益阳高新区2022年度部门决算情况说明（东部产业园办事处）

发布时间：2023-09-18 11:18 作者：字体：【大】【中】【小】来源：益阳高新技术产业开发区财政局浏览次数：

2022年度

益阳高新区东部产业园办事处

部门决算

第一部分益阳高新区东部产业园办事处单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分

益阳高新区东部产业园办事处

概况

一、部门职责

（一）负责益阳高新区东部产业园辖区内村组党建、计划生育、武装、信访、卫生、经营管理、财务审计工作；

（二）牵头负责查违拆违和城管执法；

（三）负责辖区内经济建设软环境建设；

（四）负责办事处、村（资管委）、社区干部的思想政治工作和村支两委的班子建设；

（五）负责村级干部的考察、考核，按干部管理程序进行任免和奖惩；

（六）管理办事处下辖村的行政社会事务；

（七）负责农业生产和科技的推广应用及村级经济的发展工作；

（八）负责村企业的管理、发展及服务工作；

（九）协助农业、水利、民政、科技文教等工作，完成主管部门下达的年度人口控制计划；

（十）负责辖区内征地拆迁安置工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。益阳高新区东部产业园办事处内设机构包括：办公室、社会治安与应急管理办、农村经济发展办、政务服务中心、社会事务办、拆迁安置办、征地与施工环境协调办、规划执法中队、纪检监察室。

（二）决算单位构成。益阳高新区东部产业园办事处2022年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳高新区东部产业园办事处本级。

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表
						公开01表
部门：						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1408.00	一、一般公共服务支出	32	635.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	85.63	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	6.45
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1.3
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	13.76	八、社会保障和就业支出	39	70.73
	9		九、卫生健康支出	40	65.63
	10		十、节能环保支出	41	4.98
	11		十一、城乡社区支出	42	384.68
	12		十二、农林水支出	43	275.42
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	48.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	10.95
	23		二十三、其他支出	54	3.19
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1507.39	本年支出合计	58	1507.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1507.39	总计	62	1507.39
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：益阳高新区东部产业园办事处

