2022年度
益阳高新区建设局部门决算
目录
第一部分 建设局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
建设局单位概况
一、 部门职责
1、负责全区基础设施、民生保障、生态环保等项目的综合协调，指导安全生产、工程质量和工程投资监管，对接市住建局的有关行业管理工作；
2、负责全区基础设施、民生保障、生态环保等项目年度建设计划的编制；
3、负责全区新型城镇化建设，包括农村危房改造、棚户区改造项目建设、黑臭水体治理和学校建设；
4、负责区财政投资、本局牵头的建设项目的部分前期工作以及对统建单位后续相关工作的全程监管；
5、负责协调问题楼盘的工程扫尾、竣工验收和办证工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）我单位内设村镇科、计划科。
（二）决算单位构成。建设局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：建设局单位本级。
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：益阳高新技术产业开发区管理委员会建设管理局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
13,560.73 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
150.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
8,541.54 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
1,885.67 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
6,376.77 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
11.55 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
1,461.52 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
17,084.28 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
49.09 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
5,029.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
2,735.65 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
37.52 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
34.77 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
28,479.05 |
本年支出合计 |
58 |
28,479.05 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
28,479.05 |
总计 |
62 |
28,479.05 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：益阳高新技术产业开发区管理委员会建设管局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
28,479.05 |
22,102.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,376.77 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
150.00 |
149.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.21 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
146.16 |
146.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
146.16 |
146.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
3.63 |
3.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
3.63 |
3.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.21 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.21 |
|||
|
205 |
教育支出 |
1,885.67 |
1,085.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
800.00 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
1,885.67 |
1,085.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
800.00 |
|||
|
2050202 |
小学教育 |
1,045.67 |
1,045.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
840.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
800.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.55 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
11.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.55 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
11.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.55 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
1,461.52 |
1,461.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21103 |
污染防治 |
1,420.72 |
1,420.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110302 |
水体 |
1,420.72 |
1,420.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21104 |
自然生态保护 |
40.80 |
40.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
40.80 |
40.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
17,084.28 |
16,684.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
400.00 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
174.31 |
174.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120101 |
行政运行 |
174.31 |
174.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
161.20 |
161.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
161.20 |
161.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4,079.55 |
4,079.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120803 |
城市建设支出 |
3,996.55 |
3,996.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120810 |
棚户区改造支出 |
83.00 |
83.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
4,461.99 |
4,461.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
4,461.99 |
4,461.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
8,207.22 |
7,807.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
400.00 |
|||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
8,207.22 |
7,807.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
400.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
