2022年度

周立波故居纪念馆

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分 周立波故居纪念馆单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分

 

周立波故居纪念馆概况

 

 

 

 

 

一、 部门职责

负责周立波故居纪念馆行政事务的日常管理；负责故居文物征集、研究、保护利用专项资金的申报与监督使用。

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。周立波故居纪念馆内设机构包括：综合办公室、财务部、宣教部、文保部、保安部五个部室。在编人员1人、社会事务局1人、借调谢林港镇1人、聘用人员13人（其中办公室主任兼出纳1人、会计1人、文物保管1人、讲解接待人员4人、保安4人、保洁1人、后勤1人）。

（二）决算单位构成。周立波故居纪念馆2022年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位为一级预算单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                                       公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计251.81万元。与上年相比，减少45.74万元，减少15.37%，主要是因为2022年度项目经费较去年有所减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计251.81万元，其中：财政拨款收入251.81万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计251.81万元，其中：基本支出126.84万元，占50.37%；项目支出124.97万元，占49.63%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计251.81万元，与上年相比，减少45.15万元,减少15.20%，主要是因为主要是因为2022年项目支出有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出251.81万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少43.19万元，减少14.64%，主要是因为2022年项目支出有所减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出251.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出16.52万元，占6.56%；文化旅游体育与传媒（类）支出224.15万元，占89.02%；社会保障和就业（类）支出1.37万元，占0.54%；卫生健康（类）支出1.04万元，占0.41%；住房保障（类）支出1.94万元，占0.77%；其他（类）支出6.79万元，占2.7%。

 

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为199.39万元，支出决算数为251.81万元，完成年初预算的126.29%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.6万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效奖励资金经费追加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为7.92万元，支出决算为7.92万元，完成年初预算的100%，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。

年初预算为106.23万元，支出决算为105.97万元，完成年初预算的99.76%，决算数大于年初预算数主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

年初预算为81.5万元，支出决算为109.24万元，完成年初预算的134.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金的追加。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.94万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：“传承立波品质、打造文化村落”村民培训经费的追加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为1.03万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的100%，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0.52万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的65.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行决算

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0.78万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的89.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0.36万元，支出决算为0.34万元，决算数小于年初预算数完成年初预算的94.44%，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0.89万元，支出决算为1.94万元，决算数大于年初预算数完成年初预算的217.98%，主要原因是：年度绩效考核奖金配套公积金的追加。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.79万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数主要原因是：

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出126.84万元，其中：

人员经费113.54万元，占基本支出的89.51%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费住房公积金等。

公用经费13.30万元，占基本支出的10.49%，主要包括办公费、印刷费、租赁费、水费、电费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。由于预算数为0，无法计算百分比。决算数等于预算数，与上年相比数据一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数小于预算数，与上年相比数据一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数等于预算数，与上年相比数据一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。

 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团0个。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度我单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出13.3万元，比上年决算数增加2.13万元，增长19.07%。主要原因是：水费、电费、培训费有所增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.16万元，人数1人，用于参加上级组织的全市网络安全从业人员在职培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事，经费预算0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

我单位预算执行情况良好，进一步规范和加强预算管理，强化支出责任，不断提升绩效管理水平，在财政绩效评价工作方面进行了进一步探索。并根据益阳高新区财政局《关于做好2022年度预算绩效自评工作的通知》（益高财绩监〔2023〕19号）的部署，我单位认真组织进行了2022年部门整体绩效自评工作，形成了《周立波故居纪念馆2022年整体绩效自评报告》并按照财政绩效部门要求在高新区财政局网站上进行了公布。

（二）整体绩效完成情况

1. 保护修缮。先后对故居青瓦屋檐、屋顶、地板、房屋基脚、外墙和损毁的“三合土”地面进行了维护维修。通过以上措施，按照”修旧如旧，修故如故”的原则，故居整体得到了有力保护。

2. 展陈提质。一是周立波生前业绩陈列馆的修正展板资料68处。二是新增的数字化展陈。将原故居私塾改造成周立波有声书屋，修复了4部50-60年代的老影片，在有声书屋内循环播放。三是在周立波卧室内增加“AR数字影像5D成像”。四是扫描转化183本文物书籍和增设2个展柜用于展示。五是新增LED视屏播放器，参观人员可以用手机扫码带走清溪美景，并且可以通过下载软件将自己虚拟置身美景中，拍摄属于参观人员的专属短视频，形成新媒体自发传播效应。

3. 文物征集。一是共征集文物82件套，其中书籍55件套、报纸23件套、其他4件套。极大地丰富了馆藏文物类型。

4. 组织编印《山乡巨变》注释版，并通过人民文学出版社首版印刷5千本。

5. 消防安防。一是制定了消防应急预案。二是对重点风险部位进行日常巡查，定期检查，对展厅射灯轨道进行改造，对消防安防设施进行维修。三是开展了2次消防演练、安防、消防等安全知识培训。

6. 环境治理。一是为了美化周立波故居周边环境，在重大接待及节日，安排时令鲜花万余盆用于装饰美化；对故居内、故居前坪以及东面广场进行绿化美化工程。二是按照爱国卫生要求开展“除四害”白蚁防治、爱国卫生月等相关工作。通过对周边环境的整治，故居公共服务设施得到进一步完善和提升。

7. 宣讲活动。为了宣传学习党的二十大精神和弘扬立波品格，开展“走近周立波  走进新时代”宣讲活动和“二十大精神指引乡村振兴  周立波文化助力山乡巨变”图片展活动，共计42场次，总课时125堂，圆满超额完成了宣讲任务。

8. 提升村民素质培训活动。为全面提升清溪村村民文明意识和文明素质，周立波故居携手谢林港镇及清溪村委，开展“传承立波品格，打造文化村落”系列学习培训活动，培训课程共计完成11场次，来自17个村民小组，共计村民672人次。并全村村民举办了“传承立波品格，争做文明村民”演讲比赛。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。