目录

第一部分 益阳高新技术产业开发区监察工作委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

第一部分

 

益阳高新技术产业开发区监察工作委员会概况

 

 

 

 

 

一、 部门职责

1．主要职能。

（一）负责党风廉政建设和反腐败工作；

（二）维护党的章程和其他党内法规，监督检查党的路线、方针、政策和各级党（工）委决议、决定在区内的执行情况；

（三）贯彻落实中央、省、市关于加强党风廉政建设和行政监察工作的决定；

（四）制定反腐倡廉教育规划和关于维护党纪党规的决定，做好纪检监察工作方针、政策的宣传工作，对党员和国家工作人员进行遵纪守法、廉政勤政的教育；

（五）受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举控告；

（六）开展案件调查；

（七）负责行政效能监察工作；

（八）协助工委落实党风廉政建设“主体责任”，加强监督检查，严格执纪问责。

2.机构情况，包括当年变动情况及原因。

本部门为一级预算单位。部门下设三个科室，分别是综合科、纪检监察科、案件审理科。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

益阳高新技术产业开发区监察工作委员会现有人员8人。其中：参照公务员法管理事业人员6位,非参公事业人员2人。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。益阳高新技术产业开发区监察工作委员会单位内设三个科室，分别是综合科、纪检监察科、案件审理科。

（二）决算单位构成。益阳高新技术产业开发区监察工作委员会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳高新技术产业开发区监察工作委员会单位本级。

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计193.72万元。与上年相比，增加6.53万元，增长3.49%，主要是增加了宣传教育专项、廉洁档案建设及廉洁文化宣传、纪检监察专项等费用。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计193.72万元，其中：财政拨款收入188.45万元，占97.28%；其他收入5.27万元，占2.72%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计193.72万元，其中：基本支出156.06万元，占80.56%；项目支出37.66万元，占19.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计188.45万元，与上年相比，增加3.31万元,增长1.79%，主要是增加了宣传教育专项、廉洁档案建设及廉洁文化宣传、纪检监察专项等费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出188.45万元，占本年支出合计的97.28%，与上年相比，财政拨款支出增加3.31万元,增长1.79%，主要是增加了宣传教育专项、廉洁档案建设及廉洁文化宣传、纪检监察专项等费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出188.45万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出162.44万元，占86.20%；

住房保障（类）支出14.16万元，占7.51%;

其他支出11.85万元，占6.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为190.15万元，支出决算数为188.45万元，完成年初预算的99.11%，其中：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务行政（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算为33.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算支出。

2．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算127.76万元，支出决算为111.09万元，完成年初预算的86.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分费用在政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行中支出。

3．一般公共服务（类）纪检监察事务（款） 其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为24万元，支出决算为17.93万元，完成年初预算的74.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分费用在政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行中支出。

4．一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加宣传物品制作费用等支出。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.77万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位干职工基本养老保险缴费统一由组工局缴纳。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.89万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位职业年金缴费统一由组工局缴纳。

7．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.61万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位其他社会保障和就业支出缴费统一由组工局缴纳。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.87万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位公务员医疗补助缴费统一由组工局缴纳。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为5.8万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位其他行政事业单位医疗支出缴费统一由组工局缴纳。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为11.45万元，支出决算为14.16万元，完成年初预算的123.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费预算。

11．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加工作相关费用

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出155.78万元，其中：

人员经费112.23万元，占基本支出的72.04%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金。

公用经费43.55万元，占基本支出的27.96%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.27万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度单位有公务接待任务，与上年相比增加0.02万元，增长9.35%,主要原因是本年度单位增加公务接待任务。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0.27万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度单位有公务接待任务，与上年相比增加0.02万元，增长9.35%,主要原因是本年度单位增加公务接待任务。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.27万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0.27万元，全年共接待来访团组3个、来宾18人次，主要是接待省纪委监委、省纪委整顿督导组、市“三湘护农”专项行动联合监督检查组发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出43.56万元，比上年决算增加5.28万元，增长13.79%。主要原因是：本年度增加整顿督导工作及监督检查任务。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议1.51万元，用于召开监督整顿督导等会议；开支培训费0.048万元，用于开展事业单位人员培训，人数2人，内容为事业单位培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额43.56万元，其中：政府采购货物支出16.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.15万元。授予中小企业合同金额43.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43.56万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

1、压实两个责任，优化政治生态

督促区党工委扛牢主体责任。出台《高新区党工委重大议事决策清单》等用权清单，规范重大事项决策机制；旗帜鲜明管党治党，绩效考核党风廉政建设占比由5分提高到10分；营造从严从紧浓厚氛围，引导党员干部遵规守纪。压实自身监督责任。加强巡视整改监督，推动整改完成率达到94.8%；健全监督体系，在国有企业设立纪委并配备纪委书记，做到专责专岗并保证必要工作经费；完善制度建设，搭建“一梁四柱”制度框架，一是成立区纪工委监工委5人议事决策机构，让核心职权在民主集中制规则下健康运行，防止折腾扯皮、议而不决，二是出台《片区协作联动机制实施办法》缓解人少事多压力、《涉案财物管理规定》规范办案行为、《党风廉政意见回复办法》压缩审鉴事项、《区属国有企业纪检监察机构工作办法》精准国企监督。