单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

1507.39　

1493.63　

13.76　

201　

　一般公共服务支出

635.49　

632.49　

20103

　政府办公厅（室）及相关机构事务

620.44　

　2010301

　行政运行

593.52　

　2010306

　政务公开审批

9.99　

　2010308

　信访事务

16.93　

20129

　群众团体事务

6.55　

2012999

其他群众团体事务

6.55

20136

其他共产党事务支出

5.5

2013699

其他共产党事务支出

5.5

20199

其他一般公共事务支出

2019999

其他一般公共事务支出

204

公共安全支出

6.45

20406

司法

2040610

社区矫正

20408

强制隔离戒毒

0.5

2040802

一般行政管理事务

0.5

20499

其他公共安全

4.95

2049999

其他公共安全支出

4.95

205

教育支出

1.3

0.3

20501

教育管理支出

2050199

其他教育管理事务支出

20599

其他教育支出

0.3

2059999

其他教育支出

0.3

208

社会保障和就业支出

70.73

65.38

5.35

20801

人力资源和社会保障管理事务

5.55

2080107

社会保险业务管理事务

5.55

20802

民政管理事务

7.27

2080299

其他民政管理事务支出

7.27

20805

行政事业单位养老支出

23.97

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.01

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.96

20807

就业补助

2080701

就业创业服务补贴

2080799

其他就业补助支出

20808

抚恤

1.75

2080899

其他优抚支出

1.75

20811

残疾人事业

5.15

2081104

残疾人康复

1.2

2081107

残疾人生活和护理补贴

2.7

2081199

其他残疾人事业支出

1.25

20819

最低生活保障

14.85

2081901

城市最低生活保障金支出

14.85

20899

其他社会保障和就业支出

0.2

2089999

其他社会保障和就业支出

0.2

210

卫生健康支出

65.63

21004

公共卫生

2100410

突发公共卫生事件应急处理

21007

计划生育事务

2100717

计划生育服务

21011

行政事业单位医疗

32.39

2101101

行政单位医疗

15.3

2101102

事业单位医疗

6.89

2101103

公务员医疗补助

10.20

21015

医疗保障管理事务

1.25

2101599

其他医疗保障管理事务支出

1.25

211

节能环保支出

4.98

21101

环境保护管理事务

4.98

2110199

其他环境保护管理事务支出

4.98

212

城乡社区支出

384.68

382.75

1.93

21201

城乡社区管理事务

2120104

城管执法

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

85.63

2120801

征地和拆迁补偿支出

85.63

21299

其他城乡社区支出

239.05

237.12

1.93

2129999

其他城乡社区支出

239.05

237.12

1.93

213

农林水支出

275.42

273.18

2.24

21301

农业农村

2130108

病虫害控制

2130122

农业生产发展

2130126

农村社会事业

21303

水利

39.72

2130399

其他水利支出

39.72

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

6.45

6.25

0.20

2130599

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

6.45

6.25

0.20

21307

农村综合改革

153.21

2130701

对村级公益事业建设的补助

31.08

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

122.13

21399

其他农林水支出

2.04

2139999

其他农林水支出

2.04

221

住房保障支出

48.57

22102

住房改革支出

48.57

2210201

住房公积金

48.57

224

灾害防治及应急管理支出

10.95

0.95

22401

应急管理事务

2240106

安全监管

22406

自然灾害防治

0.95

2240601

地质灾害防治

0.95

229

其他支出

3.19

22999

其他支出

3.19

2299999

其他支出

3.19

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
														公开03表
部门：益阳高新区东部产业园办事处														单位：万元
项目				本年支出合计		基本支出	项目支出			上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称

