目录

第一部分 益阳高新区经济合作局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

第一部分

 

益阳高新区经济合作局

单位概况

 

 

 

 

 

一、 部门职责

益阳高新技术产业开发区管理委员会经济合作局（以下简称经济合作局）主要职责：为益阳高新区管委会的副处级内设机构，主要负责全区招商引资政策措施和实施办法的起草；负责对外招商活动的组织，招商项目开发、包装、发布等工作；负责全区内、外资金和项目引进以及项目引进过程中的咨询、协调、服务工作；负责归口管理全区项目招商、洽谈、签约、合同履约管理；负责已签约项目的跟踪、协调和监督；负责对接市商务局的相关工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。经济合作局下设机构 8个: 综合科、项目管理科、商务科 (贸促会)、招商一科、招商二科、招商三科(中南科技创新产业园管理办公室、产业招商研究室)、行政审批科(益阳高新区政务管理服务局 )、政务服务科(益阳高新区政务服务中心 )。

（二）决算单位构成。经济合作局单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：经济合作局本级部门决算。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计12515.77万元。与上年相比，减少57416.59万元，减少82.1%，主要是因为2023年减少企业扶持资金、厂房租赁补贴等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计12515.77万元，其中：财政拨款收入12514.41万元，占99.99%；其他收入1.36万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计12515.77万元，其中：基本支出459.15万元，占3.67%；项目支出12056.62万元，占96.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计12514.41万元，与上年相比，减少57401.04万元,减少82.1%，主要是因为2023年减少企业扶持资金、厂房租赁补贴等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出10600.75万元，占本年支出合计的84.7%，与上年相比，财政拨款支出减少19153.38万元，减少64.37%，主要是因为2023年减少企业扶持资金、厂房租赁补贴等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出10600.75万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出950.45万元，占8.97%；

社会保障和就业支出12.31万元，占0.11%;

卫生健康支出10.8万元，占0.1%;

城乡社区支出8.27万元，占0.08%;

资源勘探工业信息等支出9577.52万元，占90.35%;

商业服务业等支出2.2万元，占0.37%;

住房保障支出39.2万元，占0.02%;

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为31590.77万元，支出决算数为10600.75万元，完成年初预算的33.56%，其中：

1．一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为192.12万元，支出决算为186.75万元，完成年初预算的97.2%。

2．一般公共服务（类）商贸事务（款）机关服务（项）。年初预算为7.92万元，支出决算为0万元。

3．一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为170万元，支出决算为69.81万元，完成年初预算的41.06%。

4．一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为120万元，支出决算为13.88万元，完成年初预算的11.57%。

5．一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为2.15万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的34.42%。

6．一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为15.84万元，支出决算为184.94万元，完成年初预算的1167.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年年初原高新区行政审批局支出并入。

7．一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）
机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年年初原高新区行政审批局支出并入。

8．一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）
政务公开审批（项）。年初预算为0万元，支出决算为488.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年年初原高新区行政审批局支出并入。

9．一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年年初原高新区行政审批局支出并入。

10．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年年初原高新区行政审批局支出并入。

11．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.37万元，支出决算为11.53万元，完成年初预算的70.43%。

12．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.18万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该费用由组工局统一缴纳。

13．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.31万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该费用由组工局统一缴纳。

14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.38万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的67.71%。

15．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为9.57万元，支出决算为6.48万元，完成年初预算的67.71%。

16．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.93万元，支出决算为39.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年年初原高新区行政审批局支出并入。

17．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为13万元，支出决算为8.27万元，完成年初预算的63.62%。

18．农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为6万元，支出决算为0万元。

19．资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为28000万元，支出决算为1677.52万元，完成年初预算的5.99%。

20．资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7900万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加2023年7月至10月厂房租赁补贴费用。

21．商业服务业等支出（类） 涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为3000万元，支出决算为2.2万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出457.79万元，其中：

人员经费348.47万元，占基本支出的76.12%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费109.33万元，占基本支出的23.88%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为40万元，支出决算为37.88万元，完成预算的94.7%，决算数小于预算数的主要原因是严格把控公务接待支出，缩减开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为40万元，支出决算为37.88万元，完成预算的94.7%，决算数小于预算数的主要原因是严格把控公务接待支出，缩减开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算37.88万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算,0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元；

2、公务接待费支出决算为37.88万元，全年共接待来访团组160个、来宾2130人次，主要是招商引资发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入35500万元；年初结转和结余0万元；支出1913.66万元，其中基本支出0万元，项目支出1913.66万元；年末结转和结余0万元。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为35500万元，支出决算为93.91万元。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1809.75万元。

3、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出109.33万元，比上年决算数增加10.01万元，增长10.08%。主要原因是：2023年原高新区行政审批局并入。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费2.17万元，用于召开招商项目洽谈会议、两个单位合并事项相关会议等；开支培训费2.06万元，用于开展事业单位培训、税务窗口培训费用。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额11.49万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.49万元。授予中小企业合同金额11.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.49万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据益阳市财政局高新区分局《关于做好2023年度预算绩效自评工作的通知》的部署，我单位认真组织进行了2023年部门整体绩效自评工作，形成了《益阳高新区经济合作局2023年整体绩效自评报告》，并在高新区网站上进行了公示。

