目录

第一部分 开发建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

开发建设局概况

 

 

 

 

 

一、部门职责

（一）职能职责

1.统筹全区基础设施、民生保障、生态环保等项目的综合协调，安全生产、工程质量和工程投资监管，对接市住建局的有关行业管理工作；

2.负责全区基础设施、民生保障、生态环保等项目年度建设计划的编制；

3.负责全区新型城镇化建设，包括农村危房改造、棚户区改造项目建设，黑臭水体治理和学校建设；

4.负责区财政投资建设项目的部分前期工作以及对统建单位后续相关工作的全程监管；

5.负责协调问题楼盘的工程扫尾、竣工验收和办证工作；负责农村公路建设和交通重点工程项目建设工作；

6.负责辖区内所有区域违规燃放烟花爆竹行为的监督管理和行政处罚；

7.负责主次干道及背街小巷市容环境卫生、市政设施（不含供排水和燃气）、园林绿化、流动商贩、侵占城市道路及焚烧垃圾、秸秆、落叶等产生烟尘污染和经营性餐饮业油烟污染的监督管理、行政处罚，负责区域内不符合城市容貌和环境卫生标准的建筑物或设施的拆除；

8.负责辖区内查违控违拆违，具体包括辖区内所有区域村（居）民违规建房、主次干道以外区域未经规划行政许可违规建设的监督管理、行政处罚和强制拆除；

9.负责市政设施建设、维护维修管理和公用事业协调、服务工作；

10.负责巩固国家卫生城市工作，配合做好国家文明城市及国家交通管理模范城市工作。

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。开发建设局下设科室9个，包括综合科、项目前期科、工程建设科、项目管理科、房地产管理科、质量安全监督科（对外可称益阳高新区建设工程质量安全监督站）、市政园林管理科、环卫管理科、城管综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。开发建设局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：仅包括本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计32955.31万元。与上年相比，增加4476.26万元，增加15.72%。主要是因为机构改革原益阳高新区综合行政执法局并入开发建设局。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计32955.31万元，其中：财政拨款收入32233.01万元，占97.81%；其他收入722.3万元，占2.19%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计32955.31万元，其中：基本支出977.32万元，占2.97%；项目支出31977.99万元，占97.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计32233.01万元，与上年22102.28万元相比，增加10130.73万元,增长45.84%，主要是因为机构改革原益阳高新区综合行政执法局并入开发建设局，职能增多，经费增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出26436.9万元，占本年支出合计的80.22%，与上年13560.73万元相比，财政拨款支出增加12876.17万元，增长94.95%，主要是因为机构改革原益阳高新区综合行政执法局并入开发建设局，职能增多，经费增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出26436.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出478.93万元，占1.81%；教育（类）支出1065.58万元，占4.03%;社会保障和就业支出76.28万元，占0.29%；卫生健康支出3060.84万元，占11.58%；节能环保支出2066.94万元，占7.82%；城乡社区支出19105.72万元，占72.27%；交通运输支出21.30万元，占0.08%；住房保障支出489.96万元，占1.85%；其他支出71.34万元，占0.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为30602.51万元，支出决算数为26436.9万元，完成年初预算的86.39%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为439.24万元，支出决算为463.75万元，完成年初预算的105.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，追加24.51万元。

2、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0.24万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的104.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。

3、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）。

年初预算为100.32万元，支出决算为14.94万元，完成年初预算的14.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：东部管委会办公人员食堂伙食费由管委会办公室统一进行支付，未占用我局资金指标，14.94万元仅为城区办公室人员伙食费用。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为4610万元，支出决算为1065.58万元，完成年初预算的23.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：学校建设未达到付款条件，支付进度缓慢。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为50.86万元，支出决算为50.86万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为25.43万元，支出决算为25.43万元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为12.93万元，支出决算为12.93万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为19.16万元，支出决算为19.16万元，完成年初预算的100%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为28.74万元，支出决算为28.74万元，完成年初预算的100%。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，决算支出为3000万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加，方舱医院建设资金。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为3000万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：3000万元为创建国家园林城市建设资金，未达到付款条件。

12、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为0万元，支出决算为942.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整城乡环卫专项资金功能科目942.87万元到节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

13、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为1600万元，支出决算为840.97万元，完成年初预算的52.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目支出未达到付款条件。

14、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为283.10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：283.10万元为恒昌锑白厂上级补助资金。

15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为224.59万元，支出决算为187.84万元，完成年初预算的83.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。