2、紧实三项监督，确保政令畅通

强化政治监督。监督落实“第一议题”制度，确保习近平总书记指示批示精神和党中央决策部署贯彻落实；根据沈晓明书记在益阳调研指出高新区9个方面的问题，制定专项监督方案，督促整改走深走实；推动市委“三个提升”行动在高新区落地见效；驻点监督康雅医院整合工作，严肃查处违规招人等重点问题，以雷霆手段维护了大局稳定，护航整合工作顺利推进，市中心医院高新院区已正式营业。细化日常监督。从干部上下班纪律、值班值守这些日常小事抓起，唤醒规矩意识;“小切口、小分队、实效果”开展“两带头五整治”纠风防腐行动，让党员干部感受到监督就在身边；对问题项目、滞后工程中的不作为、慢作为、乱作为行为严肃追责问责，对“躺平”者说不，对“侧卧式”亮剑，向“妄为”者开刀，让劣币（bi）靠边站、良币（bi）居中央。深化专项监督。聚焦上级纪委部署，结合我区实际扎实开展“三湘护农”、利用职权为亲友牟利、靠企吃企等专项监督。加强对国之大者、重要领域的监督检查，铲除滋生腐败的土壤和条件，切实维护民生民利。

3、严实案件查办，重塑敬畏戒惧

把握节奏，保持力度，注重策略，强化不敢腐的震慑，2023年全区纪检监察机构处置问题线索90件，党纪政务立案30件，党纪政务处分30人，其中副科级以上领导干部8人，问责51人。在市纪委的精心指导下，核查了省委巡视交办的问题线索并取得阶段性成果，为下一步揭盖子、掀内幕、揪腐败打下了坚实基础。

锤炼斗争本领，提升办案质效，由似是而非向透彻明朗转变，由不痛不痒向有效震慑转变，由浅尝辄止向深挖彻查转变。让腐败者有了坐立难安的震慑，让守纪者有了清风拂面的爽朗。

4、抓实教育整顿，练就忠诚可靠

老老实实开展教育整顿，与每一位纪检监察干部面对面讲清纪检监察工作的政治属性、政治灵魂；讲清总书记对开展教育整顿的良苦用心、战略考量；讲清纪检监察干部接受最严格监督与约束的必要性和紧迫性，增强干部队伍开展教育整顿的思想自觉和行动自觉。在检视整治环节，坦荡真诚直面问题，刀刃向己查找问题，动真碰硬处置问题。干部队伍忠诚底色更浓、担当成色更足、干净本色更纯。本人牢记组织嘱托，赤胆忠心干事业，寸土不让守底线，始终保持政治上的忠诚和清醒，始终保持纪检监察干部的风骨和操守，用公道正派凝心聚力，用清正廉洁彰显底气。

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

第五部分

 

附 件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

（一）实监督。强化政治监督。监督落实“第一议题”制度，确保习近平总书记重要讲话和指示批示精神、党中央决策部署贯彻落实；沈晓明书记在益阳调研座谈涉及高新区的“1+9”方面问整改走深走实；推动市委“三个提升”行动在高新区落地见效；驻点监督康雅医院整合工作，护航“两院”整合工作顺利推进；跟进低温雨雪冰冻灾害天气防范应对工作开展监督检查。细化日常监督。“小切口、小分队、实效果”开展“两带头五整治”纠风防腐专项行动。深化专项监督。扎实开展“三湘护农”、利用职权为亲友牟利、“靠企吃企”等专项监督。2023年，我委“三湘护农”监督工作获评全省管理区考核一类单位。

（二）强震慑。坚持案件查办开路，2023年，共处置问题线索92条，立案32件，党纪政务处分30人，其中副科级以上领导干部8人。

（三）健体系。协助党工委部署实施政治生态强基工程；协助党工委成立区党工委反腐败协调小组统筹反腐败力量，制定了反腐败协调小组工作规则。助推三个国有企业设置纪委、配备纪委书记（纪检员）。

（四）立规矩。健全区纪工委监工委议事决策机制，出台《片区协作联动机制实施办法》缓解人少事多压力，《涉案财物管理规定》规范办案行为，《党风廉政意见回复办法》明确审鉴事项，《区属国有企业纪检监察机构工作办法》精准国企监督。

（五）强基础。扎实开展纪检监察队伍教育整顿工作；完善“走读式”谈话场所建设及管理；健全集体研究监督执纪执法事项制度，严格执行请示报告审批等规定。认真抓好巡视指出纪检监察方面的问题整改，5个问题全部按要求高质量整改到位。