5万元，占0.31%；金融（类）支出30.42万元，占0.25%；住房保障（类）支出33.07万元，占0.27%；灾害防治及应急管理（类）支出310.98万元，占2.57%；其他（类）支出34万元，占0.28%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为5924.58万元，支出决算数为12131.13万元，完成年初预算的204.76%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为122.64万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加122.64万元。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为79.98万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加79.98万元。
3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。
年初预算为215.16万元，支出决算为198.23万元，完成年初预算的92.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度削减行政运行费用。
4、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为140万元，支出决算为109.84万元，完成年初预算的78.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度其他发展与改革事务减少。
5、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。
年初预算为100万元，支出决算为90.33万元，完成年初预算的90.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度专项统计业务减少。
6、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。
年初预算为2.67万元，支出决算为2.9万元，完成年初预算的108.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度其他共产党事务支出增加。
7、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。
年初预算为75万元，支出决算为69.01万元，完成年初预算的92.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度其他科学技术管理事务支出减少。
8、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为176万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加176万元。
9、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。
年初预算为5000万元，支出决算为8,612.05万元，完成年初预算的172.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加3612.05万元。
10、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。
年初预算为0万元，支出决算为25万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加25万元。
11、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为701.86万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加701.86万元。
12、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加6万元。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为20.77万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费由组工局统一缴纳。
14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为10.39万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费由组工局统一缴纳。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为15.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业单位医疗缴费由组工局统一缴纳。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为7.13万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴费由组工局统一缴纳。
17、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
18、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1449.95万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中追加1449.95万元。
19、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为37.5万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中追加37.5万元。
20、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30.42万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中追加30.42万元。
21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为17.96万元，支出决算为33.07万元，完成年初预算的184.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加15.11万元。
22、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。
年初预算为190万元，支出决算为188.23万元，完成年初预算的99.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：安全监管支出减少。
23、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。
年初预算为100万元，支出决算为77.75万元，完成年初预算的77.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其他自然灾害防治支出减少。
24、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中追加10万元。
25、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款） 其他灾害防治及应急管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为35万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中追加35万元。
26、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为34万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中追加34万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出509.59万元，其中：
人员经费286.36万元，占基本支出的56.19%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金。
公用经费223.23万元，占基本支出的43.81%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为1.07万元，完成预算的23.78%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，本单位没有因公出国开支，上年度也没有因公出国开支。
