目录

第一部分 益阳高新区管委会办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

第一部分

 

益阳高新区管委会办公室

单位概况

 

 

 

 

一、 部门职责

1.管委会主要职能。

（1）贯彻执行党和国家有关高新技术产业园区发展的法律、法规和方针、政策；研究制定并组织实施益阳高新区各项管理制度和改革措施，探索高新技术产业园区改革和发展的新路子、新模式；开展政策、法规宣传教育工作，检查督促各项政策、法规的执行。

（2）编制益阳高新区中长期建设、科技、经济发展规划并组织实施。

（3）按照益阳市城市总体规划的要求，规划和管理益阳高新区内的各种建设项目。

（4）负责益阳高新区内企业的有关管理和服务工作；组织和指导区内企业深化改革，建立现代企业制度；审核和申报高新技术产品和企业，办理企业项目扶持资金；指导区内企业的科研、新产品开发；组织区内科技计划、科研项目、科研成果鉴定和申报管理。

（5）负责益阳高新区招商引资有关工作；审核和批准管理范围内的外资和内资项目；指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流；按规定处理区内有关涉外事务，审核和申报益阳高新区有关人员出国（境）事项。

（6）负责益阳高新区的综合管理、信息、审计、统计、财政收支管理及国有资产管理。

（7）负责益阳高新区的民政、文化、卫生、体育、人口和计划生育等有关社会公共事务管理，负责协调益阳高新的教育事务。

（8）负责益阳高新区的党群、纪检监察、组织、机构编制、人力资源和社会保障等有关工作。

（9）根据授权，负责行使对益阳高新区管理范围内的国土、工商、质监、国税、地税等派出机构工作的指导、监督和协调。

（10）承办省委、省政府和市委、市政府交办的其他事项。

2.办公室主要职能

（1）负责对区属部门单位的综合协调。

（2）负责文秘、信息、督查、档案、保密、政务公开、公车改革与管理，会务、后勤保障等工作。

（3）负责工委中心组学习组织工作；拟定工委、管委会内部规章制度；重要文稿的起草和综合调研工作。

（4）负责宣传思想政治、意识形态和外事、网信、台办等工作。

（5）负责综合协调人大代表建议、政协委员提案的办理。

（6）负责园区产业发展和产业政策研究。

（7）负责小康社会、深化改革、为民办实事等专项的联络协调工作。

（8）负责工委、管委会热线值班工作。

（9）负责机关财务工作；承担区机关党委日常管理工作。

（10）负责机关后勤事务的管理、保障、服务和安全保卫工作。

（11）负责依法治区、依法行政、统筹规划立法、组织规章起草及解释、规范性文件审核备案及清理、政府法律顾问、园区招商合同及其他合同把关、承办行政复议及行政应诉案件，对工委、管委会重大决策出具法律意见。

（12）牵头负责巡视巡察整改工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。益阳高新区管委会办公室内设机构包括：文电科、宣传科、后勤接待科、法务科、政研室、督查室等。

（二）决算单位构成。益阳高新区管委会办公室2023年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳高新区管委会办公室本级。

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2990.92万元。与上年相比，减少2917.27万元，减少49.38%，主要是因为2023年减少审计分局、人社分局相关运行经费、创文办相关政府性基金财政拨款、文化惠民等相关支出、孵化楼及综合楼等办公场所租金及水电燃气等费用。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2990.92万元，其中：财政拨款收入2928.45万元，占97.91%；其他收入62.46万元，占2.09%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2990.92万元，其中：基本支出1189.66万元，占39.78%；其中：人员经费支出970.13万元，主要用于基本工资、津补贴、开发区单独考核的绩效工资、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费和对个人、家庭的补助等支出；日常公用经费支出219.53万元，主要用于除人员经费外的机关运行支出。

项目支出1801.26万元，占60.22%。主要用于机关设备购置；支付机关2023年孵化楼、综合楼、公租房等租金；物业、水电、燃气费；高新区宣传服务外包；创建文明城市专项；文化惠民专项等方面的支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计2928.45万元，与上年相比，减少2953.71万元,减少50.21%，主要是因为2023年减少审计分局、人社分局相关运行经费、创文办相关政府性基金财政拨款、文化惠民等相关支出、孵化楼及综合楼等办公场所租金及水电燃气等费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出2928.45万元，占本年支出合计的97.91%，与上年相比，财政拨款支出减少2518.7万元,减少46.24%，，因为2023年减少审计分局、人社分局核算，减少相关行政运行经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2928.45万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出1919.36万元，占65.54%；

文化旅游体育与传媒支出790.13万元，占26.98%;

社会保障和就业支出107.38万元，占3.67%;