16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为1359.20万元，支出决算为1172.18万元，完成年初预算的86.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。

17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为2782万元，支出决算为11623.98万元，完成年初预算的4.17倍，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算，增加化债资金。

18、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为6293万元，支出决算为3815.15万元，完成年初预算的60.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。

19、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为10000万元，支出决算为2306.57万元，完成年初预算的23.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：PPP项目付款进度缓慢。

20、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：21.30万元为环卫项目上级补助资金。

21、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为426万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：426万元为老旧小区改造上级补助资金。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为56.79万元，支出决算为63.96万元，完成年初预算的112.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

23、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为71.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革原益阳高新区综合行政执法局并入开发建设局，原城管局工程项目押金返还。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出977.29万元，其中：

人员经费784.15万元，占基本支出的80.24%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费193.14万元，占基本支出的19.76%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为49万元，支出决算为38.35万元，完成预算的78.26%，与上年相比增加38.35万元，主要原因是机构改革原益阳高新区综合行政执法局并入开发建设局，其资产车辆一并划入我局。其中：

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0.42万元，与上年相比增加0.42万元，主要原因是进行了公务接待。

公务用车运行维护费支出预算为49万元，支出决算为37.93万元，完成预算的77.41%，与上年相比增加37.93万元，主要原因是机构改革原益阳高新区综合行政执法局并入开发建设局，其资产车辆一并划入我局。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.42万元，占1.1%,公务用车购置费及运行维护费支出决算37.93万元，占98.9%。其中：

1、公务接待费支出决算为0.42万元，全年共接待来访团组2个，来宾18人次，主要是发生益阳市住房和城乡建设局开展2022年度加快推进新型城镇化工作真抓实干督查激励措施考核评价、湖南省住房和城乡建设厅关于城市安全运行及住建领域安全管理等工作情况调研辅导发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为37.93万元。公务用车运行维护费37.93万元，主要是车辆保险、油费及维护支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入5796.11万元；年初结转和结余0万元；支出5796.11万元，其中基本支出0.04万元，项目支出5796.08万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为15000万元，支出决算为2144.15万元，完成年初预算的14.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。

年初预算为602.30万元，支出决算为245.28万元，完成年初预算的40.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

初预算为3095.62万元，支出决算为3167.73万元，完成年初预算的102.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

4、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为238.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：238.95万元为上级补助资金。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出193.18万元，比年初预算数增加82.03万元，增长73.81%。主要原因是：机构改革原益阳高新区综合行政执法局并入开发建设局。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1.39万元，用于召开国卫复审推进会、动员会会议，人数672人；开支培训费7.04万元，用于开展网络安全培训、湖南省第五届城乡环境综合治理高峰论坛（垃圾分类专题）培训、组织部分市政协委员赴瑞金培训、2023年第3期新进人员质量安全专业培训及2023年建筑施工“安全大讲堂”培训、国家卫生城市创建复审培训班、支部活动井冈山学习、城市危房摸底调查集中培训、非学历教育服务培训、2023年全省房屋建筑和市政基础设施工程消防施工质量监督专项培训，城中村改造及房票安置培训、2023年事业单位工作人员培训，人数82人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额5133.75万元，其中：政府采购货物支出316.34万元、政府采购工程支出2502.3万元、政府采购服务支出2315.12万元。授予中小企业合同金额5133.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4309.84万元，占授予中小企业合同金额的83.95%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆33辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车33辆，其他用车主要是公务用车、环卫工具车辆和市政工程车辆，单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万正以上专用设备0台(套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效目标

2023年，我单位按照有关政策文件和区财政局要求加强预算绩效管理工作，在编制2023年部门预算时，将本部门所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经市人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。根据绩效评价的要求，对局整体支出进行绩效评价，经全面综合评价，自评结论为优，现将相关情况报告如下。

1、产业项目建设方面：重点推进益阳高新区关键电子元器件研发生产基地建设项目、益阳高新区超频三5G产业园生产厂房及配套用房建设项目和益阳国家级通信装备及零部件研发生产基地项目一期生产厂房及生产配套用房机电安装及二次装修项目（一标）工程总承包等产业项目；完成或启动科力远提升泵站、如舟路排水畅通工程、艾迪奥出行便道、金博排水畅通工程等产业配套项目建设，2023年共计完成投资约16.9亿元。

