2022年度
益阳高新区城市管理和综合执法局决算
目录
第一部分 城管执法局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
益阳高新区城市管理和综合执法局概况
一、 部门职责
1、负责主次干道以外区域市容环境卫生、市政设施（不含供排水和燃气）、园林绿化、流动商贩、侵占城市道路及焚烧垃圾、秸秆、落叶等产生烟尘污染和经营性餐饮业油烟污染的监督管理、行政处罚，负责强制拆除主次干道以外区域不符合城市容貌和环境卫生标准的建筑物或设施；
2、承担辖区内所有区域环境卫生清扫、保洁责任；
3、负责辖区内查违控违拆违，具体包括辖区内所有区域村（居）民违规建房、主次干道以外区域未经规划行政许可违规建设的监督管理、行政处罚和强制拆除；
4、负责市政设施建设、维护维修管理和公用事业协调、服务工作；
5、负责辖区内所有区域违规燃放烟花爆竹行为的监督管理和行政处罚；
6、负责牵头组织协调创建全国文明城市、国家交通管理模范城市、省级园林城市工作；
7、承担区爱国卫生运动委员会办公室和其他相关创建具体工作。
二、机构设置及决算单位构成
1、部门内设7个处室:办公室、财务室、市容管理监察大队、城市管理行政服务中心、市政路灯管理处、园林绿化管理处、渣土环卫管理处。
2、工作人员有166人，其中在编人员15人，转业士官7人，部聘人员144人。
三、部门决算单位构成
本单位为一级预算单位。
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
益阳高新区城市管理和综合执法局 |
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
财决01表 |
|
编制单位：益阳高新区城市管理和综合执法局 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
91,105,604.38 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,428,274.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
3,115,720.68 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
778,600.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
2,833,513.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
110,826.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
93,751,975.06 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
337,160.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
648,003.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
97,054,838.06 |
本年支出合计 |
|
97,054,838.06 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
|
|
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
总计 |
31 |
97,054,838.06 |
总计 |
|
97,054,838.06 |
|
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|
|
|
||
|
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。 |
|
|
|
||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决02表 |
|
编制单位：益阳高新区城市管理和综合执法局 |
|
|
2022年度 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目代码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
97,054,838.06 |
94,221,325.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,833,513.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,428,274.00 |
1,424,510.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,764.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,203,756.00 |
1,203,756.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
1,203,756.00 |
1,203,756.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
174,554.00 |
174,554.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
174,554.00 |
174,554.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
46,200.00 |
46,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
46,200.00 |
46,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
3,764.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,764.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
3,764.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,764.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
778,600.00 |
778,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
420,000.00 |
420,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
420,000.00 |
420,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
358,600.00 |
358,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
358,600.00 |
358,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
110,826.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
110,826.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
110,826.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
110,826.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
110,826.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
110,826.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
93,751,975.06 |
91,681,055.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,070,920.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
32,878,330.41 |
32,878,330.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
13,726,610.29 |
13,726,610.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120103 |
机关服务 |
126,700.00 |
126,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120104 |
城管执法 |
1,200,000.00 |
1,200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
17,825,020.12 |
17,825,020.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
213,605.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213,605.00 |
||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
213,605.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213,605.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
2,160,540.00 |
2,019,980.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
140,560.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2,160,540.00 |
2,019,980.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
140,560.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
51,955,068.00 |
51,892,083.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
62,985.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
51,955,068.00 |
51,892,083.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
62,985.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,169,993.78 |
2,169,993.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,169,993.78 |
2,169,993.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
945,726.90 |
945,726.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
945,726.90 |
945,726.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
3,428,710.97 |
1,774,940.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,653,770.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
3,428,710.97 |
1,774,940.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,653,770.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
337,160.00 |
337,160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
337,160.00 |
337,160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
337,160.00 |
337,160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
648,003.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
648,003.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
648,003.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
648,003.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
648,003.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
648,003.00 |
||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决03表 |
|
编制单位：益阳高新区城市管理和综合执法局 |
|
2022年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
97,054,838.06 |
15,600,558.02 |
81,454,280.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,428,274.00 |
1,299,261.73 |
129,012.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,203,756.00 |