卫生健康支出2.27万元，占0.08%;

住房保障支出95.02万元，占3.24%;

其他支出14.29万元，占0.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为7335.68万元，支出决算数为2928.45万元，完成年初预算的39.92%，其中：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1029.13万元，支出决算为1002.03万元，完成年初预算的97.37%。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 机关服务（项）。年初预算为2049.5万元，支出决算为916.71万元，完成年初预算的44.73%。

3．一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款） 其他共产党事务支出（项）。年初预算为12.26万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的5.06%。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为159.58万元，支出决算为107.38万元，完成年初预算的67.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：只发放退休人员绩效奖金与独生子女费用。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为70.86万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位干职工养老保险由组工局统一缴纳。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。年初预算为29.65万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位干职工医疗补助由组工局统一缴纳。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为98.71万元，支出决算为2.27万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位干职工医疗补助由组工局统一缴纳。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为80.99万元，支出决算为95.02万元，完成年初预算的117.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费预算。

9．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为630万元，支出决算为258.58万元，完成年初预算的41.04%，主要用于2023年迎新春企业家座谈会、招商引资商务接待、2023年春节气氛营造等费用。

10．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 群众文化（项）。年初预算为685万元，支出决算为217.98万元，完成年初预算的31.82%，主要用于奥林匹克公用新时代文明实践中心装修改造费用、设备购置费用等。

11．文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款） 其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为2490万元，支出决算为313.57万元，完成年初预算的12.59%，主要用于拨付朝阳街道常态化保洁人员工作经费及文明劝导员志愿服务经费等。

12．其他支出（类）其他支出（款） 其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.29万元，主要用于一园两中心运行经费及中国作协相关经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1189.66万元，其中：

人员经费970.13万元，占基本支出的81.55%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金等。

公用经费219.53万元，占基本支出的18.45%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、其他交通费用。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费支出情况：2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为98万元，支出决算为42.03万元，完成预算的42.89%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元；公务用车购置及运行费支出决算为21.17万元；公务接待费支出决算为20.86万元。2023年比上年减少206.79万元，主要原因：主要原因是2023年财政紧张，2023年部分款项延迟在24年支付；单位厉行节约，加强支出管理，缩减三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算20.86万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为20.86万元，全年共接待来访团组185个、来宾2920人次，主要是招商引资发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为21.17万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费21.17万元，主要是车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费支出。截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出219.53万元，比上年决算数减少950.69 万元，降低81.24%。主要原因是2023年财政紧张，2023年部分款项延迟在24年支付；单位厉行节约，加强支出管理，缩减三公经费支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费12.17万元，主要用于益阳高新区党工委会议、党史学习会议、招商引资会议等。比上年减少12.57万元，主要是减少接待会务费；

开支培训费3.09万元，主要培训有全市党政领导干部培训、机关“学习贯彻党的十二大精神，推动园区高质量发展”授课培训、新型城镇化专题培训、机关事业单位岗位培训等。比上年减少4.87万元，主要是减少人社分局就业相关培训费用。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额46.75万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出46.75万元。授予中小企业合同金额46.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额46.75万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据益阳市财政局高新区分局《关于做好2023年度预算绩效自评工作的通知》的部署，我单位认真组织进行了2023年部门整体绩效自评工作，形成了《益阳高新区管委会办公室2023年整体绩效自评报告》，并在高新区网站上进行了公示。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

管委会办公室围绕工委、管委会总体工作思路，突出高新区主责主业，树立“争先进、创一流”工作目标，贯彻“规范、精细、高效”服务理念，破难题，补短板，发挥管委会办公室牵头揽总作用，确保机关各项工作有序开展。主要做好以下几个方面的工作：一是加强统筹协调，充分发挥参谋辅政作用：及时提供决策参考，精心组织党工委会议，确保党工委决策落地落实；二是服务主责主业，有效推动重点工作落实：协调推动招商引资与项目建设，全面推进乡村振兴，牵头完成巡视巡察、审计整改工作任务，坚持依法行政工作，稳步推进全面深化改革任务，扎实办理人大建议和政协提案；三是加强业务培训，不断提升政务服务能力：高效做好办文办会、协调督查工作，高质高效完成调研文稿工作，高度重视思想宣传与意识形态工作；加强和规范机关事务管理工作，积极促进外事对台工作。管委会办公室扎实推进创建文明城市有关工作，扎实推进党建、党风廉政建设，协调推动“五好”园区创建、文明城市创建、安全生产、平安建设、蓝天保卫战工作，按要求完成中心组学习、学习强国、精神文明建设、网络综合治理、国防教育、国家安全、文化惠民、印章管理、档案管理、机要、保密、党史、年鉴、地方志等，各项工作均取得新成效。