（二）存在的问题及原因分析

目前，我区招商引资和开放型经济工作主要面临以下困难与问题。一是投资要素保障能力仍然有待加强。园区工业储备用地、周转用地存量非常有限，标准化厂房及产业配套用房相对紧张，路网等基础配套设施还欠完善，园区承接能力有待进一步提升。二是项目落地和推进机制仍有待进一步健全完善。需从科学评审决策、快速落地推进角度，进一步解放思想，进一步完善和健全项目落地、推进机制，确保快响应、快落地。

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是本级横向拨款、非本级拨款、利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它经费。

 

 

 

 

第五部分

 

附 件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

1、聚力推进招商项目落地。围绕“招什么、怎么招、加快落”整合资源，形成合力。一是聚焦产业链招商主线不动摇。保持战略定力，围绕园区“两主一特”主导产业定位，围绕高精尖基础材料、基础元器件发展定位，着力抓好上下游产业链项目招引。其中，通过引进桑瑞新材，助推旭威新能源落地，实现新能源动力电池产业链的补链、延链；通过引进益缘新材，推进金钨高新、晶煜科技、百通新材等项目落地，实现太阳能面板产业链的强链。中南科创园继续发挥产业孵化的集聚效应，引进捷诚数字科技、旭辉韵科传媒等7个创新型项目。百智置业一期已出售面积为1.9万平方米（现有湘诚科技、超益机械等5家企业进驻），出售比为76%。二是聚焦湘商回归工作精准发力。按照省市“三大支撑八项重点”工作要求，将“湘商回归”作为招商引资的重要抓手，多渠道、多方式力促湘商回归，全年引进湘商回归项目预计12个，到位资金44.835亿元；举办2023年益阳高新区企业家茶话会，邀请金博股份、信维电科等一批企业代表参会，就整合湘商资源，加快湘商回归工作深入交流；组织参加2023年益阳市湘商回归招商推介会暨重大项目签约仪式，促成桑瑞新材料、金钨科技、鑫川五金、龙海商贸等湘商投资项目在会上签约；积极参与“广东省湖南商会益阳行”活动，重点推介碳基复合材料和中高端MLCC电容两张产业名片，邀请永尚集团沈满朝、华瑞实业邵信芝等43位客商代表来园区考察；由党工委、管委会主要领导带队，先后拜访了思摩尔国际董事会主席陈志平、信维通信董事长彭浩、金康投资董事长卢光辉等十余位知名企业家，与一批项目达成了合作意向。三是聚焦节会招商发挥虹吸效应。积极配合搞好2023年益阳市文旅融合发展大会的相关前期工作，邀请了广东省湖南商会、深圳市益阳商会等15个异地益阳商会参加大会，组织园区龙头企业、在谈项目代表参加本次活动，以本次全市文旅融合发展大会为契机，进一步推进产业招商、文旅招商、湘商回归；组织益阳高新进出口贸易公司、益神橡胶机公司等参加了上海进博会，为我区企业参与全球贸易提供了交流平台。四是完善产业项目包装。以新材料新能源、新一代信息技术、数字经济为切入点，绘制产业全景图，完善招商手册、文旅宣传册、招商推介PPT、文旅推介PPT、一都一谷推介PPT，完成17个产业链项目包装，加大了产业招商推介力度。

2、聚力提升政务服务水平。按照便民利民、高效便捷的原则，聚焦行政审批服务能力提升。一是落实园区赋权事项，实现园区事园区办。我区已与赋权单位全面完成赋权交接，确保下放的权限接得住、用得好。依据市里赋权文件，我局重新梳理出台了《益阳高新区政务服务事项清单（2023年版）》《益阳高新区行政许可事项清单（2023版）》等系列文件，并按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的要求，依托益阳市一窗受理综合办公平台，在益阳市一窗受理办公平台的审管联动模块上线了林业、住建、发改等13个审批事项。二是推行“一枚印章管审批”，极简审批卓有成效。紧紧围绕“园区事，园区结，拿地即开工”的改革目标，改“串联审批”为“并联审批”、“多图联审”、“分阶段审批”等审批新模式；积极推行容缺审批、告知承诺和限时办结，实现拿地即开工、分阶段核发施工许可证、告知承诺、帮代办服务，最大限度节省办理时间。2023年，项目备案立项112个，新入库项目总投资约65.08亿元；招标文件备案13个，招标金额约3.4779亿元；项目报建批复初步设计6个，概算总金额约9.5亿元；受理施工图审查27个，送审概算约1.6亿元；核发施工许可证17本，总建筑面积约114万平方米；组织12个项目实施联合验收，验收面积约31.7万平方米；建设工程竣工验收备案15个，竣工验收厂房面积约54万平方米。三是开展数据汇集，助力数字政府建设。通过数据对接、直接办理、二次录入等方式，将全区所有政务服务事项纳入数据归集到一体化平台，全区办件数据实现“行政效能监管”。2023年行政效能监管数416537件，同比增加254.47%，办结率100%，法定提速率99.9%，即办件占比99.14%，部门覆盖率92.31%，事项覆盖率66.42%；全区“好差评”监察系统监管评价数310914条，同比增加164.11%，办件评价率99.9%，好评率达100%。四是升级“一件事一次办”，让政务服务更好办。通过将原有多部门事项进行多维度重组，可通过全程网办或助产机构线下一窗受理，构建新生儿出生五件事“一件事一次办”的新模式；打造加装电梯“一件事一次办”升级版，在不增加审批时限和审批材料的基础上，落实加强电梯加装施工图审查、质量安全监督等审核流程，升级电梯加装安全监管，办好民生实事。2023年已办结183个既有多层住宅增设电梯“一件事一次办”事项，平均审批时间不到9个工作日。企业帮代办完成企业注册、变更、注销等业务170次，工程建设领域为建设单位帮代办施工许可证等业务105次。