49.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49.09 |
|||
|
21301 |
农业农村 |
49.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49.09 |
|||
|
2130142 |
农村道路建设 |
49.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49.09 |
|||
|
214 |
交通运输支出 |
5,029.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,000.00 |
|||
|
21401 |
公路水路运输 |
29.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2140106 |
公路养护 |
29.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,000.00 |
|||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,000.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
2,735.65 |
2,619.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
115.92 |
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
2,688.92 |
2,576.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
112.52 |
|||
|
2210103 |
棚户区改造 |
1,509.00 |
1,509.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210106 |
公共租赁住房 |
35.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.10 |
|||
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
77.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
77.42 |
|||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
813.40 |
813.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
254.00 |
254.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
37.46 |
37.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
37.46 |
37.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22103 |
城乡社区住宅 |
9.27 |
5.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.41 |
|||
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
9.27 |
5.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.41 |
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
37.52 |
37.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22401 |
应急管理事务 |
37.52 |
37.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
37.52 |
37.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
34.77 |
34.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
34.77 |
34.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2299999 |
其他支出 |
34.77 |
34.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：益阳高新技术产业开发区管理委员会建设管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
28,479.05 |
475.43 |
28,003.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
150.00 |
148.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
146.16 |
146.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
146.16 |
146.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
3.63 |
2.13 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
3.63 |
2.13 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
1,885.67 |
0.00 |
1,885.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
1,885.67 |
0.00 |
1,885.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050202 |
小学教育 |
1,045.67 |
0.00 |
1,045.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
840.00 |
0.00 |
840.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.55 |
11.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
11.55 |
11.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
11.55 |
11.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
1,461.52 |
0.00 |
1,461.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21103 |
污染防治 |
1,420.72 |
0.00 |
1,420.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110302 |
水体 |
1,420.72 |
0.00 |
1,420.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21104 |
自然生态保护 |
40.80 |
0.00 |
40.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
40.80 |
0.00 |
40.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
17,084.28 |
216.88 |
16,867.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
174.31 |
174.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120101 |
行政运行 |
174.31 |
174.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
161.20 |
0.00 |
161.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
161.20 |
0.00 |
161.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4,079.55 |
0.00 |
4,079.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120803 |
城市建设支出 |
3,996.55 |
0.00 |
3,996.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120810 |
棚户区改造支出 |
83.00 |
0.00 |
83.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
4,461.99 |
42.57 |
4,419.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
4,461.99 |
42.57 |
4,419.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