1,203,756.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
1,203,756.00 |
1,203,756.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
174,554.00 |
45,541.73 |
129,012.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
174,554.00 |
45,541.73 |
129,012.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
46,200.00 |
46,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
46,200.00 |
46,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
3,764.00 |
3,764.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
3,764.00 |
3,764.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
778,600.00 |
0.00 |
778,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
420,000.00 |
0.00 |
420,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
420,000.00 |
0.00 |
420,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
358,600.00 |
0.00 |
358,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
358,600.00 |
0.00 |
358,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
110,826.00 |
110,826.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
110,826.00 |
110,826.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
110,826.00 |
110,826.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
93,751,975.06 |
13,853,310.29 |
79,898,664.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
32,878,330.41 |
13,853,310.29 |
19,025,020.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
13,726,610.29 |
13,726,610.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120103 |
机关服务 |
126,700.00 |
126,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120104 |
城管执法 |
1,200,000.00 |
0.00 |
1,200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
17,825,020.12 |
0.00 |
17,825,020.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
213,605.00 |
0.00 |
213,605.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
213,605.00 |
0.00 |
213,605.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
2,160,540.00 |
0.00 |
2,160,540.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2,160,540.00 |
0.00 |
2,160,540.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
51,955,068.00 |
0.00 |
51,955,068.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
51,955,068.00 |
0.00 |
51,955,068.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,169,993.78 |
0.00 |
2,169,993.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,169,993.78 |
0.00 |
2,169,993.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
945,726.90 |
0.00 |
945,726.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
945,726.90 |
0.00 |
945,726.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
3,428,710.97 |
0.00 |
3,428,710.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
3,428,710.97 |
0.00 |
3,428,710.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
337,160.00 |
337,160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
337,160.00 |
337,160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
337,160.00 |
337,160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
648,003.00 |
0.00 |
648,003.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
648,003.00 |
0.00 |
648,003.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
648,003.00 |
0.00 |
648,003.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决04表 |
|
编制单位：益阳高新区城市管理和综合执法局 |
|
|
|
2022年度 |
|
金额单位：元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
91,105,604.38 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,424,510.00 |
1,424,510.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
3,115,720.68 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
778,600.00 |
778,600.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
91,681,055.06 |
88,565,334.38 |
3,115,720.68 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
337,160.00 |
337,160.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
94,221,325.06 |
本年支出合计 |
85 |
94,221,325.06 |
91,105,604.38 |
3,115,720.68 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
87 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
88 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
89 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
94,221,325.06 |
总计 |
90 |
94,221,325.06 |
91,105,604.38 |
3,115,720.68 |
0.00 |
|
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。 |
|
|
|
|
|
|||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
财决05表 |
|
编制单位：益阳高新区城市管理和综合执法局 |
|
2022年度 |
金额单位：元 |
|||
|
项目 |
本年收入 |
|||||
|
支出功能分类科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
91,105,604.38 |
15,485,968.02 |
75,619,636.36 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,424,510.00 |
1,295,497.73 |
129,012.27 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,203,756.00 |
1,203,756.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
1,203,756.00 |
1,203,756.00 |
0.00 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
174,554.00 |
45,541.73 |
129,012.27 |
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
174,554.00 |
45,541.73 |
129,012.27 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
46,200.00 |
46,200.00 |
0.00 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
46,200.00 |
46,200.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
778,600.00 |
0.00 |
778,600.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
420,000.00 |
0.00 |
420,000.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
420,000.00 |
0.00 |
420,000.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
358,600.00 |
0.00 |
358,600.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
358,600.00 |
0.00 |
358,600.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
88,565,334.38 |
13,853,310.29 |
74,712,024.09 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
32,878,330.41 |
13,853,310.29 |
19,025,020.12 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
13,726,610.29 |
13,726,610.29 |
0.00 |
||
|
2120103 |
机关服务 |
126,700.00 |
126,700.00 |
0.00 |
||
|
2120104 |
城管执法 |
1,200,000.00 |
0.00 |
1,200,000.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
17,825,020.12 |
0.00 |
17,825,020.12 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
2,019,980.00 |
0.00 |
2,019,980.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2,019,980.00 |
0.00 |
2,019,980.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
51,892,083.00 |
0.00 |
51,892,083.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
51,892,083.00 |
0.00 |
51,892,083.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,774,940.97 |
0.00 |
1,774,940.97 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,774,940.97 |
