2022年度
土地储备发展中心部门决算
目录
第一部分土地储备中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第一部分
土地储备发展中心概况
一、 部门职责
益阳高新区土地储备发展中心负责益阳高新区辖区的土地储备管理工作，负责编制益阳高新区辖区中长期土地储备规划和年度计划，在辖区内依法收购、储备土地和管理储备土地，依法依规运作和管理土地储备资金。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。益阳高新区土地储备发展中心直属正科级事业单位, 位内设机构包括：办公室（含财务工作）、土地报批组和土地储备组、土地利用组。
（二）决算单位构成。益阳高新区土地储备发展中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳高新区土地储备发展中心本级。
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：益阳高新区土地储备发展中心 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
236.91 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
44.82 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
41,623.76 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
321.89 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
12.15 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
7.75 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
42,008.03 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
97.49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
12.30 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
42,182.55 |
本年支出合计 |
58 |
42,182.55 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
42,182.55 |
总计 |
62 |
42,182.55 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：益阳高新区土地储备发展中心 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
42,182.55 |
41,860.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
321.89 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
44.82 |
44.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
44.08 |
44.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
44.08 |
44.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.74 |
0.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.74 |
0.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.15 |
8.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.39 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.76 |
8.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.33 |
7.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.43 |
1.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.39 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.39 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
7.75 |
7.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.75 |
7.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.62 |
5.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.14 |
2.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
42,008.03 |
41,689.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
318.50 |
||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
65.78 |
65.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
65.78 |
65.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
41,623.76 |
41,623.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120802 |
土地开发支出 |
41,623.76 |
41,623.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
318.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
318.50 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
318.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
318.50 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
97.49 |
97.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22001 |
自然资源事务 |
97.49 |
97.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200101 |
行政运行 |
97.49 |
97.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
12.30 |
12.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
12.30 |
12.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
12.30 |
12.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：益阳高新区土地储备发展中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
42,182.55 |
202.40 |
41,980.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
44.82 |
44.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
44.08 |
44.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
44.08 |
44.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.74 |
0.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.74 |
0.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.15 |
12.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.76 |
8.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.33 |
7.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.43 |
1.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.39 |
3.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.39 |
3.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
7.75 |
7.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.75 |
7.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.62 |
5.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.14 |
2.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
42,008.03 |
27.89 |
41,980.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
65.78 |
0.00 |
65.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
65.78 |
0.00 |
65.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
41,623.76 |
27.89 |
41,595.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120802 |
土地开发支出 |
41,623.76 |
27.89 |
41,595.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
318.50 |
0.00 |
318.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
318.50 |
0.00 |
318.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
97.49 |
97.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22001 |
自然资源事务 |
97.49 |
97.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200101 |
行政运行 |
97.49 |
97.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
12.30 |
12.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
12.30 |
12.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
12.30 |
12.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：益阳高新区土地储备发展中心 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
236.91 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
44.82 |
44.82 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
41,623.76 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
8.76 |
8.76 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
7.75 |
7.75 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
41,689.54 |
65.78 |
41,623.76 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
97.49 |
97.49 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
12.30 |
12.30 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
41,860.66 |
本年支出合计 |
59 |
41,860.66 |
236.91 |
41,623.76 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
41,860.66 |
总计 |
64 |
41,860.66 |
236.91 |
41,623.76 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：益阳高新区土地储备发展中心 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
236.91 |
171.13 |
65.78 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
44.82 |
44.82 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
44.08 |
44.08 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
44.08 |
44.08 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.74 |
0.74 |
0.00 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.74 |
0.74 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.76 |
8.76 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.76 |
8.76 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.33 |
7.33 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.43 |
1.43 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
