目  录

 

第一部分 益阳高新区财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

益阳高新区财政局概况

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门职责

益阳高新区财政局成立于1996年，成立时全称为益阳市财政局朝阳分局，2019年更名为益阳高新区财政局，2022年调整为益阳高新区党工委、管委会直属副处级内设机构，主要职责是：

（一）贯彻执行国家财政法律法规和政策，制定本级财政、财务等规章制度并组织实施；

（二）负责高新区各项财政收支管理，编制本级年度政府收支预（决）算并组织执行；

（三）根据国民经济和社会发展规划，编制中期财政规划；负责管理地方政府债务，防范和化解地方政府债务风险；

（四）贯彻落实政府采购制度并监督执行，全面实施预算绩效管理和财政投资评审工作；

（五）负责全区国有资产的监督管理；拟订金融发展规划和政策措施并组织实施，协调处理区内企业融资、上市等事项，维护金融秩序；

（六）管理全区会计工作；

（七）监督检查财税法规、政策的执行情况。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。益阳高新区财政局内设机构包括：综合科、预算科、金融办、经济建设科、国有资产与债务管理科、社会事务科、绩效评价监督科。

（二）决算单位构成。益阳高新区财政局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳高新区财政局本级。

 

 

 

 

第二部分

部门决算表

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

支出决算表

   公开03表

部门：                                                                                                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

   公开04表

部门：                                                                                                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                                       公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2085.72万元。与上年相比，比上年增加82.2万元，增长4.10%，主要原因是财政投资评审专业技术人员劳务费用增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1042.86万元，其中：财政拨款收入1039.93万元，占99.72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.93万元，占0.28%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1042.86万元，其中：基本支出427.66万元，占41%；项目支出615.2万元，占59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计2079.86万元，与上年相比，增加90.78万元,增长4.56%，主要是因为财政投资评审专业技术人员劳务费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1039.93万元，占本年支出合计的99.72%，与上年相比，财政拨款支出增加45.39万元，增长4.56%，主要是因为财政投资评审专业技术人员劳务费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1039.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出937.95万元，占90.19%；社会保障和就业支出43.04万元，占4.14%；卫生健康支出23.8万元，占2.29%;农林水支出1.96万元，占0.19 %；住房保障支出33.18万元，占3.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1783.27万元，支出决算数为1039.93万元，完成年初预算的58.32%，其中：

1、一般公共服务（款）政府办公厅（室）及相关机构事务（类）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为43.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年度绩效考核奖金统一纳入区级预算，根据考核结果，上年绩效考核奖励在2023年列支，增加了人员经费支出。

2、一般公共服务（款）财政事务（类）行政运行（项）。

年初预算为485.11万元，支出决算为383.8万元，完成年初预算的79.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少基本支出。

3、一般公共服务（款）财政事务（类）一般行政管理事务（项）。

年初预算为200万元，支出决算87.43万元，完成年初预算的43.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据项目实际，合理支出。

4、一般公共服务（款）财政事务（类）预算改革业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级财政追加工作经费。

5、一般公共服务（款）财政事务（类）信息化建设（项）。

年初预算为210万元，支出决算为168.49万元，完成年初预算的80.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据合同约定，按项目进度支付信息化建设资金。

6、一般公共服务（款）财政事务（类）财政委托业务支出（项）。

年初预算为500万元，支出决算为247.95万元，完成年初预算的49.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据项目实际，合理支出。

7、一般公共服务（款）其他共产党事务支出（类）其他共产党事务支出（项）

年初预算为3.05万元，支出决算为2.64万元，完成年初预算的86.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据项目实际，合理支出。

8、公共安全支出（款）其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为6.43万元，支出决算为6.43万元，完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为24.41万元，支出决算为24.41万元，完成年初预算的100%。

10、社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为12.2万元，支出决算为12.2万元，完成年初预算的100%。