公务接待费支出预算为4.5万元，支出决算为1.07万元，完成预算的23.78%，决算数小于预算数的主要原因是开支缩减，与上年相比减少0.14万元，减少11.57%,减少的主要原因为精简三公经费开支。公务接待费全年共接待来访团组13个、来宾77人次。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，本单位没有购置车辆，上年度也没有购置车辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，本单位没有公务用车运行维护费，上年度也没有公务用车运行维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.07万元，占100%,无因公出国（境）费支出,无公务用车购置费及运行维护费支出。其中：
公务接待费支出决算为1.07万元，全年共接待来访团组13个、来宾77人次，主要是主要是应急公务接待、工信公务接待、安全生产发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出223.23万元，比上年决算数增加153.26 万元，增长219.04%。主要原因是：2022年增加了人员对口了5个局的接待。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费6.06万元，用于召开发改安全等会议，人数1682人，内容为发改研讨会议、安全生产警示会议、安监执法推进会议、应急安全监管会议；开支培训费9.19万元，用于开展事业单位人员培训与安全培训等，人数1426人，内容为火炬统计培训、四上企业统计培训、安全生产行政执法系统培训、事业人员培训、住户调查培训、开发区协会培训、安监防汛应急培训、双创大赛培训、企业党课培训、技术培训。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
1、部门整体支出绩效情况
一、基本情况
产业发展局是益阳高新区管委会内设机构，负责拟订全区经济发展规划、产业规划研究和调度全区经济运行、推进科技创新、经济社会发展各项统计及安全生产等工作职能。下设产业规划科、经济运行与统计科、科技科、发展改革科、安全生产监督管理科、益沅桃城镇群建设领导小组办公室6个科室。有在编干职工18人，挂职干部2人，部聘人员6人，借调人员5人。
（一）部门整体支出概况
2022年度财政拨款决算收入12131.13万元。其中一般公共预算财政拨款收入12119.76万元；其他收入11.37万元。2022年度财政拨款决算支出总计12131.13万元。
按功能分类科目分为:一般公共服务支出606.19万元；科学技术支出9583.91万元；文化旅游体育与传媒支出6万元；社会保障和就业支出8.97万元；农林水支出30万元；资源勘探工业信息等支出1449.95万元；商业服务业等支出37.5万元；金融支出30.42万元；住房保障支出33.07万元；灾害防治及应急管理支出310.98万元；其他支出34.14万元。
按支出性质分为：基本支出520.96万元；项目支出11610.17万元。
（二）部门整体支出绩效目标
1.个性指标：2022年单位主要职责职能，负责拟定全区经济发展规划和科技、产业规划并组织实施；研究和调度全区经济运行，负责全区各项经济指标的统计，第七次全国人口普查工作的组织实施；负责高新技术产业评审申报、技术引进等工作；指导区内企业的科研、新产品开发；组织区内科技计划、科技项目、科研成果鉴定的审核和申报；负责安全生产监督管理、统计等工作。负责整合各类政府、社会创业与孵化资源，不断完善孵化体系，为初创型、中小型科技企业提供创新创业综合服务；负责园区新型工业化和园区大会战建设的组织和协调；负责全区科技、科协工作，协调促进园区产学研结合工作，加强科技成果转化和推广；负责重点企业、重大项目的运行调度；负责全区政府投资项目、重点发展产业项目、企业投资项目的立项、审核、审批或报批，限制类项目和企业技术改造项目的审批或报批，沅益桃城镇群建设协调。
2.预决算公开：2022年按照上级的要求，在区门户网站进行了预决算公开。
3.资产管理：我们进一步加强资产的管理，对固定资产重新盘点清查造册，完善固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记统计工作，单位无任何资产流失现象。
4.三公经费控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。因公出国经费无；公车运行维护费无；公务接待费年初预算4.5万元，实际支出1.07万元，比2021年公务接待有所减少。
5.内部管理制度建设情况：积极制定完善的内部管理制度，制定了部门采购内部控制制度，不断完善部门内部控制体系。
6.项目绩效总目标完成情况：在区工委、管委会的正确领导下，全局上下开拓创新、扎实工作，圆满完成了本年度各项工作任务。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。
（二）绩效评价工作过程
依据《益阳高新区财政局关于做好2022年度预算绩效自评工作的通知》等文件规定，成立绩效评价工作指导小组，对部门整体支出进行绩效评价。
1.前期准备、组织实施。根据绩效评价的相关要求，成立了绩效评价工作小组，商讨制定了评价方案，明确所需资料清单，进行了人员安排及时间确定等准备工作。
2.分析评价。第一，收集并审核基础数据资料。收集2022年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理、政府采购等相关文件资料和财务凭证等资料，并对相关数据的准确性、真实性进行核实、比较；第二，归纳汇总。结合资料进行综合分析、归纳汇总，开展自评；评价组对各项评价指标进行分析讨论；第三，形成绩效评价报告，总结经验与不足。
三、主要绩效及评价结论
（一）主要绩效
2022年度，我局按照国家政策法规和本部门实际情况，不断完善财务基础管理制度和约束机制，依法、有效的使用财政资金，加强资产管理、杜绝资产流失，严控各项经费支出，在预算范围内较好的完成了部门职能目标，本年度主要成效有：
1.资金管理规范合理，资金支出审批到位，无截留、挪用资金现象。
2.单位支出总额控制在预算范围内，年度预决算已按规定在高新区网站上进行公示。
3.单位进一步加强资产管理，建立固定资产卡片，建立固定资产总账和明细账。
4.进一步加强内部管理，严格控制“三公”经费，本年度“三公”经费未超出预算金额。
5.不断优化内部管理制度，逐步建立健全内部控制管理体系。
6.2022年，产业发展局较好完成了年度各项目标任务：
①统计工作方面：较好完成了2022年的各项统计调查工作。其中火炬统计工作连续第11年获科技部火炬中心“火炬统计工作先进单位”表彰。
②安全生产监管工作方面：安全生产监管到位，不断完善应急管理体制机制、压实安全监管责任、逐步加大安全投入、广泛开展安全宣传教育、持续推进安全生产专项整治三年行动和“打非治违”专项行动。
③科技工作方面：科技创新深入推进，高新技术企业和科技型中小企业申报双双创历史新高。新增高新技术企业38家，高企总数125家，科技型中小企业达232家，增幅均创近年新高；成功创建省级双创示范基地，新增1个国家级科技企业孵化器，新增1个省级技术转移示范机构，新增9个省级研发平台；组织24家企业参加创新创业大赛，15家企业获市赛优秀奖，3家企业省赛获奖，1家企业晋级国赛。湘投金天在省颠覆性技术创新大赛中进入十强项目，并纳入省颠覆性技术项目库。
④工信工作方面，牵头实施“万名干部联万企送政策、解难题、优服务行动”，组织联企干部走访企业602家，收集问题694个，问题交办率100%，问题解决率超过96%。梯度培育“专精特新”小巨人和单项冠军企业，今年已获批1家工信部重点小巨人企业，2家国家级、9家省级“专精特新”小巨人企业，4家省级企业技术中心。预计3家企业获批省级绿色工厂。深入开展产业集群培育工作，打造“益阳市先进碳基材料产业集群”，已成功通过湖南省先进制造业集群竞赛初赛。新增20家规模工业企业，规模工业企业总数达184家。
⑤发改工作，抓好产业项目建设。1-12月全区省重点项目5个，年计划投资45.5亿元，项目完成投资72.67亿元，为年度目标任务的159.71%；市重点项目62个，年计划投资83.58亿元，项目完成投资182.84亿元，为年度目标任务的218.76%。
（二）评价结论
我们根据依据《益阳高新区财政局关于做好2022年度预算绩效自评工作的通知》文件的有关要求，对年度整体支出进行了综合评分，2022年部门整体支出绩效评价指标总分值100分，实得分97分。（详见附件）
2、存在的问题及原因分析
（一）预算完成率有待提高。由于相关工作开展时间较晚、结算支出时间滞后导致预算完成率略低，有待进一步提高。
（二）资金使用效率有待提高。部分项目资金未全部利用到位。
第四部分
名词解释
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