2022年度
组织工作局单位部门决算
目录
第一部分 组织工作局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
组织工作局单位概况
一、 部门职责
负责全区党建、党组织和党员队伍管理、党务公开等工作；负责全区人事调配、人才引进、专业技术职称评聘申报、工资福利、老干部服务和未成年人管理、社会保险、干部教育培训、退役军人安置等工作；负责机构设置的调研工作，科学拟订部门职责和岗位职责；按照干部管理权限，负责工委管理干部的考察、公示、任免和考核、奖惩等工作；负责全区工会、共青团、妇联、民族宗教、工商联、侨联等工作；承担统战、人大政协联络等日常管理工作；负责全区绩效评估工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置设局长一名（副处级）、副局长2名（正科级）、中共益阳高新区非公有制经济组织和社会组织委员会专职副书记1名（正科级）。按章程设置工会、妇联、共青团组织，主要负责人由益阳高新区党工委、管委会内设机构副职担任，各设1名专职副职（均为副科级）。设党建科、干部科、民族宗教科，均为副科级。
（二）决算单位构成。组工局单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：组工局单位本级。
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：益阳高新区组织工作局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,959.37 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,068.50 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
10.44 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
649.44 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
195.94 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
15.10 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
30.86 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
9.98 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,969.81 |
本年支出合计 |
58 |
1,969.81 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,969.81 |
总计 |
62 |
1,969.81 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：益阳高新区组织工作局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
1,969.81 |
1,959.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.44 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,068.50 |
1,068.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.40 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
196.89 |
196.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
165.69 |
165.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
31.20 |
31.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
227.08 |
227.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012906 |
工会事务 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
27.08 |
27.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
153.03 |
153.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013201 |
行政运行 |
153.03 |
153.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20134 |
统战事务 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
490.30 |
490.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
16.02 |
16.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
474.28 |
474.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.40 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.40 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
649.44 |
640.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.71 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
259.73 |
259.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
180.26 |
180.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
79.47 |
79.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20810 |
社会福利 |
4.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.19 |
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
4.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.19 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
385.52 |
381.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.52 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
385.52 |
381.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.52 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
195.94 |
195.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
195.94 |
195.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
51.15 |
51.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
79.82 |
79.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
64.97 |
64.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
15.10 |
13.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.34 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
15.10 |
13.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.34 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
15.10 |
13.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.34 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
30.86 |
30.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
