目录

第一部分 益阳高新技术产业开发区管理委员会产业发展局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

益阳高新技术产业开发区管理委员会产业发展局概况

 

 

 

 

 

一、 部门职责

产业发展局（安全生产监管局）是益阳高新区管委会内设机构，负责统筹益阳高新区产业发展规划、科技创新、产业布局、产业政策、项目准入标准等事项并组织实施；负责组织编制产业发展目录，拟定产业扶持政策；负责区内产业发展和产业政策研究；负责科技项目申报、高新技术企业申报和科技型企业培育等；负责区内经济运行监测和经济指标统计分析；按权限负责安全生产、应急管理工作。

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。产业发展局（安全生产监管局）单位内设机构包括：下设综合科、工业和信息化科、统计科、科技科、应急管理科、安全生产监管执法科、发展改革科、重点项目科8个科室。

（二）决算单位构成。产业发展局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：产业发展局本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                                       公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计24999.05万元。与上年相比，增加12867.92万元，增加106.07%，主要是因为项目支出有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计24999.05万元，其中：财政拨款收入24984.55万元，占99.94%；其他收入14.5万元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计24999.05万元，其中：基本支出286.95万元，占1.15%；项目支出24712.09万元，占98.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计24984.54万元，与上年相比，增加12864.78万元,增长106.15%，主要是因为增加了对金博碳素的产业扶持资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出20784.54万元，占本年支出合计的83.14%，与上年相比，财政拨款支出增加8664.79万元，增长71.49%，主要是因为主要是因为增加了对金博碳素的产业扶持资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出20784.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出176.17万元，占0.85%；科学技术支出20278.36万元，占97.56%;社会保障和就业支出86.88万元，占0.42%；资源勘探工业信息等支出5万元，占0.02%；金融支出75万元，占0.36%；住房保障支出27.2万元，占0.13%；灾害防治及应急管理支出125.62万元；占0.6%；其他支出10.32万元，占0.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为11334.11万元，支出决算数为20784.54万元，完成年初预算的183.38%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加28.76万元。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加28.76万元。

3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为230万元，支出决算为25.95万元，完成年初预算的11.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一般公共服务支出事务减少。

5、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元。主要原因是年中追加。

6、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

年初预算为200万元，支出决算为113.05万元，完成年初预算的56.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一般公共服务支出事务减少。

7、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为2.58万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的100%。

8、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为291.32万元，支出决算为268.2万元，完成年初预算的92.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。

9、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为330万元，支出决算为84.27万元，完成年初预算的25.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减开支。

10、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：科学技术支出的项目增加。

11、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。

年初预算为10000万元，支出决算为18360.54万元，完成年初预算的183.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：科学技术支出的项目增加。

12、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：科学技术支出的项目增加。

13、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1515.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：科学技术支出的项目增加。

14、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加了社会保障和就业支出运行费用。

15、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加了社会保障和就业支出运行费用。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为20.68万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保统一由组工局缴纳。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为10.34万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保统一由组工局缴纳。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为8.01万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗事业单位医疗由组工局统一缴纳。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为12.02万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗事业单位医疗由组工局统一缴纳。

21、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加5万元。

22、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加75万元。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为23.75万元，支出决算为27.20万元，完成年初预算的114.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。

24、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为200万元，支出决算为75.62万元，完成年初预算的37.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度灾害较少。

25、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。

26、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出286.95万元，其中：

人员经费233.37万元，占基本支出的81.33%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、生活补助。

公用经费53.58万元，占基本支出的18.67%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.07万元，支出决算为5.82万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有做预算，较上年增加4.75万元，上升81.62%。主要原因为增加了三公经费开支。其中：

公务接待费支出预算为1.07万元，支出决算为5.82万元，完成预算的5.4%，决算数小于预算数的主要原因是年初没有做预算，较上年增加4.75万元，上升81.62%。主要原因为增加了三公经费开支。公务接待费全年共接待来访团组41个、来宾360人次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.82万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

公务接待费支出决算为5.82万元，全年共接待来访团组41个、来宾360人次，主要是公务接待发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入4200万元；年初结转和结余0万元；支出4200万元，其中基本支出0万元，项目支出4200万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为4200万元，支出决算为4200万元，完成年初预算的100%.