栏次				1		2	3			4		5		6
合计				1507.39		712.19	795.20
201	一般公共服务支出			635.49		596.51	38.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			620.44		593.51	26.93
2010301	行政运行			593.51		593.51
2010306	政务公开审批			10			10
2010308	信访事务			16.93			16.93
20129	群众团体事务			6.55			6.55
2012999	其他群众团体事务			6.55			6.55
20136	其他共产党事务支出			5.5			5.5
2013699	其他共产党事务支出			5.5			5.5
20199	其他一般公共事务支出			3		3
2019999	其他一般公共服务支出			3		3
204	公共安全支出			6.45			6.45
20406	司法			1			1
2040610	社区矫正			1			1
20408	强制隔离戒毒			0.5			0.5
2040802	一般行政管理事务			0.5			0.5
20499	其他公共安全			4.95			4.95
2049999	其他公共安全支出			4.95			4.95
205	教育支出			1.3		0.3	1
20501	教育管理支出			1			1
2050199	其他教育管理事务支出			1			1
20599	其他教育支出			0.3		0.3
2059999	其他教育支出			0.3		0.3
208	社会保障和就业支出			70.73		29.32	41.41
20801	人力资源和社会保障管理事务			5.55			5.55
2080107	社会保险业务管理事务			5.55			5.55
20802	民政管理事务			7.27			7.27
2080299	其他民政管理事务支出			7.27			7.27
20805	行政事业单位养老支出			23.97		23.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			23.01		23.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			0.96		0.96
20807	就业补助			12			12
2080701	就业创业服务补贴			2			2
2080799	其他就业补助支出			10			10
20808	抚恤			1.75			1.75
2080899	其他优抚支出			1.75			1.75
20811	残疾人事业			5.15		5.15
2081104	残疾人康复			1.2		1.2
2081107	残疾人生活和护理补贴			2.7		2.7
2081199	其他残疾人事业支出			1.25		1.25
20819	最低生活保障			14.85			14.85
2081901	城市最低生活保障金支出			14.85			14.85
20899	其他社会保障和就业支出			0.2		0.2
2089999	其他社会保障和就业支出			0.2		0.2
210	卫生健康支出			65.63		32.38	33.25
21004	公共卫生			30			30
2100410	突发公共卫生事件应急处理			30			30
21007	计划生育事务			2			2
2100717	计划生育服务			2			2
21011	行政事业单位医疗			32.38		32.38
2101101	行政单位医疗			15.3		15.3
2101102	事业单位医疗			6.88		6.88
2101103	公务员医疗补助			10.2		10.2
21015	医疗保障管理事务			1.25			1.25
2101599	其他医疗保障管理事务支出			1.25			1.25
211	节能环保支出			4.98			4.98
21101	环境保护管理事务			4.98			4.98
2110199	其他环境保护管理事务支出			4.98			4.98
212	城乡社区支出			384.68		1.93	382.75
21201	城乡社区管理事务			60			60
2120104	城管执法			60			60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			85.63			85.63
2120801	征地和拆迁补偿支出			85.63			85.63
21299	其他城乡社区支出			239.05		1.93	237.12
2129999	其他城乡社区支出			239.05		1.93	237.12
213	农林水支出			275.42		2.24	273.18
21301	农业农村			74			74
2130108	病虫害控制			2			2
2130122	农业生产发展			20			20
2130126	农村社会事业			52			52
21303	水利			39.72			39.72
2130399	其他水利支出			39.72			39.72
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴			6.45		0.2	6.25
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出			6.45		0.2	6.25
21307	农村综合改革			153.21			153.21
2130701	对村级公益事业建设的补助			31.08			31.08
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			122.13			122.13
21399	其他农林水支出			2.04		2.04
2139999	其他农林水支出			2.04		2.04
221	住房保障支出			48.57		48.57
22102	住房改革支出			48.57		48.57
2210201	住房公积金			48.57		48.57
224	灾害防治及应急管理支出			10.95		0.95	10
22401	应急管理事务			10			10
2240106	安全监管			10			10
22406	自然灾害防治			0.95		0.95
2240601	地质灾害防治			0.95		0.95
229	其他支出			3.19			3.19
22999	其他支出			3.19			3.19
2299999	其他支出			3.19			3.19
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
															公开04表
部门：益阳高新区东部产业园办事处															单位：万元
收入					支出
项目		行次	金额		项目			行次	合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次			1		栏次				2		3		4		5
一、一般公共预算财政拨款		1	1408.00		一、一般公共服务支出			33	632.5		632.5
二、政府性基金预算财政拨款		2	85.63		二、外交支出			34
三、国有资本经营预算财政拨款		3			三、国防支出			35
		4			四、公共安全支出			36	6.45		6.45
		5			五、教育支出			37	1		1
		6			六、科学技术支出			38
		7			七、文化旅游体育与传媒支出			39
		8			八、社会保障和就业支出			40	65.38		65.38
		9			九、卫生健康支出			41	65.63		65.63
		10			十、节能环保支出			42	4.98		4.98
		11			十一、城乡社区支出			43	382.75		297.12		85.63
		12			十二、农林水支出			44	273.18		273.18
		13			十三、交通运输支出			45
		14			十四、资源勘探工业信息等支出			46
		15			十五、商业服务业支出			47
		16			十六、金融支出			48
		17			十七、援助其他地区支出			49
		18			十八、自然资源海洋气象等支出			50
		19			十九、住房保障支出			51	48.57		48.57
		20			二十、粮油物资储备支出			52
		21			二十一、国有资本经营预算支出			53
		22			二十二、灾害防治及应急管理支出			54	10		10
		23			二十三、其他支出			55	3.19		3.19
		24			二十四、债务还本支出			56
		25			二十五、债务付息支出			57
		26			二十六、抗疫特别国债安排的支出			58
本年收入合计		27	1493.63		本年支出合计			59	1493.63		1408.00		85.63
年初财政拨款结转和结余		28			年末财政拨款结转和结余			60
一般公共预算财政拨款		29						61
政府性基金预算财政拨款		30						62
国有资本经营预算财政拨款		31						63
总计		32	1493.63		总计			64	1493.63		1408.00		85.63
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳高新区东部产业园办事处公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1408.00	698.43	709.57