30.86 |
30.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
30.86 |
30.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
9.98 |
9.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
9.98 |
9.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
9.98 |
9.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：益阳高新区组织工作局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
1,969.81 |
1,426.75 |
543.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,068.50 |
549.18 |
519.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
196.89 |
195.69 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
165.69 |
165.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
31.20 |
30.00 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
227.08 |
200.03 |
27.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012906 |
工会事务 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
27.08 |
0.03 |
27.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
153.03 |
153.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013201 |
行政运行 |
153.03 |
153.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20134 |
统战事务 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
490.30 |
0.04 |
490.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
16.02 |
0.00 |
16.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
474.28 |
0.04 |
474.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
649.44 |
649.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
259.73 |
259.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
180.26 |
180.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
79.47 |
79.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20810 |
社会福利 |
4.19 |
4.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
4.19 |
4.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
385.52 |
385.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
385.52 |
385.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
195.94 |
195.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
195.94 |
195.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
51.15 |
51.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
79.82 |
79.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
64.97 |
64.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
15.10 |
1.34 |
13.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
15.10 |
1.34 |
13.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
15.10 |
1.34 |
13.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
30.86 |
30.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
30.86 |
30.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
30.86 |
30.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
9.98 |
0.00 |
9.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
9.98 |
0.00 |
9.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
9.98 |
0.00 |
9.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：益阳高新区组织工作局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,959.37 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,068.10 |
1,068.10 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
640.73 |
640.73 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
195.94 |
195.94 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
13.76 |
13.76 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
30.86 |
30.86 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
9.98 |
9.98 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,959.37 |
本年支出合计 |
59 |
1,959.37 |
1,959.37 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,959.37 |
总计 |
64 |
1,959.37 |
1,959.37 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：益阳高新区组织工作局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
1,959.37 |
1,416.31 |
543.06 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,068.10 |
548.78 |
519.32 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
196.89 |
195.69 |
1.20 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
165.69 |
165.69 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
31.20 |
30.00 |
1.20 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
227.08 |
200.03 |
27.05 |
||
|
2012906 |
工会事务 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