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出53.58万元，比上年决算数减少169.65 万元，降低76%。主要原因是：缩减开支。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费5.06万元，用于召开5次会议，人数939人，内容为召开国家高新区创新论坛、安全生产、创新大赛送服务下基层活动、中心城区企业新引进人才会议等；开支培训费11.49万元，用于开展12次培训，人数899人，内容为住户调查年报、推进新型工业化、全国经济普查数据采集、统计年报等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额493.77万元，其中：政府采购货物支出6.29 万元、政府采购工程支出6.2万元、政府采购服务支出481.28万元。授予中小企业合同金额493.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额337.80万元，占授予中小企业合同金额的68.41%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，产业发展局共有车辆0辆。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

（三）存在的问题及原因分析

（一）多重不利因素叠加，全年经济增长承压

受市场环境影响，园区企业不同程度存在原材料价格上涨、订单减少、利润下降等困难，稳产增产压力较大。由于经济形势不容乐观，民间投资意愿不强，加上基础设施建设投资项目减少，大型项目相继建成投产，如信维电科、金博碳谷等项目，导致全区固定资产投资处于下降趋势。同时近几年新引进外资企业较少，存量外资可挖潜力较小。部分已开工项目进度偏缓，新开工项目较去年同期也在同步下滑，短期内难以形成新的增长点。

（二）新增规模工业企业数量偏少

1.后备培育对象欠缺。一方面，由于多年的高速增长，存量可培育的“小升规”企业相对缺乏。另一方面，多方不利因素的叠加，导致现有的企业产值难达预期，新建项目投产达产进度偏缓，进而影响入规进度。

2.申报资料要求逐年提高。受统计督查等因素影响，企业入规资料要求数量与质量同步提高，企业自身难以有效提供。

3.企业自身入规意向不强。部分可培育入规的企业认为入规后约束性提高，入规积极性不高。

4.企业数字化改造水平有待提高。基础设施建设方面，因东部产业园5G基站选址规划未定，整体建设进度滞后。企业数字化转型方面，受资金、技术、人才等因素影响，数字化改造积极性和动力不足。

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附 件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

 

益阳高新区产业发展局

2023年部门整体支出绩效评价报告

 

根据《益阳高新技术产业开发区区财政局关于做好2023年度预算绩效自评工作的通知》（益高财绩监〔2024〕19号）等文件精神，我局认真组织开展了2023年度预算绩效自评工作，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

    产业发展局是益阳高新区管委会内设机构，负责统筹益阳高新区产业发展规划、科技创新、产业布局、产业政策、项目准入标准等事项并组织实施；负责组织编制产业发展目录，拟订产业扶持政策；负责区内产业发展和产业政策研究；负责科技项目申报、高新技术企业申报和科技型企业培育等；负责区内经济运行监测和经济指标统计分析；按权限负责安全生产、应急管理等工作职能。下设综合科、工业和信息化科、统计科、科技科、应急管理科、安全生产监管执法科、发展改革科、重点项目科8个科室。2023年年底，有干部职工29人，其中编内20人（包括刘祺楠为征拆编，杨萍为朝阳街道编），集团公司借调2人，士官待安置1人，劳务派遣4人，政府购买服务2人（注安工程师）。

（一）部门整体支出概况

2023年度财政拨款决算收入24999万元。其中一般公共预算财政拨款收入2078，45万元；其他收入14.5万元。2023年度财政拨款决算支出总计24999万元。