201	一般公共服务支出	632.5	593.51	38.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	620.44	593.51	26.93
2010301	行政运行	593.51	593.51
2010306	政务公开审批	10		10
2010308	信访事务	16.93		16.93
20129	群众团体事务	6.55		6.55
2012999	其他群众团体事务	6.55		6.55
20136	其他共产党事务支出	5.5		5.5
2013699	其他共产党事务支出	5.5		5.5
204	公共安全支出	6.45		6.45
20406	司法	1		1
2040610	社区矫正	1		1
20408	强制隔离戒毒	0.5		0.5
2040802	一般行政管理事务	0.5		0.5
20499	其他公共安全	4.95		4.95
2049999	其他公共安全支出	4.95		4.95
205	教育支出	1		1
20501	教育管理支出	1		1
2050199	其他教育管理事务支出	1		1
208	社会保障和就业支出	65.38	23.97	41.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.55		5.55
2080107	社会保险业务管理事务	5.55		5.55
20802	民政管理事务	7.27		7.27
2080299	其他民政管理事务支出	7.27		7.27
20805	行政事业单位养老支出	23.97	23.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.01	23.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.96	0.96
20807	就业补助	12		12
2080701	就业创业服务补贴	2		2
2080799	其他就业补助支出	10		10
20808	抚恤	1.75		1.75
2080899	其他优抚支出	1.75		1.75
20819	最低生活保障	14.85		14.85
2081901	城市最低生活保障金支出	14.85		14.85
210	卫生健康支出	65.63	32.38	33.25
21004	公共卫生	30		30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30		30
21007	计划生育事务	2		2
2100717	计划生育服务	2		2
21011	行政事业单位医疗	32.38	32.38
2101101	行政单位医疗	15.3	15.3
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88
2101103	公务员医疗补助	10.2	10.2
21015	医疗保障管理事务	1.25		1.25
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.25		1.25
211	节能环保支出	4.98		4.98
21101	环境保护管理事务	4.98		4.98
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.98		4.98
212	城乡社区支出	297.12		297.12
21201	城乡社区管理事务	60		60
2120104	城管执法	60		60
21299	其他城乡社区支出	237.12		237.12
2129999	其他城乡社区支出	237.12		237.12
213	农林水支出	273.18		273.18
21301	农业农村	74		74
2130108	病虫害控制	2		2
2130122	农业生产发展	20		20
2130126	农村社会事业	52		52
21303	水利	39.72		39.72
2130399	其他水利支出	39.72		39.72
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.25		6.25
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.25		6.25
21307	农村综合改革	153.21		153.21
2130701	对村级公益事业建设的补助	31.08		31.08
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	122.13		122.13
221	住房保障支出	48.57	48.57
22102	住房改革支出	48.57	48.57
2210201	住房公积金	48.57	48.57
224	灾害防治及应急管理支出	10		10
22401	应急管理事务	10		10
2240106	安全监管	10		10
229	其他支出	3.19		3.19
22999	其他支出	3.19		3.19
2299999	其他支出	3.19		3.19
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：益阳高新区东部产业园办事处公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码		科目名称		决算数		经济分类科目编码		科目名称				决算数
301	工资福利支出	578.28	302		商品和服务支出		120.16		307		债务利息及费用支出
30101	基本工资	92.58	30201		办公费		40.99		30701		国内债务付息
30102	津贴补贴	66.60	30202		印刷费		6.1		30702		国外债务付息
30103	奖金	8.5	30203		咨询费				310		资本性支出
30106	伙食补助费		30204		手续费				31001		房屋建筑物购建
30107	绩效工资	210.71	30205		水费				31002		办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.78	30206		电费		0.27		31003		专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.96	30207		邮电费		8.35		31005		基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	20.84	30208		取暖费				31006		大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	10.45	30209		物业管理费				31007		信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211		差旅费		0.74		31008		物资储备
30113	住房公积金	50.80	30212		因公出国（境）费用				31009		土地补偿
30114	医疗费		30213		维修（护）费				31010		安置补助
30199	其他工资福利支出	85.97	30214		租赁费		0.28		31011		地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215		会议费				31012		拆迁补偿
30301	离休费		30216		培训费		0.3		31013		公务用车购置
30302	退休费		30217		公务接待费				31019		其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218		专用材料费				31021		文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224		被装购置费				31022		无形资产购置
30305	生活补助		30225		专用燃料费		0.9		31099		其他资本性支出
30306	救济费		30226		劳务费		6.06		399		其他支出
30307	医疗费补助		30227		委托业务费				39906		赠与
30308	助学金		30228		工会经费				39907		国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229		福利费		3.7		39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231		公务用车运行维护费		2.48		39999		其他支出
30311	代缴社会保险费		30239		其他交通费用		15.42
30399	其他对个人和家庭的补助		30240		税金及附加费用
			30299		其他商品和服务支出		34.57
人员经费合计		578.28	公用经费合计												120.16
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
													公开07表
部门：益阳高新区东部产业园办事处													单位：万元
项目				年初结转和结余		本年收入		本年支出						年末结转和结余
科目代码	科目名称							小计		基本支出		项目支出