2、安置房建设方面：重点推进梓山湖生活配套区、迎宾西苑生活配套区、江家坪生活配套区、滨河生活配套区及新月生活配套区等建设，目前梓山湖生活配套区、迎宾西苑生活配套区、江家坪生活配套区已完成90%建设任务；滨河生活配套区及新月生活配套已完成前期工作，正准备进场施工。2023年共计完成投资约2.7亿元。

3、市政道路项目方面：重点推进关山路、徐家路、张湖路和园山路提质改造项目，启动黄家巷路、青春里一二路、物流园路等项目前期工作，完成投资约2亿元。

4、学校建设方面：完成凤山学校扫尾工作，启动凤仪湖学校、银城学校等前期工作，完成投资约2500万元。

5、生态环保治理方面：完成西流湾溢流、玉兰路、梓山西路、紫龙郡、领御等纳入市级PPP项目，预计投资约3.5亿元；完成石马山入河口河滨带、志溪河主要支流生态修复、恒昌锑白厂历史遗留含重金属属废渣污染地块土壤修复工程项目建设，启动清溪污水处理厂、益阳东部新区（大泉）污水处理厂建设，加大对镇污水处理厂的管控，启动碧桂园、羊舞岭、大明安置基地等截污分流，梅林路局部污水管网改造工程，总投资约3600万元；完成中南网商园片区、市政府片区、东部片区雨污分流探测；加大梓山湖水质管控、加大市政道路管网维护，确保不出现黑臭水体。

6、城市更新方面：邻里中心主楼已封顶，裙楼正在施工，总投资约1.38亿元；完成朝富、明瑞花园、市场监督局家属区、园林苑、规划设计院家属区、金泰花园等6个老旧小区改造项目，总投资约1300万元；完成迎宾路部分人行道新建，康富南路铁路跨线桥桥面人行道防撞栏杆，玉兰西路人行道提质改造工程，金欣路、蛇形巷、书城巷、万利东西巷路面提质改造工程，梓山湖学校周边人行道改造工程，新团圆南路与迎宾路交叉处（碧桂园段）人行道提质改造工程；完成梅林路（石笋路口两侧、碧桂园前、团圆路口、留梅路右侧）火车站转盘内涝整治工程；对人行道、绿化带破损及踩踏位置维修和迎宾路、梅林路、梓山路等道路沥青路面坑洞修补；及时完成区内道路路面沥青灌缝养护；及时完成全区70万㎡公共绿地、1万㎡花境和0.4万㎡时令花卉的栽植和养护工作。

7、园林城市创建方面：一是完成了寨子仑生态休闲公园、云雾山公园、科马提岩地质遗迹公园3个综合性公园以及梅园口袋公园建设；二是完成了迎宾路、龙洲南路、环湖路、康富南路（高铁片区）、周立波故居等5条绿道建设；三是完成了奥林匹克公园、高铁北广场、梓山湖北广场三个点位的防灾避险绿地设施相关配套建设；四是完成了云雾山生态廊道项目（游家冲金矿区复绿）以及“一园两中心”桥体立体绿化建设；五是完成鹿角园路北侧绿化带、益阳大道光大银行前绿化带、龙洲南路绿化景观提质、谢林港镇山体护坡植绿工程和东部产业园重要节点绿化景观提质改造等。2023年完成投资约5850万元。

同时，积极推动谢林港镇公墓建设，启动大东部供水工程。

8、建筑工地质量安全监督工作方面：今年在建建筑工地项目17个，建筑面积1097500.33㎡，其中新开工建设项目2个，建筑面积137134.76㎡，总造价34375万，已按要求办理施工许可证，录入监管信息平台。全区在建项目2023年今年的自评、考评已全部完成，从考评结果来看，各项目的质量行为标准化和工程实体质量控制标准化均参照考核标准进行了整改完善，无建筑领域质量安全事故发生。

9、燃气专项整治工作方面：根据省、市城镇燃气安全专项整治工作部署，6月23日全面启动高新区城镇燃气专项整治工作，并于9月10日成立了益阳高新区城镇燃气专班，以区属部门单位为成员组建益阳高新区城镇燃气专项整治工作专班。燃气专班于7月—9月分别召开了五次工作部署专题会、工作推进专题会议、工作调度专题会等，全力推进燃气专班工作的开展。截止目前为止，益阳高新区城镇燃气专班共录入检查企业数量1006家，已对1006家城镇燃气充装、销售、使用企业进行了安全排查，目前排查进度为100%，通过检查这些企业，发现109个安全隐患，完成整改107个安全隐患，整改完成率为98.17%。