27.08 |
0.03 |
27.05 |
||
|
20132 |
组织事务 |
153.03 |
153.03 |
0.00 |
||
|
2013201 |
行政运行 |
153.03 |
153.03 |
0.00 |
||
|
20134 |
统战事务 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
||
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
490.30 |
0.04 |
490.27 |
||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
16.02 |
0.00 |
16.02 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
474.28 |
0.04 |
474.24 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
640.73 |
640.73 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
259.73 |
259.73 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
180.26 |
180.26 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
79.47 |
79.47 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
381.00 |
381.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
381.00 |
381.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
195.94 |
195.94 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
195.94 |
195.94 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
51.15 |
51.15 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
79.82 |
79.82 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
64.97 |
64.97 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
13.76 |
0.00 |
13.76 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
13.76 |
0.00 |
13.76 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
13.76 |
0.00 |
13.76 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
30.86 |
30.86 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
30.86 |
30.86 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
30.86 |
30.86 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
9.98 |
0.00 |
9.98 |
||
|
22999 |
其他支出 |
9.98 |
0.00 |
9.98 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
9.98 |
0.00 |
9.98 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：益阳高新区组织工作局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,132.63 |
302 |
商品和服务支出 |
281.29 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
174.72 |
30201 |
办公费 |
10.47 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
53.36 |
30202 |
印刷费 |
12.59 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.79 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
152.59 |
30205 |
水费 |
0.22 |
31002 |
办公设备购置 |
0.79 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
337.73 |
30206 |
电费 |
0.07 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
58.44 |
30207 |
邮电费 |
0.57 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
224.74 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
90.70 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.45 |
30211 |
差旅费 |
0.35 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
30.86 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.05 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.60 |
30215 |
会议费 |
6.51 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.26 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.99 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
4.82 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
200.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
2.18 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.60 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
9.23 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
33.02 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,134.23 |
公用经费合计 |
282.08 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 |
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财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开09表 |
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部门：益阳高新区组织工作局 |
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金额单位：万元 |
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预算数 |