0.00 |
1,774,940.97 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
337,160.00 |
337,160.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
337,160.00 |
337,160.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
337,160.00 |
337,160.00 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门： 益阳高新区城市管理和综合执法局 公开06表 单位：万元 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
11,467,208.93 |
302 |
商品和服务支出 |
3,513,052.60 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
4,884,010.13 |
30201 |
办公费 |
292917 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
545,148.00 |
30202 |
印刷费 |
11272.2 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
1,972,412.00 |
30203 |
咨询费 |
223114 |
310 |
资本性支出 |
500,206.49 |
|
30106 |
伙食补助费 |
299,553.00 |
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
626,710.00 |
30205 |
水费 |
21,995.44 |
31002 |
办公设备购置 |
26,891.80 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
940,476.80 |
30206 |
电费 |
31,217.00 |
31003 |
专用设备购置 |
418,114.69 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
8,423.34 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
513,063.80 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
108,416.20 |
30211 |
差旅费 |
23,019.50 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
678,211.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
396,489.00 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
899,208.00 |
30214 |
租赁费 |
52,800.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5,500.00 |
30215 |
会议费 |
7,311.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
55,556.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
55,200.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
57,404.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2,500.00 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
203,320.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
3,000.00 |
30227 |
委托业务费 |
127,258.00 |
39906 |
赠与 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
207,254.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
365,519.70 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
196,606.25 |
39999 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
621,310.77 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
610,265.40 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
|
公用经费合计 |
|
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|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
财决07表 |
|
编制单位：益阳高新区城市管理和综合执法局 |
|
2022年度 |
|
|
金额单位：元 |
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|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
3,115,720.68 |
3,115,720.68 |
0.00 |
3,115,720.68 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
3,115,720.68 |
3,115,720.68 |
0.00 |
3,115,720.68 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
2,169,993.78 |
2,169,993.78 |
0.00 |
2,169,993.78 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
2,169,993.78 |
2,169,993.78 |
0.00 |
2,169,993.78 |
0.00 |
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
945,726.90 |
945,726.90 |
0.00 |
945,726.90 |
0.00 |
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
945,726.90 |
945,726.90 |
0.00 |
945,726.90 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 |
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|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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|
|
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|
|
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公开09表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
560000 |
0 |
560000 |
280000 |
280000 |
0 |
|
|
|
|
196606.25 |
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计各9705.48万元。与上年相比，增加203.22万元，减少2.14%，主要因为：一是城区道路清扫保洁面积增加，二是区内市政建设维护工程增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计9705.48万元，其中：财政拨款收入9422.13万元，占97.08%；事业收入283.35万元，占0.29%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计9705.48万元，其中：基本支出1560.05万元，占16.07%；项目支出8145.43万元，占83.93%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计各9422.13万元，与上年相比，各减少1.94万元,减少0.02%，主要因为：区内绿化养护面积减少（移交至市级）。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出9422.13万元，占本年支出合计的97.08%，与上年相比，财政拨款支出减少1.94万元，减少0.02%，主要因为：区内绿化养护面积减少（移交至市级）。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出9422.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支142.45万元，占1.5%；文化旅游体育与传媒支出77.86万元，占0.83%；城乡社区支出9168.10万元，占97.30%；住房保障支出33.71万元，占0.036%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为10221.33万元，支出决算数为9422.13万元，完成年初预算的92.18%，其中：
1、一般公共服务支出。年初预算为3.18万元，支出决算为142.45万元，完成年初预算的100%。
2、文化旅游体育与传媒支出。年初预算300万元，支出决算为77.86万元，完成年初预算的26%，原因是加强支出管理，严格控制创文工作经费支出，降低相关成本。
3、城乡社区支出。年初预算9834.35万元，支出决算为9168.10万元，完成年初预算的93.22%，原因是区内绿化养护面积减少。
4、住房保障支出。年初预算20.94万元，支出决算为33.71万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1548.6万元，其中：人员经费1147.27万元，占基本支出的74.1%,基本工资、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；；公用经费401.32万元，占基本支出的25.90%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专业燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为56万元，支出决算为19.66万元，完成预算的35.11%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，累计0人次。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为56万元，支出决算为19.66万元，完成预算的35.11%，与上年相比减少8.31万元，减少29.7%，主要原因是严格按预算控制支出加强公务用车管理。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为19.66万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费19.66万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为33辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入311.57万元；年初结转和结余0万元；支出311.57万元，其中基本支出0万元，项目支出311.57万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出401.33万元，较上年增加136.2万元，减少51.37%，主要原因是：公务用车运行维护费按实开支。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费10.73万元，用于全省住建行业（保洁员）技能竞赛（益阳地区）初赛费用及第二届生活垃圾活动现场迎省检工作调度会务费；开支培训费5.86万元，用于2022年“强、转、树”专题培训费及垃圾分类工作培训。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购3269.43万元，其中，政府采购货物支出58.12万元，政府采购工程支出859.63万元，政府采购服务支出2351.68万元。授予中小企业合同金额3269.43万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆33辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车33辆，其他用车主要是环卫车辆和市政工程车辆，单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万正以上专用设备0台(套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
我局着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推进城市管理行政执法预算绩效管理工作。进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题现场反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，组织专题培训，提高单位绩效管理工作水平。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。