按功能分类科目分为:一般公共服务支出176，16万元；科学技术支出20278，3万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出86.8万元；农林水支出0万元；资源勘探工业信息等支出5万元；商业服务业等支出0万元；金融支出75万元；住房保障支出27.1万元；灾害防治及应急管理支出125.61万元；其他支出24.8万元。

按支出性质分为：基本支出286.9万元；项目支出24712万元。

（二）部门整体支出绩效目标

1.个性指标：2023年单位主要职责职能，负责拟定全区经济发展规划和科技、产业规划并组织实施；研究和调度全区经济运行，负责全区各项经济指标的统计，第七次全国人口普查工作的组织实施；负责高新技术产业评审申报、技术引进等工作；指导区内企业的科研、新产品开发；组织区内科技计划、科技项目、科研成果鉴定的审核和申报；负责安全生产监督管理、统计等工作。负责整合各类政府、社会创业与孵化资源，不断完善孵化体系，为初创型、中小型科技企业提供创新创业综合服务；负责园区新型工业化和园区大会战建设的组织和协调；负责全区科技、科协工作，协调促进园区产学研结合工作，加强科技成果转化和推广；负责重点企业、重大项目的运行调度；负责全区政府投资项目、重点发展产业项目、企业投资项目的立项、审核、审批或报批，限制类项目和企业技术改造项目的审批或报批。

2.预决算公开：2023年按照上级的要求，在区门户网站进行了预决算公开。

3.资产管理：我们进一步加强资产的管理，对固定资产重新盘点清查造册，完善固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记统计工作，单位无任何资产流失现象。

4.三公经费控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。因公出国经费无；公车运行维护费无；公务接待费年初预算0万元，实际支出5.5万元，比2022年公务接待有所增加，因为部门职能增加。

5.内部管理制度建设情况：积极制定完善的内部管理制度，制定了部门采购内部控制制度，不断完善部门内部控制体系。

6.项目绩效总目标完成情况：在区工委、管委会的正确领导下，全局上下开拓创新、扎实工作，圆满完成了本年度各项工作任务。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

（二）绩效评价工作过程

依据《益阳高新区财政局关于做好2023年度预算绩效自评工作的通知》等文件规定，成立绩效评价工作指导小组，对部门整体支出进行绩效评价。

1.前期准备、组织实施。根据绩效评价的相关要求，成立了绩效评价工作小组，商讨制定了评价方案，明确所需资料清单，进行了人员安排及时间确定等准备工作。

2.分析评价。第一，收集并审核基础数据资料。收集2023年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理、政府采购等相关文件资料和财务凭证等资料，并对相关数据的准确性、真实性进行核实、比较；第二，归纳汇总。结合资料进行综合分析、归纳汇总，开展自评；评价组对各项评价指标进行分析讨论；第三，形成绩效评价报告，总结经验与不足。

三、主要绩效及评价结论

（一）主要绩效

2023年度，我局按照国家政策法规和本部门实际情况，不断完善财务基础管理制度和约束机制，依法、有效的使用财政资金，加强资产管理、杜绝资产流失，严控各项经费支出，在预算范围内较好的完成了部门职能目标，本年度主要成效有：

1.资金管理规范合理，资金支出审批到位，无截留、挪用资金现象。

2.单位支出总额控制在预算范围内，年度预决算已按规定在高新区网站上进行公示。

3.单位进一步加强资产管理，建立固定资产卡片，建立固定资产总账和明细账。

4.进一步加强内部管理，严格控制“三公”经费，本年度“三公”经费未超出预算金额。

5.不断优化内部管理制度，逐步建立健全内部控制管理体系。

6.2023年，产业发展局较好完成了年度各项目标任务：

①统计工作方面：较好完成了2023年的各项统计调查工作。。2023年全区完成地区生产总值202.61亿元，同比增长2.3%；完成地方一般公共预算收入16.17亿元，下降6.42%；完成规模工业增加值96.49亿元，同比增长1.1%；完成固定资产投资140.89亿元，同比下降10.3%；完成社会消费品零售总额126.56亿元，同比增长6.9%。居民人均可支配收入达到43918元，同比增长2.8%。