3、聚力两稳一促商务工作。进一步深化认识，聚焦平台通道、市场主体、消费升级等重点领域和关健环节，积极落实国家“六稳”、“六保”工作要求。一是做实外贸实体取得成效。预计全年实体业绩12亿元，相比去年79亿元体量，下降-84%，做实外贸实绩成效显著。预计全年外贸实绩企业新增6家，完成全年目标任务100%。预计湖南苏普锐汽油装备科技有限公司全年进出口额7500万元，同比增长约23%；益阳橡胶机械塑料机械集团有限公司全年进出口额为1996.31万元，实现同比增长169.83%；外贸服务及供应链方面今年逆势而行，预计湖南益阳高新进出口贸易有限公司全年进出口达2.72亿元，同比增长2671.7%；电子通信行业企业湖南光智通信、湖南艾迪奥电子科技有限公司分别实现进出口实体业绩738万元、684万元，同比增长40.54%、748.95%；三一中益实现进出口实体业绩 288.74万元元，同比增长1328.9%。二是外资主体帮扶初见成效。今年累计走访外资企业18家，以梓山湖置业公司新世界项目为突破口，全力落实外资到位，助推项目加快建设。为全力支持新世界项目建设，区主要领导高位推动，多次召开项目协调会议，专题研究项目建设相关问题，帮助企业排忧解难，今年到位外商投资1534万美元。同时，全力加大外资项目招商力度，对具有外资背景的在谈项目，全力跟进洽谈，给予最大政策支持。三是区域协同率先开局。2023年6月26日，我区和赫山区率先获批湖南省自贸协商联动区，市政府、我区领导高度重视自贸协同联动区的建设，由杨智华市长带队赴自贸区长沙片区考察学习，并积极对接益阳市委党校，成立了课题研究组，完善自贸协同联动区建设方案，我区将积极加强与湖南自贸试验区对接合作、资源共享，力争形成一批联合招商、产业融合的发展成果，推动自贸试验区协同联动区改革红利最大化。同时我区加快口岸功能平台建设，朝阳保税物流中心一期主体工程已建成，室内装修已完成。四是消费促进取得较好实效。聚焦汽车、家电、食品等重点消费品类，开展多种形式的节会，提振市场主体消费信心，组织举办惠购益阳元宵节展销会、益阳市春季商品博览会、惠民购车节等消费活动，促进大宗商品消费市场回暖。其中春季博览会吸引10余万人次参与，活动营业额约200万元，惠民购车节实现汽车销售1421台，涉及金额约2.2亿元，预计拉动汽车销售约3200台，销售额突破3.5亿元以上。加大农贸市场周边环境卫生整治，学府市场连续2年获得“银城最美市场”称号，在近期一次全市中心城区农贸市场国卫复审考核中，我区学府、富桥、鹿角园、江金分别排名第1、第4、第18、第11。

4、聚力安商惠企政策兑现。一是项目履约清退。对园区招商引资企业进行全面梳理,摸清项目履约现状，制定分类处置方案,针对项目进展慢、资金到位率低、税收贡献少、土地利用率差、租金交纳不及时的20余家企业进行了清理清退，对不能充分履行合同约定的30余家企业发送了督促履约函；持续推进纳爱斯、新华美机电、惠同新材等项目搬迁问题。二是惠企政策落实。2023年两项资金联审小组共组织召开2个批次财源建设扶持资金、项目建设扶持资金联合会审会、1个项目扶持资金专题联审会，审批通过扶持资金合计3.3亿元，共有30余家企业受益。三是其他项目管理工作。主动与园区各部门对接、及时做好项目移交工作，2023年共移交新签约项目28个；积极配合解决泓奕信、吉美新材、师园教育等信访问题。