11、卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（类）其他行政事业单位医疗（项）

年初预算为14.28万元，支出决算为14.28万元，完成年初预算的100%。

12、卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（类）公务员医疗补助（项）

年初预算为9.52万元，支出决算为9.52万元，完成年初预算的100%。

13、农林水支出（款）农村综合改革（类）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为200万元，支出决算为0万元，根据工作实际，调整年度预算为0万元。

14、金融支出（款）普惠金融发展支出（类）其他普惠金融支出（项）

年初预算为90万元，支出决算1.96万元，完成年初预算的1.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据项目实际，合理支出。

15、住房保障支出（款）保障性安居工程支出（类）其他保障性安居工程支出（项）

年初预算为0万元，支出决算0.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级财政追加工作经费。

16、住房保障支出（款）住房改革支出（类）住房公积金（项）

年初预算为28.27万元，支出决算33.13万元，完成年初预算的117.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是支付年度绩效考核奖金配套公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出424.73万元，其中：

人员经费350.72万元，占基本支出的82.57%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费74.01万元，占基本支出的17.43%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为1.73万元，完成预算的34.60%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少“三公经费”支出，与上年相比减少0.03万元，减少1.7%,减少的主要原因是厉行节约，减少“三公经费”支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0万元，减少0%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为1.73万元，完成预算的43.60%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公经费”支出，与上年相比减少0.03万元，减少1.7%,减少的主要原因是厉行节约，减少“三公经费”支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0万元，减少0%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0万元，减少0%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.73万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.73万元，全年共接待来访团组12个、来宾92人次，主要是公务接待餐饮费用支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，益阳高新区财政局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出74.01万元，比上年决算数减少46.25 万元，降低38.46%。主要原因是树牢过紧日子思想，严控一般性支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1.56万元，用于财政金融业务会议场地租赁，组织零星会议24次，人数300余人，内容为财政财务管理业务和金融协调管理业务；开支培训费1.87万元，用于开展各类财政业务培训，人数近150人次，内容为财政财务业务、金融管理协调业务、事业单位人员网络年度培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额26.85万元，其中：政府采购货物支出26.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额26.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.85万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

1、加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标。对申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。

2、完善项目绩效管理责任。明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩目标。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在每年底通过清理结转结余资金收回部分项目资金，或在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。

3、积极推进项目绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。一方面，对预算执行结果开展监督审查。每个预算年度结東后，由绩效评价监督科牵头，各支出管理科室参加，结合部门单位决算工作，集中时间开展一次预算执行情况监督审査，对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围、预算执行进度是否及时合理、部门单位是否完成年初确定的预算绩效目标等。另一方面，加强财政支出绩效评价。结合支出绩效自我评价、再评价，将结果反馈预算科和相关支出管理科室，促进加强支出管理和下年度预算编审工作。

（二）部门整体支出绩效情况

2023年，财政局紧紧围绕区工委、管委会的决策部署，不断强化财税管理，狠抓财政收入质量，扎实推进财源建设工程，激发市场主体活力，全力稳住经济大盘，着力提升财政保障能力，严格规范财政管理，守住风险防控底线，实现了财政平稳运行的良好态势，圆满完成各项绩效目标任务。

（三）存在的问题及原因分析

1、预算绩效目标设置还需进一步细化和量化。产生问题的原因如下：一是由于对预算绩效管理工作的重视程度不够，未建立一体化运行机制；二是设置绩效目标时存在简单化、片面化、形式化等问题；三是预算绩效管理不到位，相关科室指导、督促不够。2、开展的预算绩效管理的业务培训较少，预算绩效管理业务工作水平有待提高。针对这些问题，在以后的工作中将积极组织相关人员认真学习法规、制度，加大全面预算管理力度，增强财务人员的预算意识、政府采购预算编制意识。预算编制前根据年度内可预见的工作任务，确定本年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是本级横向拨款、非本级拨款、利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

附 件

2023年度益阳高新区财政局

整体支出绩效自评报告

 