栏次				1		2		3		4		5		6
合计
212	城乡社区支出					85.63		85.63				85.63
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出					85.63		85.63				85.63
2120801	征地和拆迁补偿支出					85.63		85.63				85.63



注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：				单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：益阳高新区东部产业园办事处											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10		7	0	7	3	2.48	0	2.48	0	2.48	0
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1507.39万元，与上年相比，减少79万元，下降4.98%；支出总计1507.39万元，与上年相比减少79万元，下降4.98%。收入减少主要是因为根据本年度工作任务减少了农村生活污水治理经费的投入，同时由于上年度新引进项目减少，征地拆迁任务减轻，上级部门拨入的征地拆迁工作经费相应减少；支出减少主要原因是因为减少了农村生活污水治理及征拆工作方面的支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1507.39万元，其中：财政拨款收入1493.63万元，占99.1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入13.76万元，占0.9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1507.39万元，其中：基本支出712.19万元，占47.2%；项目支出795.2万元，占52.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1493.63万元，与上年相比，减少22.12万元,下降1.5%，其中一般公共预算财政拨款收入1408万元，与上年相比增加77.52万元，增长5.83%，政府性基金预算财政拨款收入85.63万元，与上年相比，减少99.64万元,下降53.78%；财政拨款支出总计1493.63万元，与上年相比，减少22.12万元,下降1.5%。财政拨款收入减少主要是因为根据本年度工作任务减少了农村生活污水治理经费的投入，同时由于上年度新引进项目减少，征地拆迁任务减轻，上级部门拨入的征地拆迁工作经费相应减少；财政拨款支出减少了农村生活污水治理及征拆工作方面的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1408万元，占本年支出合计的93.4%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加77.52万元，增长5.8%，主要是因为根据上级有关文件精神提高了村干部工资等村级组织运转经费、干职工社会保险缴费及安置庄园管理费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1408万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出632.5万元，占44.9%；公共安全（类）支出6.45万元，占0.5%；教育（类）支出1万元，占0.1%;社会保障和就业（类）支出65.38万元，占4.6%；卫生健康（类）支出65.63万元，占4.7%；节能环保（类）4.98万元，占0.4%；城乡社区（类）297.12万元，占21.1%；农林水（类）支出273.18万元，占19.4%；住房保障（类）支出48.57万元，占3.4%；灾害防治及应急管理（类）支出10万元，占0.7%；其他支出3.19万元，占0.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1108.42万元，支出决算数为1408万元，完成年初预算的127%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）。

年初预算为404.69万元，支出决算为473.36万元，完成年初预算的117％，决算数大于年初预算数的主要原因是干职工工资正常提标及年中追加了上年度的绩效奖金指标。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）政务公开审批（项）。

年初预算为10万元，支出决算为9.99万元，完成年初预算的99.9％。决算数小于年初预算数的主要原因是：本着厉行节约的原则，严格控制支出。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）信访事务（项）。

年初预算为15万元，支出决算为16.93万元，完成年初预算的113％，决算数大于预算数的主要原因是上级部门追加了上年度信访三无乡镇奖金。

4、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为6.59万元，支出决算为6.55万元，完成年初预算的99％。决算数小于年初预算数的主要原因是：本着厉行节约的原则，严格控制支出。

5、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为3.6万元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的153％。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作实际需要，年中追加了基层党建经费。

6、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算，因实际工作需要，年中追加了该项指标。

7、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政事务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算，因实际工作需要，年中追加了该项指标。

8、公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的99％。决算数小于年初预算数的主要原因是：本着厉行节约的原则，严格控制支出。

9、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.55万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算，因实际工作需要，年中追加了该项指标。

11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.27万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算，因实际工作需要，年中追加了该项指标。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为27.6万元，支出决算为23.01万元，完成年初预算的83％。决算数小于年初预算数的主要原因是：本着厉行节约的原则，严格控制支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为13.8万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的7％。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度职业年金年初有预算，但1至11月份未缴纳。

14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算，因实际工作需要，年中追加了该项指标。

15、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算，因实际工作需要，年中追加了该项指标。

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（类）

年初预算为0万元，支出决算为1.75万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算，因实际工作需要，年中追加了该项指标。

17、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.85万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算，因实际工作需要，年中追加了该项指标。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算，因实际工作需要，年中追加了该项指标。

19、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为15.3万元，支出决算为15.3万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为6.89万元，支出决算为6.89万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为10.2万元，支出决算为10.2万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

23、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.25万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算，因实际工作需要，年中追加了该项指标。

24、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的99.6％。决算数小于年初预算数的主要原因是：本着厉行节约的原则，严格控制支出。

25、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

26、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为250万元，支出决算为237.12万元，完成年初预算的95％。决算数小于年初预算数的主要原因是：本着厉行节约的原则，严格控制支出。