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因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1969.81万元。与上年相比，增加148.89万元，增长8.18%，主要是因为项目支出有所增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1969.81万元，其中：财政拨款收入1969.81万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1969.81万元，其中：基本支出1426.75万元，占72.43%；项目支出543.06万元，占27.57%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1959.37万元，与上年相比，增加138.45万元,增长7.6%，主要是因为项目支出有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1959.37万元，占本年支出合计的99.47%，与上年相比，财政拨款支出增加138.45万元，增长7.6%，主要是因为项目支出有所增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1969.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1068.5万元，占54.24%；社会保障和就业支出（类）支出649.44万元，占32.97%;卫生健康支出（类）支出195.94万元，占9.95%；农林水支出（类）支出15.1万元，占0.77%；住房保障支出（类）支出30.86万元，占1.57%；其他支出（类）支出9.98万元，占0.51%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1292.15万元，支出决算数为1959.37万元，完成年初预算的151.64%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为165.69万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加165.69万元。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为31.2万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加31.2万元。
3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位严格按预算执行。
4、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。
年初预算为38.4万元，支出决算为27.08万元，完成年初预算的70.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度其他群众团体事务项目支出减少。
5、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。
年初预算为183.91万元，支出决算为153.03万元，完成年初预算的83.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度行政运行支出减少。
6、一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加0.8万元。
7、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为50万元，支出决算为16.02万元，完成年初预算的32.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度一般行政管理事务项目支出减少。
8、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。
年初预算为725.22万元，支出决算为472.28万元，完成年初预算的65.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度其他共产党事务项目支出减少。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为17.19万元，支出决算为180.26万元，完成年初预算的1048.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费由组工局统一缴纳。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为8.59万元，支出决算为79.47万元，完成年初预算的925.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费由组工局统一缴纳。
11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。
年初预算为5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度没有退役安置任务。
12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为381万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加381万元。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为51.15万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政单位医疗缴费由组工局统一缴纳。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为13.05万元，支出决算为79.82万元，完成年初预算的611.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位医疗缴费由组工局统一缴纳。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为6万元，支出决算为64.97万元，完成年初预算的1082.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴费由组工局统一缴纳。
16、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为30万元，支出决算为13.76万元，完成年初预算的45.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其他巩固脱贫衔接乡村振兴项目支出减少。
17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为14.79万元，支出决算为30.86万元，完成年初预算的208.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员增加。
18、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.98万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加9.98万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1416.31万元，其中：
人员经费1134.23万元，占基本支出的80.08%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。
公用经费282.08万元，占基本支出的19.92%，主要包括办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为7.6万元，支出决算为1.54万元，完成预算的20.26%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有因公出国也没有做预算，与上年相比没有变动，减少（增长）0%,没有减少（增长）。
公务接待费支出预算为7.6万元，支出决算为1.54万元，完成预算的20.26%，决算数小于预算数的主要原因是开支缩减，与上年相比减少2.1万元，减少57.69%,减少的主要原因为精简三公经费开支。公务接待费全年共接待来访团组10个、来宾113人次。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有购置车辆也没有这方面的预算，与上年相比没有变动，减少（增长）0%,没有减少（增长）。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有购置车辆也没有这方面的预算，与上年相比没有变动，减少（增长）0%,没有减少（增长）。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.54万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.54万元，全年共接待来访团组10个、来宾113人次，主要是市委两新工委调研、退役军人移交安置调研、省人大常委会、市非公综合党委调研、市组部考察、工商联民企走访调研、省人社厅调研、岳阳经开区考察学习、新华社调研党建引领城市基层治理发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出282.08万元，比上年决算数增加29.37 万元，增长11.62%。主要原因是：工会活动的大力增加。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费9.6万元，用于召开老干团拜会、发展壮大农村集体经济调研座谈、两新述职评议会议、全市产业链党建座谈会、产业链联合党委建座谈会议、会务会议，人数1476人；开支培训费32.59万元，用于开展农村集体经济发展外出学习、发展村集体经济培训、集体经济发展考察学习、十九届六中全会精神培训、两新党组织书记培训、驻村帮扶工作培训、党员发展培训、事业单位工作人员培训、两新党组织学习培训、宗教政策培训、拨付村（社区）人员培训、公开选调考务培训、党的二十大宣讲培训、网络安全培训、消防安全培训，人数1425人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
