2022年度
企业服务中心部门决算
目录
第一部分企业服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第一部分
企业服务中心概况
一、 部门职责
益阳高新区企业服务中心负责高新区入园企业提供行政审批代理、代办服务和其他综合服务；负责高新区入园企业的水、电、气、通讯等配套设施的开户和使用手续等工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。益阳高新区企业服务中心直属副处级事业单位，内设机构包括：办公室（含财务工作）、调度组和工程组。
（二）决算单位构成。益阳高新区企业服务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳高新区企业服务中单位本级。
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：益阳高新区政务中心（益阳高新区企业服务中心） |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
586.66 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
517.79 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
200.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
21.94 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
14.98 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
200.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
18.70 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
13.24 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
786.66 |
本年支出合计 |
58 |
786.66 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
786.66 |
总计 |
62 |
786.66 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：益阳高新区政务中心（益阳高新区企业服务中心） |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
786.66 |
786.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
517.79 |
517.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
517.19 |
517.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
256.00 |
256.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
261.20 |
261.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21.94 |
21.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
21.94 |
21.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.63 |
14.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.31 |
7.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
14.98 |
14.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.98 |
14.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.99 |
9.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.99 |
4.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121301 |
城市公共设施 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
18.70 |
18.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
18.70 |
18.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
18.70 |
18.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
13.24 |
13.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
13.24 |
13.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
13.24 |
13.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：益阳高新区政务中心（益阳高新区企业服务中心） |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
786.66 |
374.85 |
411.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
517.79 |
319.22 |
198.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
517.19 |
319.22 |
197.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
256.00 |
256.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
261.20 |
63.23 |
197.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21.94 |
21.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
21.94 |
21.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.63 |
14.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.31 |
7.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
14.98 |
14.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.98 |
14.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.99 |
9.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.99 |
4.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121301 |
城市公共设施 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
18.70 |
18.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
18.70 |
18.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
18.70 |
18.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
13.24 |
0.00 |
13.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
13.24 |
0.00 |
13.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
13.24 |
0.00 |
13.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：益阳高新区政务中心（益阳高新区企业服务中心） |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
586.66 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
517.79 |
517.79 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
200.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
21.94 |
21.94 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
14.98 |
14.98 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
18.70 |
18.70 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
13.24 |
13.24 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
786.66 |
本年支出合计 |
59 |
786.66 |
586.66 |
200.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
786.66 |
总计 |
64 |
786.66 |
586.66 |
200.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：益阳高新区政务中心（益阳高新区企业服务中心） |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
586.66 |
374.85 |
211.81 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
517.79 |
319.22 |
198.57 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
517.19 |
319.22 |
197.97 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
256.00 |
256.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
261.20 |
63.23 |
197.97 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21.94 |
21.94 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
21.94 |
21.94 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.63 |
14.63 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.31 |
7.31 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
14.98 |
14.98 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.98 |
14.98 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.99 |
9.99 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.99 |
4.99 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
18.70 |
18.70 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
18.70 |
18.70 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
18.70 |
18.70 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
13.24 |
0.00 |
13.24 |
||
|
22999 |
其他支出 |
13.24 |
0.00 |
13.24 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
13.24 |
0.00 |
13.24 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：益阳高新区政务中心（益阳高新区企业服务中心） |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
289.58 |
302 |