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

第五部分

 

附 件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

根据《益阳高新区财政局关于做好2023年度预算绩效自评工作的通知》（益高财绩〔2024〕24号）等文件精神，我办对照《部门整体支出绩效评价指标表》开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，本次部门绩效评价分整体支出和项目支出两部分：整体支出的评价重点是津贴补贴政策落实情况，资产管理情况，三公经费控制及预算决算公开情况，存量资金管理情况和区管委会年度绩效目标个性指标完成情况等；项目支出的评价重点是项目管理及实施情况，财务管理情况，项目产生的经济性、效率性和效益性，存在的问题及改进措施等。经全面综合评价，自评结论为优。

（一）不断夯实基层基础工作。紧扣“能力素质提升年”活动，全面提升业务水平。一是精准高效做好办文办会工作。全年处理各类公文共6500余件，高质量承办大型活动和会议20余次，中央、省、市领导来区调研会议40余次，协调保障各类会议600余个。圆满完成了“省委书记沈晓明一行来益调研”等重要活动服务保障工作。二是高质高量完成文稿服务工作。牵头负责全区经济形势分析会、综合性会议、重大节会活动等相关文稿工作，完成各类综合性文稿200余篇。精心制定党工委、管委会班子成员调研方案，协调推进党工委领导调查研究有关工作。全年报送各类信息300余篇，被上级采纳近40篇。三是扎实做好法务工作。积极参与园区依法决策事项有关工作。加强对全区行政规范性文件与招商引资合同的审查，2023年完成合同文件审查100余份；承办省委巡视组反馈的惠和闲置土地、芙蓉云项目、高尔夫借款、昌富公司多付工程款等涉法涉诉案件，为园区的招商引资、产业发展、征地拆迁等工作提供坚强法治保障。

（二）充分发挥统筹协调督导职能。一是扎实开展督查督办。紧扣区党工委、管委会的重大决策和重要工作部署，全年开展区内政务督查21次。协调办理市委市政府主要领导批示件53件、市两办督查室交办件95件。二是牵头圆满完成重大活动和重大会议。牵头并圆满完成“中国作家协会益阳文学周系列活动”、信维产业园开园、全市文旅融合发展大会、全区新春企业家座谈会等大型活动20余次。尤其是“中国作家协会益阳文学周系列活动”获得了中国作协的来函感谢与表扬。三是加强和规范机关事务管理。牵头制定办公用房调整和改造实施方案，严格执行公务用车派车、加油、维修等程序，全面保障了机关重要公务出行和大型公务活动用车，为机关运转提供坚强保障。

（三）高度重视外宣与意识形态工作。紧扣宣传贯彻党的二十大精神工作主线，全力推进宣传思想文化各项工作。一是强化园区正面宣传。依托区融媒体平台和省市合作媒体，全年发稿1800余篇，省级以上媒体采用412篇，含园区营商环境报道215篇。精心制作《高新向未来》、《立波故里 文约清溪》等园区形象宣传片，联合益阳日报策划红枫大道宣传，视频点击率破300万，策划全市文旅大会高新区预热采访活动全方位展示高新区形象。二是强化清溪文学村庄宣传。配合协调央视《山水间的家》、北京卫视《食养中国》圆满完成清溪村节目录制。积极参与清溪村重大节会活动的宣传报道，2023年益阳文学周活动央视新闻长达3分21秒播出活动盛况。三是强化文明新风培育。管办牵头全年开展各类活动300余场，清溪书屋获评全国最美农家书屋和典型案例，江金社区成功创建省级“扫黄打非”基层示范点。四是强化舆论引导处置。及时有效处置吉美新材、康雅医院等舆情，全力做好意识形态巡视问题整改工作。

（四）牵头负责巡视巡察、审计联络与整改工作。牵头完成省委巡视、省经济责任审计、预算执行审计等协调联络工作，并组织制定全区巡视审计整改方案，全面有序推动巡视整改及省经济责任、财政决算、自然资源与环境审计整改等工作。

2023年管委会办公室整体支出绩效工作圆满完成。但今后仍需进一步树立绩效理念，不断提高各项工作的科学性、合理性和准确性。

加强部门预算编制管理，科学合理编制预算，严格执行预算。坚持适度从紧、厉行节约的原则，对部门年度工作保障所需的合理资金进行科学预测，既能满足部门工作的实际需要，又具有前瞻性，最大限度减少预算调整，提高预算执行效率，为各项工作顺利开展提供资金保证。

完善制度，加强内部管理。建立健全财务管理制度、相关内部控制、采购制度，严格按照制度执行。