8,207.22 |
0.00 |
8,207.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
8,207.22 |
0.00 |
8,207.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
49.09 |
0.00 |
49.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21301 |
农业农村 |
49.09 |
0.00 |
49.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130142 |
农村道路建设 |
49.09 |
0.00 |
49.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
214 |
交通运输支出 |
5,029.00 |
0.00 |
5,029.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21401 |
公路水路运输 |
29.00 |
0.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2140106 |
公路养护 |
29.00 |
0.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
5,000.00 |
0.00 |
5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
5,000.00 |
0.00 |
5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
2,735.65 |
42.61 |
2,693.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
2,688.92 |
0.00 |
2,688.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210103 |
棚户区改造 |
1,509.00 |
0.00 |
1,509.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210106 |
公共租赁住房 |
35.10 |
0.00 |
35.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
77.42 |
0.00 |
77.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
813.40 |
0.00 |
813.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
254.00 |
0.00 |
254.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
37.46 |
37.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
37.46 |
37.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22103 |
城乡社区住宅 |
9.27 |
5.15 |
4.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
9.27 |
5.15 |
4.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
37.52 |
21.12 |
16.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22401 |
应急管理事务 |
37.52 |
21.12 |
16.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
37.52 |
21.12 |
16.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
34.77 |
34.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
34.77 |
34.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2299999 |
其他支出 |
34.77 |
34.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：益阳高新技术产业开发区管理委员会建设管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
13,560.73 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
149.79 |
149.79 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
8,541.54 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
1,085.67 |
1,085.67 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
1,461.52 |
1,461.52 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
16,684.28 |
8,142.73 |
8,541.54 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
29.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
2,619.73 |
2,619.73 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
37.52 |
37.52 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
34.77 |
34.77 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
22,102.28 |
本年支出合计 |
59 |
22,102.28 |
13,560.73 |
8,541.54 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
22,102.28 |
总计 |
64 |
22,102.28 |
13,560.73 |
8,541.54 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：益阳高新技术产业开发区管理委员会建设管理局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
13,560.73 |
421.10 |
13,139.63 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
149.79 |
148.29 |
1.50 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
146.16 |
146.16 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
146.16 |
146.16 |
0.00 |
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
3.63 |
2.13 |
1.50 |
|||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
3.63 |
2.13 |
1.50 |
|||
|
205 |
教育支出 |
1,085.67 |
0.00 |
1,085.67 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
1,085.67 |
0.00 |
1,085.67 |
|||
|
2050202 |
小学教育 |
1,045.67 |
0.00 |
1,045.67 |
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
1,461.52 |
0.00 |
1,461.52 |
|||
|
21103 |
污染防治 |
1,420.72 |
0.00 |
1,420.72 |
|||
|
2110302 |
水体 |
1,420.72 |
0.00 |
1,420.72 |
|||
|
21104 |
自然生态保护 |
40.80 |
0.00 |
40.80 |
|||
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
40.80 |
0.00 |
40.80 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
8,142.73 |
174.31 |
7,968.42 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
174.31 |
174.31 |
0.00 |
|||
|
2120101 |
行政运行 |
174.31 |
174.31 |
0.00 |
|||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
161.20 |
0.00 |
161.20 |