一、单位基本情况

（一）主要职能。益阳高新区财政局成立于1996年，成立时全称为益阳市财政局朝阳分局，2019年更名为益阳高新区财政局，2022年调整为益阳高新区党工委、管委会直属副处级内设机构，主要职责是贯彻执行国家财政法律法规和政策，制定本级财政、财务等规章制度并组织实施；负责高新区各项财政收支管理，编制本级年度政府收支预（决）算并组织执行；根据国民经济和社会发展规划，编制中期财政规划；负责管理地方政府债务，防范和化解地方政府债务风险；贯彻落实政府采购制度并监督执行，全面实施预算绩效管理和财政投资评审工作；负责全区国有资产的监督管理；拟订金融发展规划和政策措施并组织实施，协调处理区内企业融资、上市等事项，维护金融秩序；管理全区会计工作；监督检查财税法规、政策的执行情况。

（二）机构情况。财政局内设业务科室7个，分别是综合科、预算科、金融办、经济建设科、国有资产与债务管理科、社会事务科、绩效评价监督科。

（三）人员情况。截止2023年底，年末实有人员25人，其中参照公务员法管理事业人员18人，非参公事业人员4人。

二、一般公共预算支出情况

2023年度本部门全年预算数1783.27万元，全年执行数1042.86万元，执行率58.48%。其中，基本支出427.66万元，项目支出615.2万元。

（一）收入支出预算安排情况。

2023年，本部门年初预算收入1783.27万元，比上年增长165.66万元，增加的主要原因是：由财政负责的金融发展、金融维稳项目支出增加。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算1783.27万元，比上年增加165.66万元；无政府性基金预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入年初预算。

2023年，本部门年初预算支出1783.27万元，比上年增长165.66万元，增加的主要原因是：由财政负责的金融发展、金融维稳项目支出增加。其中：基本支出年初预算400.71万元，比上年增加28.1万元，增长7.01%；项目支出年初预算1382.56万元，比上年增加137.56万元，增长11.05%。

（二）收入支出预算执行情况。

2023年收入实际完成1042.86万元，比上年增加41.10万元，增长4.10%，主要原因是财政投资评审专业技术人员劳务费用增加。其中：一般公共预算财政拨款收入完成1039.93万元，比上年增加45.39万元，增长4.56%，变化的主要原因是财政投资评审专业技术人员劳务费用增加。

2023年，本部门支出1042.86万元，比上年增加41.10万元，增长4.10%。主要原因是财政投资评审专业技术人员劳务费用增加。其中：基本支出完成427.66万元，比上年减少45.22万元，降低9.56%，变化的主要原因：树牢过紧日子思想，严控一般性支出。项目支出615.20万元，比上年增加86.32万元，增长16.32%，变化的主要原因是财政投资评审专业技术人员劳务费用增加。人员经费完成350.72万元，比上年减少1.50万元，降低0.43%；公用经费完成76.94万元，比上年减少43.72万元，降低36.23%，变化的主要原因树牢过紧日子思想，严控一般性支出。

三、部门整体支出绩效情况

2023年度，财政局紧紧围绕区工委、管委会的决策部署，不断强化财税管理，狠抓财政收入质量，扎实推进财源建设工程，激发市场主体活力，全力稳住经济大盘，着力提升财政保障能力，严格规范财政管理，守住风险防控底线，实现了财政平稳运行的良好态势，圆满完成各项绩效目标任务。

（一）纵深推进财源建设，奋力实现收入稳中提质。一是深挖增收潜力。面对内生动力不强、需求不足等经济转型升级阻力，定期调度，科学研判，精诚共治,聚力加速财源建设工程。全年实现地方一般公共预算收入16.17亿元，完成全口径税收收入、地方税收收入分别为34.58亿元、15.38亿元，税收收入占比、地方税收收入占比分别达97.78%、95.14%，收入质量稳居全市最高水平。全年实现工业企业税收9.75亿元，较去年同期增加1.1亿元，增长12.65%。二是全面盘活闲置资源资产。全面清查园区闲置国有资产，充分挖掘资产价值，完善盘活方式，加速产业投资，全年盘活资产15.85亿元，入库收益1.5亿元，多渠道增加可用财力。三是主动抓好立项争资。紧密跟踪上级政策动向，准确把握政策的支持方向、支持重点、支持范围，主动出击，抢抓机遇，精心策划包装，千方百计争取项目资金。