27、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

28、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。。

29、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为52万元，支出决算为52万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

30、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为34.72万元，支出决算为39.72万元，完成年初预算的114％。决算数大于年初预算数的主要要原因是上级部门追加了河长制工作专项经费。

31、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.25万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算，因实际工作需要，年中追加了该项指标。

32、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.08万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算，因实际工作需要，年中追加了该项指标。

33、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为124.8万元，支出决算为122.13万元，完成年初预算的98％。决算数小于年初预算数的主要原因是：本着厉行节约的原则，严格控制支出。

34、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为28.23万元，支出决算为48.57万元，完成年初预算的172％。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度绩效奖配套住房公积金年初未作预算，年中追加了该项指标。

35、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

36、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.19万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算，因实际工作需要，年中追加了该项指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出共计698.44万元，其中：人员经费578.28万元，占基本支出的82.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助经费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费120.16万元，占基本支出的17.2%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出年初预算为10万元，支出决算为2.48万元，完成预算的24.8%，其中：

因公出国（境）费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

公务接待费支出年初预算为3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，与上年相比减少0.27万元。主要原因是本单位认真贯彻执行中央八项规定、省委“九项规定”、市委“十项规定”精神，坚持厉行节约，进一步优化支出结构，加强公务接待的管理，从严控制公务接待费开支范围，相应减少了公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出年初预算为7万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的35%，决算数小于年初预算数的主要原因是规范公务用车使用管理，严格控制公务用车费用开支。与上年相比增加0.23万元，上升10%,其主要原因是随着公务用车使用年限增加，公务用车维修保养费用逐步增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.48万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.48万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.48万元，主要是公务用车加油、保险费、维修费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入85.63万元；年初结转和结余0万元；支出85.63万元，其中基本支出0万元，项目支出85.63万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出132万元，比上年决算数增加35.75万元，上升37%。主要原因是：上年度村干部绩效奖金由原来的项目经费支出调整为公用经费支出，导致机关运行经费大幅度变动。

十、一般性支出情况

2022年会议费开支为0万元，培训费开支3.84万元，人数62人，比上年增加2.68万元，变化的主要原因是：本年度本单位党建活动及上级主管部门安排的学习培训人数增加。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额98万元，其中：政府采购货物支出43万元、政府采购工程支出55万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额90万元，占政府采购支出总额的92%，其中：授予小微企业合同金额90万元，占政府采购支出总额的92%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理，在编制2022年部门预算时，本单位将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。在规定时间内，高新区财政局将绩效目标批复给本单位作为预算执行和监督的依据；二是开展绩效运行跟踪监控。按照高新区财政局文件规定对重点项目支出开展了绩效运行跟踪监控；三是做好绩效自评和结果公开。根据高新区财政局文件要求，我单位抽调专人开展绩效评价工作，对2022年部门整体支出开展了绩效自评；四是扎实做好整改工作。针对自评报告提出的问题和建议，进行了认真的整改，努力规范财政资金的使用，切实提高财政资金使用效益。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他对企事业单位的补贴以及其他费用。

第五部分

附件

益阳高新区东部产业园办事处

部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门职责

益阳高新区东部产业园办事处为全额财政补助事业单位，核定编制20个，年末实有人员43人；内设机构有办公室、社会治安与应急管理办、农村经济发展办、社会事务办、政务服务中心、拆迁安置办、征地与施工环境协调办、纪检监察室、规划执法中队。

具体职责如下：

（一）负责益阳高新区东部产业园辖区内村组党建、计划生育、武装、信访、卫生、经营管理、财务审计工作；

（二）牵头负责查违拆违和城管执法；

（三）负责辖区内经济建设软环境建设；

（四）负责办事处、村（资管委）、社区干部的思想政治工作和村支两委的班子建设；

（五）负责村级干部的考察、考核，按干部管理程序进行任免和奖惩；

（六）管理办事处下辖村的行政社会事务；

（七）负责农业生产和科技的推广应用及村级经济的发展工作；

（八）负责村企业的管理、发展及服务工作；

（九）协助农业、水利、民政、科技文教等工作，完成主管部门下达的年度人口控制计划；

（十）负责辖区内征地拆迁安置工作。

（二）2022年部门整体支出情况

2022年度我单位收入总计1507.39万元，其中一般公共预算财政拨款收入1408万元,政府性基金预算财政拨款收入85.63万元，其他收入13.76万元。支出总计1507.39万元，其中：一般公共服务支出635.49万元，公共安全支出6.45万元，教育支出1.30万元，社会保障和就业支出70.73万元，卫生健康支出65.63万元，节能环保支出4.98万元，城乡社区支出384.68万元，农林水支出275.42万元，住房保障支出48.57万元，灾害防治与应急管理支出10.95万元，其他支出3.19万元。