|||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
161.20 |
0.00 |
161.20 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
7,807.22 |
0.00 |
7,807.22 |
|||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
7,807.22 |
0.00 |
7,807.22 |
|||
|
214 |
交通运输支出 |
29.00 |
0.00 |
29.00 |
|||
|
21401 |
公路水路运输 |
29.00 |
0.00 |
29.00 |
|||
|
2140106 |
公路养护 |
29.00 |
0.00 |
29.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
2,619.73 |
42.61 |
2,577.11 |
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
2,576.40 |
0.00 |
2,576.40 |
|||
|
2210103 |
棚户区改造 |
1,509.00 |
0.00 |
1,509.00 |
|||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
813.40 |
0.00 |
813.40 |
|||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
254.00 |
0.00 |
254.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
37.46 |
37.46 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
37.46 |
37.46 |
0.00 |
|||
|
22103 |
城乡社区住宅 |
5.86 |
5.15 |
0.71 |
|||
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
5.86 |
5.15 |
0.71 |
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
37.52 |
21.12 |
16.40 |
|||
|
22401 |
应急管理事务 |
37.52 |
21.12 |
16.40 |
|||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
37.52 |
21.12 |
16.40 |
|||
|
229 |
其他支出 |
34.77 |
34.77 |
0.00 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
34.77 |
34.77 |
0.00 |
|||
|
2299999 |
其他支出 |
34.77 |
34.77 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||||||||||
|
部门：益阳高新技术产业开发区管理委员会建设管理局 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||
|
科目代码
|
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
350.40 |
302 |
商品和服务支出 |
67.59 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||||||||
|
30101 |
基本工资 |
96.84 |
30201 |
办公费 |
10.38 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
60.92 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||||
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.99 |
||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
148.23 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.99 |
||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.10 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.30 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.43 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
44.42 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.34 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.12 |
30215 |
会议费 |
1.78 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
10.04 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
18.87 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||||||
|
30305 |
生活补助 |
2.12 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.58 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
3.61 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
||||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
5.17 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
15.00 |
|
|
|
||||||||
|
人员经费合计 |
352.52 |
公用经费合计 |
68.58 |
|||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门：益阳高新技术产业开发区管理委员会建设管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
0.00 |
8,541.54 |
8,541.54 |
42.57 |
8,498.98 |
0.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
8,541.54 |
8,541.54 |
42.57 |
8,498.98 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
4,079.55 |
4,079.55 |
0.00 |
4,079.55 |
0.00 |
|||
|
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
3,996.55 |
3,996.55 |
0.00 |
3,996.55 |
0.00 |
|||
|
2120810 |
棚户区改造支出 |
0.00 |
83.00 |
83.00 |
0.00 |
83.00 |
0.00 |
|||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
4,461.99 |
4,461.99 |
42.57 |
4,419.43 |
0.00 |
|||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
4,461.99 |
4,461.99 |
42.57 |
4,419.43 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 |
|||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 |
|||||||||||
第三部分