（二）持续优化营商环境，全力服务企业纾困解难。一是精准落实惠企政策。全面加强减税降费政策宣传，不折不扣落实留抵退税政策；拨付财源建设等各类扶持资金支持园区企业发展；扎实开展“金芙蓉”跃升行动，惠同新材成功上市，继续加强省、市两级上市后备企业的跟踪服务。二是深化融资对接服务。全面梳理金融机构信贷产品，汇编成册，及时推广宣传。常态化开展银企对接，组织金融机构实地走访弗兰德、屹林等园区20余家企业，针对企业提出的融资、降息、提高灵活性等需求，做好服务和项目研判。

（三）全面深化财政改革，有效推动管理加力提效。一是持续加强财政预算管理。牢固树立“过紧日子”思想，科学编制，控制规模，严格执行，实施预算管理一体化，加快资产、非税等业务系统整合，实现财政资金全流程动态监控，大幅度提升预算管理水平。二是规范政府投资评审。发布常用材料价格手册，全面准确的确定材料上限价基准值，严把评审质量关和资金节约关，全年完成滨河生活配套区等122个项目预(结)算审查，送审金额17.64亿元，审减1.84亿元，审减率达10.43%，确保政府投资花在刀刃上。三是提升绩效管理效能。扎实开展“绩效管理提升年”行动，将绩效理念和要求贯穿财政工作的全过程各领域，对财政衔接推进乡村振兴补助资金、专项债券项目等10个项目开展绩效评价，全面提升资金效益。四是依法依规加强财会监督。对发现的问题及时纠偏，做好问题线索移交，强化财经纪律刚性约束。

（四）稳妥防范化解风险,牢牢守住经济安全底线。一是加强政府债务风险管控。兼顾稳定和发展，建立完善防范和化解地方政府债务风险长效机制，严格控制政府债务规模。二是扎实防范化解涉众型非法集资风险。全面加强动态管理，设立预警管控机制，不定期上门清查。启动了“衡福海案”首轮500万资金返还清退工作，研发投入专案集资信息查询核实小程序。充分利用报刊、电视、互联网、微信、短视频等多种渠道，宣讲养老领域防骗攻略，切实帮助群众提高防范意识和能力。全年投发资料共计4万份，悬挂横幅240条，出动流动宣传车15台次，在辖区761座电梯内滚动播放防非处非视频600万次，向群众发送防非短信2万余条。

四、存在的问题及原因分析

（一）预算绩效目标设置还需进一步细化和量化。产生问题的原因如下：一是由于对预算绩效管理工作的重视程度不够，未建立一体化运行机制；二是设置绩效目标时存在简单化、片面化、形式化等问题；三是预算绩效管理不到位，相关科室指导、督促不够。

（二）学习培训有待进一步加强。开展的预算绩效管理的业务培训较少，预算绩效管理业务工作水平有待提高。

五、下一步改进措施

本部门将加强财务管理工作，严格按照财务制度安排公务支出，合理控制费用开支，加强预算执行管理与支出绩效管理，提高财政资金使用效率。

（一）开展全过程绩效管理。增强绩效评价意识，由分管领导牵头组织召开年度预算绩效管理工作会议，明确预算绩效管理工作职责。预算编制前根据年度内可预见的工作任务，确定本年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

（二）加强预算绩效管理工作的培训。积极组织相关人员认真学习法规、制度，对绩效目标的制定进行专门的培训与辅导，促进对绩效管理专业知识的学习，提高绩效管理业务工作能力。加大全面预算管理力度，增强财务人员的预算意识、政府采购预算编制意识。

六、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年本部门整体支出绩效自评96分，自评结果为“优秀”。