（三）2022年度部门整体支出绩效目标设定情况

部门整体支出年度绩效目标：1、完成高新区工委、管委会安排和交办的各项任务；2、完成年度工作任务，努力推进园区开发建设，化解社会矛盾，维护社会稳定，促进农业生产，改善农村居住环境。

资金管理：制定规范的财务管理制度和费用报销流程，保证各项资金的安全、完整，并使其有效运用，提高财政资金使用效益。

预算控制、预决算公开：按预算用途、在预算总额范围内按规定的用途使用财政资金，按照上级的要求，在规定网站上进行部门预决算公开。

资产管理：加强资产的管理，防止资产流失。

三公经费控制：加强三公经费预算编制和执行管理，大力推进建立和完善厉行节约的长效机制。

内部管理制度建设：完善内部管理制度，加强部门内部控制。

项目绩效总目标：搞好农村清洁工程，改善农村人居环境；加强农村基础设施建设，做好防汛抗旱工作，推动农业生产的发展；加强基层组织建设，化解各类社会矛盾，加大扫黑除恶力度，维护辖区社会稳定和人民群众利益，为园区开发建设创造有利条件；确保村级组织正常运转，保障村干部基本工资待遇，确保离任村干部生活补贴按时按标准发放；加大查违控违力度，实现新增违法建设零增长，逐步减少存量违建。

（四）部门整体支出情况分析

2022年度支出总计1507.39万元，其中：基本支出712.19万元，项目支出795.20万元。具体支出情况如下：

1.部门2022年度基本支出使用管理情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出698.44万元，其中人员经费支出578.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费及其他社会保障缴费；公用经费支出120.16万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。部门基本支出各项付款审批、支付手续完善，基本支出使用管理较好。

2.部门2022年度“三公”经费使用管理情况

办事处2022年度“三公”经费财政拨款支出预算数为10万元，支出决算数为2.48万元,较2021年决算数略有减少。

2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：办事处认真贯彻执行中央八项规定、省委“九项规定”、市委“十项规定”精神，坚持厉行节约，进一步优化支出结构，加强公务接待的管理，从严控制“三公”经费开支范围，相应减少了支出。

3. 部门2022年度专项和项目支出使用管理情况

本单位专项及项目资金管理较规范，严格专款专用，无截留、挪用项目资金的现象。2022年一般公共预算财政拨款项目支出709.57万元，主要包括商品服务支出623.42万元、对个人和家庭的补助支出27.73万元、资本性支出58.42万元；政府性基金预算财政拨款项目支出85.63万元，商品服务支出84.93万元、资本性支出0.70万元。

二、绩效评价工作组织实施情况

1、评价目的

通过运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位财政资金使用情况、财务管理状况进行自查，同时通过总结本单位预算绩效管理工作的经验和主要做法，找出存在的问题，为整体提升本单位预算绩效管理工作水平提出意见、建议，切实提高财政资金使用效益。

2、评价依据

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）、《中共惠农省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）、《益阳高新技术产业开发区财政局关于做好2022年预算绩效自评工作的通知》（益高财绩监[2023]19号）及其他有关法律法规和规章制度，结合我单位实际，对本单位2022年度部门整体支出进行绩效评价。

三、主要绩效及评价结论

（一）2022年主要成绩

1、征地拆迁成效明显，圆满完成市重点攻坚项目和区年初规划建设的征地拆迁任务，为园区的开发建设用地提供了保障；

2、施工环境全面优化，确保了信维、碳谷、东部计划卸土场、长天新能源、11万伏高压廊道等项目的顺利施工；

3、查违拆违力度加强，实现了2022年辖区内无新增违法违章建筑和抢栽抢种；

4、疫情防控各项工作得到落实，管控措施到位；

5、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，顺利通过省级考核；

6、居民自建房专项整治摸排速度位居全区第一，完成C、D级安全隐患房屋整治4栋，顺利通过省、市、区居民自建房两次实地考核；

7、恢复耕地属性工作在全市乡镇中率先完成整改任务，受到益阳市土地例行督查处通报表扬；

8、积极主动、稳妥化解矛盾纠纷,落实五包一领导包干责任制,及时处置各类矛盾纠纷20余件，全年依法调处园区企业及建设工地意外死亡事件4起，连续三年荣获益阳市“信访三无乡镇”荣誉称号;