一、基本情况
（一）单位基本情况
益阳高新区组织工作局为益阳高新区党工委、管委会内设机构，主要负责全区党建、党组织和党员队伍管理、党务公开等工作；负责全区人事调配、人才引进、专业技术职称评聘申报、工资福利、老干部服务和未成年人管理、社会保险、干部教育培训、退役军人安置等工作；负责机构设置的调研工作，科学拟订部门职责和岗位职责；按照干部管理权限，负责工委管理干部的考察、公示、任免和考核、奖惩等工作；负责全区工会、共青团、妇联、民族宗教、工商联、侨联等工作；承担统战、人大政协联络等日常管理工作；负责全区绩效评估工作。
（二）部门整体支出概况
2022年度财政拨款决算收入1959.37万元，其中一般公共预算财政拨款收入1959.37万元。2022年度财政拨款决算支出总计1959.37万元。按功能分类分为:一般公共服务支出1068.10万元；社会保障和就业支出640.73万元；卫生健康支出195.94万元；农林水支出13.76万元；住房保障支出30.86万元；其他支出9.98万元。按支出性质分为：基本支出1416.31万元；项目支出543.06万元。按经济分类分为：工资福利支出1132.63万元；商品和服务支出806.26万元；对个人和家庭的补助支出3.70万元；资本性支出5.28万元；对企业补助支出11.50万元。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
严格落实《预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，保证年度各项工作任务的完成，为全区各项事业的发展提供组织保障。
（二）绩效评价工作过程
根据绩效评价的要求，我局成立了自评领导小组，按照自评方案，对照各项工作内容逐条逐项自评。在自评过程注重发现问题，查找分析原因，总结经验教训，研究应对措施及时纠偏，做到更加科学合理地使用财政资金，提高资金使用效益。
三、主要绩效及评价结论
（一）持续强基固本，不断筑牢基层党建基石。开展组建攻坚行动。将两新党组织组建攻坚行动纳入两新党建考核重要内容，实行“两周一调度、一月一落实”，按照摸清底数、扩大覆盖为目标，今年新成立综合党委2个、新建党支部33个。成立新材料和食品产业链联合党委，推动党建链和产业链深度融合。深化拓展村企联姻。牵线20家党建基础较好、发展势头强劲的“两新”企业结对帮联20个村（社区），搭建资源共享平台，院士企业利用自身资源优势为村（社区）解决实际困难，村（社区）为企业提供劳动力，努力实现由“输血”向“造血”的转变，27个村（社区）集体经济全部超过5万，最高达175万元，实现了“消薄攻坚”。打造“两新”党建品牌。积极探索党建引领企业发展的新模式、新路径，以党建促企业发展，打造湖南金博碳素股份有限公司“和谐金博·先锋在线”、益阳信维科技有限公司“四海扬声·党在我心”等为代表的党建品牌，努力创建省级标杆党组织。建设幸福美好小区。扎实开展“星级小区党支部”创评活动，因地制宜发掘小区党支部“一老一小”等服务项目90个，聚焦群众多元需求，引入“敬老食堂”“美在金秋”“育儿讲座”等服务项目，举办少儿书画培训、国学讲座等10余场。创新党群联心模式。结合党员联系服务群众“五个到户”和村（居）民代表联户帮扶工作，号召动员老党员、离任村干部、乡贤能人等加入党群连心网，构建“村（社区）党组织—微网格—党员”的三级联动全覆盖体系，实现了“人在网格转、事在网格办”，全区2201名党员联系服务群众24899户。完成整建提质任务。聚焦“六种重点情形”，广泛发动群众参与到整建行动中来，部署开展“坚决同邪教迷信、‘黄赌毒’、电诈等不法行为作斗争”主题党日活动，组织全区党员开展承诺践诺，共签定承诺书5000余份，通过全方位、多形式宣传，强化打击处置，居民满意度、幸福感稳步提升。
（二）强化正向激励，打造过硬干部人才队伍。坚持正确用人导向。坚持有为才有位，突出实干实效，聚焦“三个一线、两个在前”，大力选拔政治过硬、实绩突出、事业需要的干部。坚持公务员职级晋升与干部队伍建设整体安排相衔接，统筹考虑任职资历和工作实绩，扎实做好公务员职级晋升工作，共晋升一至四级主任科员40名。调整配备高发投、高国投、清溪文旅集团新一轮领导班子，调整干部2批次10人次；积极做好市两型投管理体制理顺、康雅医院改制有关协调工作。提升人才工作实效。加大人才引进力度，全年多渠道引进各类人才共92名，其中公开考录7名、公开选调15名、公开招聘政府雇员16名、国企公开招聘54名，全区人才队伍结构进一步优化；全面开展企业人才摸底工作，出台《益阳高新区人才新政10条》，组织召开年轻干部座谈会，持续发放高层次科技人才补助、高级管理人才个税奖补、高学历高技能人才发放购房租房和生活补贴。推进体制机制改革。按照精简高效、突出主业、统筹兼顾的原则，对原有机构进行了优化重组，强化了招商引资、项目建设、企业服务、产业发展等职能，将区机关原有11个部门单位整合为8个内设部门，核减正科级部门3个，核减正科级领导职数17名。积极稳妥推进事业单位改革，落实事业单位建立管理岗位职员等级晋升制度，在全市率先完成首轮晋升工作，涉及5个单位12人，晋升率达80%。做实做细日常工作。严格落实退役军人安置政策，及时为12名退役士兵解决待安置期间的基本养老保险和生活补助，共计178175.25元。配合做好了9名副处级以上领导干部试用期满转正、推荐考察等工作，认真开展了干职工年度考核、工资晋级晋档和社保、医保缴纳工作，有序开展了人员调配和工勤人员考级工作，按时完成了8名同志试用期满转正考核工作。
（三）坚持真抓实干，努力提升统战工作质效。加强统战队伍自身建设。坚持把统战工作纳入重要议事日程，召开了全区统战工作会议，制定并下发了《2022年度统战工作要点》。坚持把统战理论作为党员领导干部的必修课，今年以来，区、镇两级先后组织9次专题学习上级统战会议精神。举办了宗教政策法规知识培训班，共培训宗教干部和教职人员50多名。维护民宗领域和谐稳定。广泛开展民族团结进步创建工作，朝阳街道海棠社区被评为益阳市民族团结进步创建示范单位。及时发放穆斯林群众肉食补贴80人，协调解决4名维吾尔族学生就近入学问题和1名维吾尔族学生学籍问题，开展民族团结进社区系列宣讲活动6次，营造了民族团结一家亲的良好社会氛围。持续开展依法打击境外宗教渗透和取缔基督教非法组织专项行动，深化宗教领域突出问题整治，着力加强宗教场所安全管理和信息化建设，开展宗教场所房屋、燃气、消防安全检查6次，全区所有场所的消防均基本达标。促进园区经济高质量发展。深化同心美丽乡村建设，谢林港村等4个单位被授予区级同心美丽乡村示范点；坚持把“万企兴万村”活动作为统一战线服务乡村振兴的一个重要载体，扎实开展了首届“益阳民营企业20强榜”“新益阳贡献奖”评选推荐工作，全区共有3家企业获评“新益阳贡献奖”先进集体、1名企业家获评“新益阳贡献奖”先进个人，4家企业入选“2021年益阳民营企业20强”榜单。做好各领域统战工作。深入开展统战人士排查摸底工作，共摸底新乡贤68人、新阶层代表人士534人，对50名无党派代表人士进行了登记。完善了党外干部培养选拔任用机制，全区共有16名党外干部担任副科级以上领导职务。紧扣统一战线服务中心大局，开展了以“益阳高新区党外干部队伍建设情况调研”为主题的“四明白四清楚”大调研，协助民主党派省委开展了以“长江（湖南段）、湘江（洞庭湖）生态环境保护”为主题的专题调研两次。
（四）注重作用发挥，不断激发园区发展活力。组织建设不断巩固。加强传统领域、“两新”组织尤其是非公企业领域建团、建会工作，全年新增社会领域团组织24家（其中非公企业11家），较去年增幅266%；新建实体化“青年之家”3家，并全部入驻青年之家云平台；新建联合工会2家，独立基层工会13家，截至目前已有基层工会组织108家，工会会员人数21426人，其中新业态劳动者305人，新业态工会组织3家。文化活动不断丰富。开展了纪念“三八”国际妇女节系列活动，进一步激励广大女干职工积极投身园区建设、展现巾帼风采。举办了“新征程·新青年”益阳高新区“青年行”红色文旅综合实践活动，引导广大青年坚定跟党走、奋进新征程；举行了“劳动创造幸福——学习贯彻党的二十大精神·建功新高新”第二届职工健步行活动，共计400余人参加，营造了浓厚的全民健身氛围。志愿服务不断深化。新增团区委直接联系的注册志愿者协会1家，打造“放下手机、爱上阅读”“绿水青山鱼形山水资源保护”等品牌项目2个。中心城区10个重要交通路口、40名劝导员常态化开展文明劝导志愿服务；党员干部志愿服务进社区活动常态化开展，区属各部门单位、驻区各单位和中心城区15个社区全部结对，每个单位安排2人以上常驻社区，每周开展一次大型志愿者活动，助力创建全国文明城市；护河、助学、禁毒、反电诈等其他志愿服务活动组织开展40场以上。人文关怀不断加强。常态化开展“两节”送温暖活动，区总工会共筹集“送温暖”资金94800余元，走访慰问困难职工、农民工136人次、慰问困难儿童10人。积极发动全区干职工参与“出手吧，姐姐”募捐活动，共募集资金4.19万元；如期完成300名困难妇女的免费“两癌”筛查工作，让更多的贫困母亲和困难家庭感受到了组织的关怀和温暖。成立了区老科学技术工作者协会，为老科技工作者搭建了一个身退心不退、继续发挥余热的平台。
（二）存在的问题及原因分析
项目预算编制工作有待加强，特别是项目绩效目标细化和量化程度不高，资金使用进度有待优化。今后，我单位将积极做好预算评价工作并将结果加以运用，科学计划的编制好项目预算，尽量保证预算的合理适当。
第四部分
名词解释
1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。