2022年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计28479.05万元。与上年相比，减少5168.73万元，增减少15.36%，主要是因为：1、加强支出管理，严格控制一般性支出，降低行政运行成本;2、职能整合，交通重点项目整治职能划转到交通事务运输中心，相关项目经费减少；3、本年度按合同履约项目付款金额数目减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计28479.05万元，其中：财政拨款收入22102.28万元，占77.61%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6376.77万元，占22.39%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计28479.05万元，其中：基本支出475.43万元，占1.67%；项目支出28003.62万元，占98.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计22102.28万元，与上年相比，减少11337.03万元,减少33.9%，主要是因为：1、加强支出管理，严格控制一般性支出，降低行政运行成本;2、职能整合，交通重点项目整治职能划转到交通事务运输中心，相关项目经费减少；3、本年度按合同履约项目付款金额数目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出22102.28万元，占本年支出合计的77.61%，与上年相比，财政拨款支出减少11337.03万元，减少33.9%，主要原因是：1、加强支出管理，严格控制一般性支出，降低行政运行成本;2、职能整合，交通重点项目整治职能划转到交通事务运输中心，相关项目经费减少；3、本年度按合同履约项目付款金额数目减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出22102.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出149.79万元，占0.68%；教育（类）支出1085.67万元，占4.91%;节能环保（类）支出1461.52万元，占6.61%；城乡社区（类）支出16684.28万元，占75.49%；交通运输（类）支出29万元，占0.13%；住房保障（类）支出2619.73万元，占11.85%；灾害防治及应急管理（类）支出37.52万元，占0.17%；其他（类）支出34.77万元，占0.16%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为27743.24万元，支出决算数为13560.73万元，完成年初预算的48.88%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为146.16万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，追加146.16万元。
2、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。
年初预算为2.78万元，支出决算为3.63万元，完成年初预算的130.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：完成年初预算的0%，追加0.85万元。
3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为9830万元，支出决算为40万元，完成年初预算的0.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：凤仪湖、立波学校项目未启动。
4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1045.67万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：从其他功能科目开支。
5、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。
年初预算为1600万元，支出决算为1420.72万元，完成年初预算的88.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：东部新区污水处理服务费用减少。
6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。
年初预算为50万元，支出决算为40.8万元，完成年初预算的81.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其他自然生态保护支出减少。
7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为176.47万元，支出决算为174.31万元，完成年初预算的98.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制一般性支出，降低行政运行成本。
8、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。
年初预算为248万元，支出决算为161.2万元，完成年初预算的65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制支出，降低乡社区规划与管理支出。
9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为12.05万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：从其他功能科目开支。
10、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为13500万元，支出决算为7807.22万元，完成年初预算的57.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：加强支出管理，严格控制项目支出，降低其他城乡社区支出。
11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为29万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：从其他功能科目开支。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为10.85万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费由组工局统一缴纳。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为21.7万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费由组工局统一缴纳。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为15.75万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业单位医疗缴费由组工局统一缴纳。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为7.24万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴费由组工局统一缴纳。
16、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1509万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：从其他功能科目开支。
17、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。
年初预算为2240万元，支出决算为813.4万元，完成年初预算的36.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本功能科目开支了其他功能科目。
18、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为254万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：从其他功能科目开支。
19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为18.4万元，支出决算为37.46万元，完成年初预算的203.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，追加19.06万元。
20、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。
年初预算为10万元，支出决算为5.86万元，完成年初预算的58.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其他城乡社区住宅支出减少。
21、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为37.52万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：从其他功能科目开支。
22、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为34.77万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加34.77万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出421.1万元，其中：
人员经费352.52万元，占基本支出的83.71%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助。
公用经费68.58万元，占基本支出的16.29%，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有因公出国也没有做预算，与上年相比没有变动，减少（增长）0%,没有减少（增长）。
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是开支缩减，与上年相比没有变动，减少（增长）0%,没有减少（增长）。主要因为精简三公经费开支，全年无公务接待费。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有购置车辆也没有做预算，与上年相比没有变动，减少（增长）0%,没有减少（增长）。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入8541.54万元；年初结转和结余0万元；支出8541.54万元，其中基本支出42.57万元，项目支出8498.98万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。