9、抗旱救灾工作。全力以赴开展抗旱减灾包干工作，抗旱期间动用人力200人次，送水800余车，水渠清淤清杂近5000米，最大程度减轻干旱灾害损失和影响；

10、资金管理规范合理，资金支出审批到位，尤其是专项经费支出严格按规定、按项目内容专款专用，按项目实施进度进行资金拨付，无截留、挪用资金现象；

11、单位支出总额控制在预算范围内，年度预决算按规定时间在高新区网站上进行了公示；

12、加强资产管理，资产账实相符，2022年度未发生资产流失现象。

（二）评价结论

根据益阳高新技术产业开发区财政局《关于做好2022年度预算绩效自评工作的通知》（益财高绩监[2023]19号）文件的有关要求，对我单位2022年度整体支出进行了综合评分，2022年部门整体支出绩效评价指标总分值100分，实得95 分。（详见附件：2022年部门整体支出绩效评价指标计分表）

四、部门整体支出绩效评价发现的问题

项目资金预算执行进度偏慢，预算执行进度不均衡。

五、相关意见与建议

加强项目资金使用管理、加快预算执行进度。

附件3：

2022年度部门整体支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	自评得分
投入（20分）	目标设定（5分）	绩效目标合理性（2分）	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分；②符合部门“三定”方案确定的职责计0.5分；③是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。	2
	目标设定（5分）	绩效指标明确性（3分）	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。	①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配计1分。	3
	预算配置（15分）	在职人员控制率（5分）	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小于或等于1计5分，否则按比例计分。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。	1
		重点支出安排率（5分）	部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。实际得分=支出安排率*5分。重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。	5
		“三公经费” 变动率（5分）	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。下降的计5分，增加的按比例扣减。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	5
过程（30分）	预算执行（20分）	预算完成率（4分）	部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成年初预算计4分，未完成年初预算按比例扣减，预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。	4
		预算调整率（2分）	部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	2
		支付进度率（2分）	部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计1分，按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。	2
		结转结余控制率（4分）	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额×100%。低于15%的计4分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和。	4
		公用经费控制率（2分）	部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。	2
		“三公经费”控制率（2分）	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2
过程（30分）	预算执行（20分）	政府采购执行率（4分）	部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%，为100%的计4分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	4
	预算管理（5分）	管理制度健全性（2分）	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计1分；相关管理制度合法、合规、完整计0.5分；相关管理制度得到有效执行计0.5分。	2
		资金使用合规性（2分）	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计0.4分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计0.4分；③项目的重大开支经过评估论证计0.4分；④符合部门预算批复的用途计0.4分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计0.4分。	2
		预决算信息公开性（1分）	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。	①按规定内容公开预决算信息计0.5分；②按规定时限公开预决算信息计0.5分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	1
	资产管理（5分）	管理制度健全性（2分）	部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	①制定或具有资产管理制度计1分；②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分；③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。	2
		资产管理安全性（2分）	部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。	①资产保存完整计0.4分；②资产配置合理计0.4分；③资产处置规范计0.4分；④资产账务管理合规、帐实相符计0.4分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.4分。	2
		固定资产利用率（1分）	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。利用率为100%的计1分，每降1个百分点扣0.1分，扣完为止。	1
产出（50分）	职责履行（30分）	实际完成率（8分）	部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率得分=完成管委会绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*8分。	7
		完成及时率（4分）	部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。1-4季度各得1分。	4
		质量达标率（8分）	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。实际得分=达标率*8分。	8
		重点工作办结率（10分）	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。实际得分=办结率*10分。	10
	履职效益（20分）	经济效益（5分）	部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	按经济效益实现程度计算得分（5分）。	5
		社会效益（5分）	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	按社会效益实现程度计算得分（5分）。	5
		生态效益（5分）	部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。	按生态效益实现程度计算得分（5分）。	5
		社会公众或服务对象满意度（5分）	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。	按收集到的服务对象的满意率计算得分（5分），社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	5
自评总分			95

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