②安全生产监管工作方面：一是强力推进了工贸领域整治工作，2023年以来，我局根据市、区两级关于开展安全生产七大重点领域突出问题集中排查整治工作的系列部署安排，严格履行行业监管职责，对工贸领域各类非法违法行为始终保持“重拳出击、露头就打、严厉出击、严格执法”的高压态势。截至目前，累计检查企业160多家次，累计排查发现安全隐患1423条，其中重大事故隐患117条，一般事故隐患1306条，下达限期整改指令300余次，对46家企业和经营业主启动了立案处罚程序，移送公安机关行刑衔接2人，累计罚款21万多元；并督促辖区200多家工贸企业以自查自纠形式进行了安全隐患大排查、大整治行动，企业累计自行查摆和整改各类安全隐患290余起。二是强力推进了烟花爆竹领域领域整治工作，按照全覆盖、零容忍、严执法、重实效的要求，进一步强化了对烟花爆竹禁售禁燃禁放工作的监督检查和联合执法力度。截至目前，累计出动检查小组15个，执法人员100余人次，检查可能存在违规销售烟花爆竹的各类门店150余家，取缔非法销售烟花爆竹门店8家，没收并销毁烟花340余盒、鞭炮200余挂，劝导群众放弃燃放烟花爆竹情况共计400余起，发放禁燃禁放宣传资料8000份、宣传横幅10条，立案查处1起，行政处罚2.2万元，移送公安机关行刑衔接2人。三是强力推进了危化领域领域整治工作，按照省、市统一部署安排，对非法运输、存储和销售成品油的违法违规行为以“零容忍”的姿态开展了一系列打击整治工作。派出检查人员20人次，专家5人次，检查加油站和危化企业32家，发现和督促整改安全隐患63个，涉嫌无证经营“黑加油点”的1家，流动加油车1台，扣押95号汽油1300余升、加油机1台、非法改装的加油车1台、简易油罐7个，非法所得现金2000余元，罚款10万元移送公安机关行刑衔接2人。四是强力推进了废弃矿硐（尾矿库）领域整治工作，严格按照《益阳市突出环境整改工作领导小组办公室关于做好益阳市“洞庭清波”常态化监督警示片披露生态环境问题整改的通知》 (益环改办[2023] 54 号)等系列文件要求，采取一系列有力措施加快了枫树山金矿尾矿库闭库销号工作的推进步伐，目前尾矿库清库工程的安评、环评均已通过专家评审，并已获得了生环部门的批复文件，并经市应急局审核同意向省应急厅提交了回采销号备案报告，待省应急厅审核通过后可迅速启动实质性回采施工。同时今年我局在谢林港曾家村内排查发现废弃矿洞3处并督促属地乡镇采取封堵措施，永久性封闭矿洞，确保安全。

 

③科技工作方面：全年，地方财政科技支出21251万元，同比增长76.75%，占地方财政支出的比重达到18.96%，连续四年保持高速增长；全年完成技术合同登记12.34亿元。47家企业分两批申报高新技术企业，其中43家企业通过高企认定。目前高企总数达139家，新增22家。全年科技型中小企业入库394家。12家企业获省级研发财政奖补资金1676.42万元，获奖补企业数量、金额居全市第一，占全市研发财政奖补资金54.76%。全省获得1000万元顶额奖补的企业共7家，其中金博股份获1000万元奖补资金，也是全市唯一一家获顶额奖补的企业。