年初预算为15000万元，支出决算为3996.55万元，完成年初预算的26.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度实施项目减少。
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）。
年初预算为8111万元，支出决算为83万元，完成年初预算的1.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：棚户区改造项目年度未付款。
3、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。
年初预算为3200万元，支出决算为4461.99万元，完成年初预算的139.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：从其他功能科目开支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出111.14万元，比上年决算数增加78.42 万元，增长219.54%。主要原因是：机构改革，东部新区管委会并入我局6人，市质量安全监督站并入我局6人。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费1.78万元，用于召开问题楼盘会议、大剧院会议，人数239人；开支培训费13.64万元，用于开展乡村建设工匠培训、村镇干部能力培训、郴州高新区污水处理厂考察学习培训、事业编制人员培训、质安站人员质量安全监督培训、居民自建房安全专项整治培训，人数782人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额6.8万元，其中：政府采购货物支出6.8 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.8万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效目标
2022年，我单位按照有关政策文件和区财政局要求加强预算绩效管理工作，在编制2022年部门预算时，将本部门所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经市人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。根据绩效评价的要求，对局整体支出进行绩效评价，经全面综合评价，自评结论为优，现将相关情况报告如下。
1、项目建设计划编制及实施情况
2022年园区项目建设计划于今年2月编制完成并报党工委会议审议原则通过。之后根据上级要求以及园区实际情况，调增了部分市政道路、园林城市创建、安置基地等37个项目。全年计划建设各类项目146个，项目建安总投资约191.16亿元（其中财政投资项目32.19亿元，立项争资与财政配套项目4.94亿元，专项债项目55.69亿元，PPP项目3.63亿元，市场融资项目84.88亿元，社会投资项目9.84亿元），年度计划完成建安投资约64.39亿元（其中财政投资项目11.04亿元，立项争资与财政配套项目1.52亿元，专项债项目22.17亿元，PPP项目1.03亿元，市场融资项目21.97亿元，社会投资项目6.66亿元）。
2、学校建设项目
立波学校包括高中和小学初中两个校区，其中高中规划45班，初中规划36班，小学规划30班，共计学位5400个。目前正在编制修建性详细规划，待市政府批复“十四五”教育规划后，启动规划报批工作。凤仪湖学校占地104亩，规划建设一所九年一贯制学校，其中小学36个班，初中24个班，共计学位2820个。目前正在编制修建性详细规划，待市政府批复“十四五”教育规划后，启动规划报批工作。凤山小学教学楼等主体建筑及装饰装修、附属设施均已基本完成，已经正式开学，今年完成产值5600万元。
3、污水处理厂
高铁新城片区污水处理厂已完成可研、规划设计、环评及排污口论证、初步设计、施工图设计、预算等工作，正在进行财评和招标前准备工作。大泉污水处理厂已完成规划选址、环评、可研、排污口论证报告编制、立项、地勘、修详规、初步设计、测绘、清表等前期工作，完成EPC及监理招标并签订了合同，正在进行施工图修改及图审工作，已启动场平工程及项目部建设。东部产业园污水处理厂正在进行规划选址论证，拟选址在晏家村路以北、杉木路以西。
4、PPP项目
一是完成了花亭路、雪花湾路、晏家村路的预算财评等前期工作，待腾地完成即可开工建设。二是组织财政、审计、SPV公司等部门单位，就项目的建设期延期、建设单位管理费、建设期利息等问题进行会商，并签订补充协议。陆家坡路（银城大道-雪花湾路）是续建项目，2022年完成银城大道至如舟路段的施工和如舟路至雪花湾路的辅道和人行道施工，完成工程产值2890万元。
5、保障性住房与老旧小区改造
棚户区改造。梓山湖生活配套区工程完成约90%，约完成投资4.56亿，计划2022年12月30日完工；目前存在的困难主要是还有8.53亩土地未供应，5#、7#、8#栋未报建。建议请土地储备中心迅速收回此部分土地，再供应至房产公司名下；请集团公司、房地产公司、朝阳街道办事处积极协调处置西侧、南侧边坡支护进场工作。迎宾西苑生活配套区：地下室完成90%，约完成产值4500万；计划2024年12月30完工。江家坪生活配套区：主体完成60%，约完成产值1.2亿；计划2024年12月30日完工。公租房建设。300套公租房项目已完成场平、基坑支护，正在进行桩基础施工。庄园提质改造已完成东部产业园5个庄园的提质改造方案及生活服务中心的规划设计，其中迎春庄园的提质改造施工已基本完成，完成工程建设380万元。城镇老旧小区改造。江山小区、审计局家属区、五环小区均已完成改造工作，朝阳公安分局家属区完成50%的工作量，高新区家属区完成20%工作量，水利小区完成10%的工作量，完成项目投入345.8万元。
6、生态市政项目
高铁生态廊道除鱼形山街道办事处境内的节点工程以外，其余52个图斑的生态修复工程均已完成，涉及林地、耕地等800余亩，近50个裸露地块需复耕或复绿及美化等，完成工程投入1200万元。黄家巷路是团圆路畅通工程的重点项目，目前已完成规划、初步设计、施工图设计、预算和财评工作，近期可启动工程招标。
7、居民自建房安全隐患排查整治
目前已完成全区居民自建房的数据录入，以及经营性居民自建房的排查、资料复核、入户复查工作。全区共有任务图斑21167个，已全部完成系统录入；经营性自建房任务图斑1495个，已全部完成资料复查，入户复查完成478个（要求复查比例为30%），任务完成率均达到100%。
根据省交办的任务，要求羊舞岭安置小区104栋房屋必须全部完成鉴定。现在羊舞岭安置小区的现场检测已全部完成，已出鉴定报告74份，其中鉴定为D级房屋的有两栋（25号、26号栋）。现在已完成对25、26号栋的封控和人员撤离，已制定6套整治方案，现正在与群众协调选定整治方案。
全区五类重点区域经营性自建房需鉴定918栋，已鉴定823栋，鉴定率89.65%，全市排名第五位。非经营性自建房录入系统排查总量19252栋，完成排查系统数据19252栋，完成率100%，全市排名第一位。经营性自建房总数1495栋，判定存在隐患数1495栋，采取三类措施1495栋，完成率100%，全市排名第一位。
8、既有多层住宅电梯加装
2022年上级下达我区既有多层住宅加装电梯任务40台，截止目前，全区共有58处加装电梯项目完成审批备案并启动建设，任务完成率145%。
9、立项争资
共向中央、省、市争取老旧小区改造、应急水源维修等项目资金1281万元，为年度目标任务1936万元的66.2%，其中争取竞争性资金1220万元，为年度目标任务1506万元的81%。并积极配合发改、财政部门和平台公司开展了专项债券项目申报的相关工作。
10、质量安全监督
高新区质安监分站自今年6月划转我局以来，共监管项目37个。组织保税物流项目施工单位开展了火灾、高空坠落事故应急演练，大力提升应急救援能力，确保全区建设领域质量安全可控。坚持在建项目质量安全排查全覆盖，累计检查在建项目30个，对其中存在质量与安全隐患较多的14家单位下达整改通知。对排查出来的120项质量安全隐患均进行了交办，并限期责令改正，要求其整改完成后，以书面形式进行回复，形成闭环管理。对未按期整改或整改不到位的单位，进行相应处罚，下发3份个人不良行为告知书，3份个人不良行为认定书，以确保高新区住建领域的质量安全在可控范围内。
11、问题楼盘处置
全区已列入省问题楼盘化解平台的项目共23个，已化解22个，化解率95.6%，待化解1个（山水新城），年内有望化解。另根据省市要求，有泓泰国际二期等5个新增项目拟列入化解范围，目前已上报2个项目的化解方案，其余3个项目正在收集资料，拟定化解方案。
12、农村危房改造工作
2022年，我区没有上级下达新增的农村危房改造任务。但实施了2022年特殊困难群体住房困难救助工作，现已完成公示（谢林港和鱼形山街道两个乡镇街道共10户对象），各乡镇街道正在全力组织实施。预计12月初能完成改造。
13、疫情防控方面
严格要求每个在建项目关闭施工大门，要求进出人员必须一扫二查（扫场所码，查健康码和行程码），做好疫情防控常态化措施。并要求工地每日摸排上报《外地来（回）益人员风险排查表》。发现的黄码、红码人员立即上报社区（村），新进入施工或者管理人员必须出具24小时核酸证明。
（二）存在的问题及原因分析
1、部分项目为跨年项目，按合同当年只需部分支付，拉低了我单位的预算完成率。后续需加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，再按照有关规定和程序，加快资金拨付进度，提高资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提升预算完成率。
2、资金使用计划性不够，难以精准掌握资金使用进度和合理分配各阶段所需资金。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。