7.75 |
7.75 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.75 |
7.75 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.62 |
5.62 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.14 |
2.14 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
65.78 |
0.00 |
65.78 |
||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
65.78 |
0.00 |
65.78 |
||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
65.78 |
0.00 |
65.78 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
97.49 |
97.49 |
0.00 |
||
|
22001 |
自然资源事务 |
97.49 |
97.49 |
0.00 |
||
|
2200101 |
行政运行 |
97.49 |
97.49 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
12.30 |
12.30 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
12.30 |
12.30 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
12.30 |
12.30 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：益阳高新区土地储备发展中心 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
124.55 |
302 |
商品和服务支出 |
42.48 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
27.29 |
30201 |
办公费 |
2.90 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
27.03 |
30202 |
印刷费 |
4.21 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
4.10 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
41.13 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
4.10 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.33 |
30206 |
电费 |
0.19 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.43 |
30207 |
邮电费 |
0.10 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.08 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.33 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.35 |
30211 |
差旅费 |
5.42 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
12.59 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.24 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.25 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
24.24 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.16 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.77 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
124.55 |
公用经费合计 |
46.57 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：益阳高新区土地储备发展中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
41,623.76 |
41,623.76 |
27.89 |
41,595.87 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
41,623.76 |
41,623.76 |
27.89 |
41,595.87 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
41,623.76 |
41,623.76 |
27.89 |
41,595.87 |
0.00 |
||
|
2120802 |
土地开发支出 |
0.00 |
41,623.76 |
41,623.76 |
27.89 |
41,595.87 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：益阳高新区土地储备发展中心 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：益阳高新区土地储备发展中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计42182.55万元。与上年相比，减少11957.25万元，减少22.09%，主要是因为其他支持中小企业发展和管理支出、城乡社区规划与管理中支出减少等。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计42182.55万元，其中：财政拨款收入41860.66万元，占99.24%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入321.89万元，占0.76%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计42182.55万元，其中：基本支出202.4万元，占0.48%；项目支出41980.15万元，占99.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计41860.66万元，与上年相比，减少12267.14万元,减少22.66%，主要是因为其他支持中小企业发展和管理支出、城乡社区规划与管理中支出减少等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出236.91万元，占本年支出合计的0.56%，与上年相比，财政拨款支出减少1554.93万元，减少86.78%，主要是因为其他支持中小企业发展和管理支出、城乡社区规划与管理中支出减少等。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出236.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出44.82万元，占18.92%； 社会保障和就业支出（类）支出8.76万元，占3.70%；卫生健康支出（类）支出7.75万元，占3.27%；城乡社区支出（类）支出65.78万元，占27.77%；自然资源海洋气象等支出（类）支出97.49万元 ，占41.15%；住房保障支出（类）支出12.3万元，占5.19%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为141.34万元，支出决算数为236.91万元，完成年初预算的167.62%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为44.08万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费支出。
2、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。
年初预算为1.15万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的64.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度本单位精简开支，党建活动经费支出减少。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为8.91万元，支出决算为7.33元，完成年初预算的82.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员经费支出由组工局缴纳。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为4.45万元，支出决算为1.43元，完成年初预算的32.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员经费支出由组工局缴纳。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为6.59万元，支出决算为5.62元，完成年初预算的85.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员经费支出由组工局缴纳。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为3.03万元，支出决算为2.14元，完成年初预算的70.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员经费支出由组工局缴纳。
7、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为65.78元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加代高新区自规分局支付经费。
8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）
年初预算为109.64万元，支出决算为97.49元，完成年初预算的88.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻厉行节约，基本支出减少。。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为7.57万元，支出决算为12.3元，完成年初预算的162.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出171.13万元，其中：
人员经费124.55万元，占基本支出的72.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费46.57万元，占基本支出的27.21%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、办公设备购置、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是2022年度我单位未开展因公出国（境）活动。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务接待费支出。与上年相比持平，主要原因是2022年度我单位无公务接待费支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。公务用车购置费支出与上年持平，主要原因是我单位2022年度无公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。公务用车运行维护费支出与上年持平，主要原因是我单位2022年度无公务用车运行维护费支出
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入41623.76万元；年初结转和结余0万元；支出41623.76万元，其中基本支出27.89万元，项目支出41595.87万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。
年初预算为43270万元，支出决算为41623.76万元，完成年初预算的96.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度实际收储项目及报批支出减少。
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为28万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度实际收储项目及报批支出减少。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出0万元，比上年度决算减少78.95万元，降低100%。主要原因是2022年机关运行经费支出口径取数与上一年度有变动，本单位是属于非参照公务员法管理的公益一类事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.25万元，用于开展事业单位人员培训，人数4人，内容为网络安全从业人员在职培训和2022年全市事业单位工作人员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额6.22万元，其中：政府采购货物支出6.22 万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额6.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
在区工委、管委会的正确领导下，我中心紧紧围绕全年工作目标，牢固树立目标意识，务实、高效地开展工作，较好地完成了全年工作任务。
1、土地报批工作有序推进
今年已批回土地1185.8685亩，待下缴款通知书的项目用地236.826亩，充分保障了金博碳谷、伟源科技、益阳高铁配套工程等项目的用地需求。
2、储备土地工作稳步开展
全年土地储备入库约2631亩，其中新增建设用地储备入库约825亩，存量用地收回入库1806亩；按入库储备土地用途分类，其中拟供商业商住用地约1119亩，拟供工业用地810亩，拟供公服安置基地等用地约702亩。
3、土地出让工作成效显著
今年已挂牌、划拨土地87宗，面积合计3309.52亩，出让金、划拨款合计181555.84万元。
（二）存在的问题及原因分析
1、报批资金存在缺口。
由于资金紧张，我中心有个别项目的报批资金无法按时缴纳，在一定程度上造成了项目报批进度的滞后。
2、报批土地范围受限。目前高铁片区的项目绝大部分位于北峰山森林公园3万亩范围内，由于北峰山森林公园管理范围的调整进展缓慢，使得项目用地既位于自然保护区，也办不了林地证，这些都是土地报批的前置条件。同时，根据省自然资源厅的要求，园区所有工业项目必须在发展方向区范围内，而我区位于发展方向区范围新增用地已基本用完，如不加快调整园区发展方向区范围，很难保障重点项目用地需求。
3、净地出让条件较高。省厅开启批后监管系统，严格要求每一宗拟出让用地均需达到净地标准，否则无法通过省厅审核挂牌，难以满足项目用地需求。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是本级横向拨款、非本级拨款、利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它经费。