④工信工作方面：2023年，新增国家级专精特新“小巨人”企业4家，总数达12家，占全市37.5%。新增湖南省专精特新中小企业18家，总数达44家，占全市21%。新增湖南省创新型中小企业37家、湖南省单项冠军产品3个。023年园区整体获评国家级绿色园区，金博股份、湘投金天、中科宇能获评国家级绿色工厂，国联、仪纬获评省级绿色工厂，伟源等6家企业获评市级绿色工厂，湘投金天获评省级绿色供应链管理企业，金硅、伟源完成2023年度自愿性清洁生产审核，光大环保、福星食品获评湖南省节水型企业。盛业土工获批“湖湘精品”中小企业品牌能力提升标杆企业，中科宇能、艾迪奥纳入“湖湘精品”中小企业品牌能力提升行动试点企业；湘投金天获批湖南省新材料中试平台，盛业土工成功申报2个省级工业新产品，德雄等5家企业获评湖南省先进制造业重点培育关键零部件配套生产企业。金博股份获评第二届新湖南贡献奖先进集体，维仕科技、伟源科技、艾迪奥公司负责人获评第二届新湖南贡献奖先进个人。

⑤发改工作，抓好产业项目建设。根据全市稻谷收储工作安排，召开了区、镇（街道）、村三级专题会议研究部署全区稻谷收储工作，并定期对全区稻谷收购情况进行了调度，实时掌握进度，全面贯彻落实“粮食溯源”“先检后收”制度，同时加强与赫山发改部门的对接沟通，统筹抓好我区稻谷收储工作。“五好”园区创建稳步推进。按照省市统一部署，制定《益阳高新区批而未供土地、闲置土地、低效（空闲）用地和闲置标准厂房“一园一策”处置方案》，扎实开展了批而未供土地、闲置土地、低效用地及闲置厂房清理，超额完成年度处置任务；聘请专业咨询机构进行“调区扩区”工作，优化园区产业布局，促进园区高质量发展；做好“十四五”规划中期评估，科学制定园区发展规划；制定《益阳高新区存量资产盘活方案》，摸清园区存量资产家底，发挥资产最大效能；推荐“益阳国家级高新区通信装备及零部件研发生产基地项目”和“东部产业园污水处理站”等2个项目作为2024年“五好”园区发展专项省级储备项目。重点项目加快推进。通过实行重点项目考核调度机制以及重点项目工作专班帮扶机制，强力推进全区重点项目建设。今年我区共有省重点项目5个，年度计划投资28.87亿元，1-12月完成投资40.52亿元，投资完成率140.35%；市重点项目54个（含工业及高新技术产业项目43个、基础设施项目5个、民生环保项目6个），年度计划投资92.63亿元，完成投资96.91亿元，投资完成率104.62%；一季度集中开工项目16个，年度计划投资37.95亿元，1-12月完成投资29.7亿元，投资完成率78.3%。益阳信维电子科技产业园开园、益阳长天新能源科技有限公司锂电池研发生产基地项目投产，艾迪奥千亿只关键电子元器件研发生产基地、科力远新能源产业园完成主体建设，即将进行设备安装调试，超频三5G产业园正在加快推进建设。湖南金博碳素股份有限公司高纯碳粉制备项目和先进碳基复合材料项目已完成生产厂房建设和设备购置、安装及调试工作，实现部分投产；湖南京舟股份有限公司碳纳米管粉体材料生产项目第一条生产线已投产；湖南益大科技有限公司高性能碳纤维智能制造项目（一期）主体已经建设完成；金钨高新、金力高新、益缘新材、桑瑞新材年内签约即开工。

（二）评价结论

我们根据依据《益阳高新区财政局关于做好2023年度预算绩效自评工作的通知》文件的有关要求，对年度整体支出进行了综合评分，2023年部门整体支出绩效评价指标总分值100分，实得分97分。（详见附件）

四、存在的问题

（一）预算完成率有待提高。由于相关工作开展时间较晚、结算支出时间滞后导致预算完成率略低，有待进一步提高。

（二）资金使用效率有待提高。部分项目资金未全部利用到位。

 

 

                            益阳高新区产业发展局

                              2024年4月28日

 

 

2023年度部门整体支出绩效自评表