商品和服务支出 |
77.99 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
63.36 |
30201 |
办公费 |
6.26 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
46.94 |
30202 |
印刷费 |
10.89 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
7.28 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
62.33 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
4.70 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
26.43 |
30206 |
电费 |
0.15 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.57 |
30207 |
邮电费 |
1.21 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.08 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.85 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
2.58 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.68 |
30211 |
差旅费 |
5.01 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
23.20 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
12.78 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
41.13 |
30214 |
租赁费 |
1.03 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.47 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.62 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
2.37 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
2.55 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
14.25 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
3.27 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
16.13 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
289.58 |
公用经费合计 |
85.27 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：益阳高新区政务中心（益阳高新区企业服务中心） |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
||
|
2121301 |
城市公共设施 |
0.00 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：益阳高新区政务中心（益阳高新区企业服务中心） |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：益阳高新区政务中心（益阳高新区企业服务中心） |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.62 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计786.66万元。与上年相比，增加205.95万元，增长35.47%，主要是因为本年增加了沅江二中援建经费和本年度人员变动人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计786.66万元，其中：财政拨款收入786.66万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计786.66万元，其中：基本支出374.85万元，占47.65%；项目支出411.81万元，占52.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计786.66万元，与上年相比，增加205.95万元,增长35.47%，主要是因为本年增加了沅江二中援建经费和本年度人员变动人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出586.66万元，占本年支出合计的74.58%，与上年相比，财政拨款支出增加5.95万元，增长1.02%，主要是因为本年度人员变动人员经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出586.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出517.79万元，占88.26%；社会保障和就业支出（类）支出21.94万元，占3.74%;卫生健康支出(类)支出14.98万元，占2.55%；住房保障支出（类）支出18.70万元，占3.19％；其他支出（类）支出13.24万元，占2.26％。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为481.25万元，支出决算数为586.66万元，完成年初预算的121.90%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）
年初预算为163.64万元，支出决算为256万元，完成年初预算的156.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加单位运行经费。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为265.8万元，支出决算为261.2万元，完成年初预算的98.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：要用于服务大厅日常运行及企业服务支出减少。
3、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）
年初预算为1.83万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的32.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度精简开支，党建活动经费支出减少。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）
年初预算为14.63万元，支出决算为14.63万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项）
年初预算为7.31万元，支出决算为7.31万元，完成年初预算的100%，
决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为10.86万元，支出决算为9.99万元，完成年初预算的91.99%，
决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员变动。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（类）
年初预算为4.99万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的100%，
决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为12.19万元，支出决算为18.7万元，完成年初预算的153.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，年中追加人员经费。
9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为13.24万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加其他支出经费，其中包含了益阳高新区企业家协会专项经费和铭利达员工接送租车费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出374.85万元，其中：
人员经费289.58万元，占基本支出的77.25%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费85.27万元，占基本支出的22.75%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.8万元，支出决算为1.62万元，完成预算的57.86%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是2022年度我单位未开展因公出国（境）活动。
公务接待费支出预算为2.8万元，支出决算为1.62万元，完成预算的57.86%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约减少开支，压减公务接待经费，与上年相比持平，主要原因是加强支出管理，严格控制公务接待支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。公务用车购置费支出与上年持平，主要原因是我单位2022年度无公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。公务用车运行维护费支出与上年持平，主要原因是我单位2022年度公务用车运行维护费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.62万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,。
2、公务接待费支出决算为1.62万元，全年共接待来访团组23个、来宾218人次，主要是招商引资发生的接待支出和公务接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入200万元；年初结转和结余0万元；支出200万元，其中基本支出0万元，项目支出200万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）
年初预算为2000万元，支出决算为200万元，完成年初预算的10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工业、房地产项目水、电、气、讯配套和东部产业园智慧能源设备改造及系统升级项目实际支出减少。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出0万元，比上年度决算减少182.05万元，降低100%。主要原因是2022年机关运行经费支出口径取数与上一年度有变动，本单位是属于非参照公务员法管理的公益一类事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.47万元，用于开展事业单位人员培训，人数12人，内容为网络安全从业人员在职培训和2022年全市事业单位工作人员培训；未举节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额9.91万元，其中：政府采购货物支出9.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一） 部门整体支出绩效情况
1、开工产业项目33个（目标不少于30个）、新投产产业项目29个（目标不少于27个），超额完成任务。
2、对接服务企业，做好全区项目水电气服务保障工作。本年度圆满完成了新入园工业项目水电气配套服务工作，同时完成了110千伏紫龙郡变电站、110千伏舟山变电站增容、110千伏川潭输变电站建设并送电，其中“碳谷”电力建设配套工作（川潭110千伏输变电工程）获市级领导批示和肯定。
3、提升服务能力。针对项目建设和企业发展中遇到的用工、融资、基础设施等方面的问题，明确牵头部门和责任部门，为企业帮扶各项举措的落地执行保驾护航。
4、在服务企业的同时加强对园区发展及优惠政策进行推介，以商招商，引进益阳市兴博电子科技有限公司、湖南益大科技有限公司，完成年度目标任务2个。
5、资产管理：我们进一步加强资产的管理，对固定资产重新盘点清查造册，完善固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登统计工作，单位无任何资产流失现象。
6、内部管理制度建设情况：积极制定完善的内部管理制度，不断完善部门内部控制体系。
7、项目绩效总目标完成情况：在区工委、管委会的正确领导下，我中心开拓创新、扎实工作，圆满完成了本年度各项工作任务。
（二）存在的问题及原因分析
部分项目预算完成率有待提高，由于部分项目相关工作开展时间进度慢，预算完成率略低，有待进一步提高。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是本级横向拨款、非本级拨款、利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它经费。