10、问题楼盘处置方面：全区共有32个楼盘项目纳入化解范围，其中银城壹号、品阁小区和山水家园等31个已经化解到位，累计办证3000余户；江南古城项目明确了办证方案及程序，现正在进行工程竣工验收、房屋面积实测等相关程序。

11、房地产行业管理方面 ：一是积极防范化解房地产风险。根据辖区内房地产企业实际存在的困难及诉求，多次向市政府提请协调解决项目难题。其中为高新区智造谷工业地产项目、新世界梓山湖畔一期、宝基清晏项目、奥德翰林府项目、江南古城文化旅游项目、益阳帝豪鑫城项目所存在问题进行请示等，为区内房地产企业排忧解难，助推企业良性发展。

二是落实保交楼政策。荣盛中央御府项目，共涉及16栋1504套，协助市住建局等部门每周组织业主与开发商、施工企业开展四方见面会，通报项目融资、建设进程，化解业主担忧，维持业主稳定情绪，协助荣盛中央御府向省财信资产申请融资，并于2023年10月17日完成首批6000万融资投放。目前项目一期一批（共六栋662套住宅）已于11月25日成功交付；碧桂园梓山府项目，共涉及8栋1124套。成立高新区碧桂园梓山府信访楼盘处置领导小组，并按照益阳市政府的协调会会议精神，协助高发投委托由高发投子公司（益阳高新区弥新资产经营有限责任公司）与益阳碧桂园房地产公司完成了协议签订和过户，对碧桂园公司名下资产依法依规进行资产保全。

12、多层住宅电梯加装管理方面：根据《湖南省住房和城乡建设厅关于进一步加强既有住宅加装电梯质量和安全管理的通知》等文件，对《益阳高新区域既有多层住宅增设电梯实施细则》进行进一步规范。联合备案环节增加了施工图审查，施工过程增加区质安监站的质量监管，进一步规范了竣工验收，明确规范了已增设电梯补办的相关手续等。2023年度现共受理加装并进行备案的有87台，超额完成年度80台目标任务的109%，全面组织完成了101台加装电梯项目的竣工联合验收工作。

13、城市环卫工作方面：一是印发了《2023年高新区中心城区环境卫生工作考核方案》，要求各市场化物业保洁公司严格按照考核方案落实各自管辖区域内的环境卫生，全年日均出动环卫人员487人，机扫车8辆、洒水车17台、清运车19辆、高压冲洗车7台、快速保洁车61台、督察车13台，截至目前，共冲洗路段5475条，冲洗抱桶13万余个，果皮箱3.5万个，抹洗公交站亭1.38万余次，处理回复市长热线700余起，清运生活垃圾约5.68万吨；二是印发了《2023年益阳高新区生活垃圾分类工作实施方案》、《益阳高新区2023年城市生活垃圾分类工作考核办法》、《益阳高新区城市生活垃圾分类宣传工作方案》等相关文件，今年以来，我区垃分办新购10立方可移动式厨余垃圾压缩设备2台，并已完成安装；采购豆苗型果皮箱248个，240L抱桶636个，并更换一批破损垃圾桶；升级改造垃圾分类厢房3座（鹿角园站、富桥站、玉兰站），安装双向流离子负压除臭设备3套；更换垃圾分类亭有害垃圾标识72处；制作垃圾分类宣传展板6块；印刷《益阳市生活垃圾分类管理条例》宣传手册10000份；三是印发了《2022-2024年益阳高新区国家卫生城市复审工作方案》，召开了开国卫复审业务指导工作培训会议，配合市里督查通报问题数量435个，督促相关责任单位、社区和牵头部门自查自纠等方式整改问题数量396个，整改率为91.03%。

14、市容秩序管理工作方面：一是对辖区内背街小巷、农贸市场、医院、学校周边等地违停区域，安排执法人员文明规劝引导停车，并发放温馨告知书，对堵塞消防通道或禁停严管路段的车辆进行抄牌处理。同时，在早市、夜市、上学、放学等重点时间定人定时安排1-5名队员重点盯守，及时劝导、规范流动摊贩进店经营。二是排查户外广告、门店招牌800块，拆除废旧且存在安全隐患的招牌15块，清理“一店多牌”的广告招牌100余块，督促相关单位更换破旧广告110余处，清理长期无人管理的广告招牌70余块。三是巡查工地400余次，联合市局二大队在辖区开展渣土车覆盖不全，沿街洒落，不按规定路线行驶等整治行动20余次，督促裸露渣土覆盖，覆盖面积约95000平方米。

15、查违控违工作方面：今年以来，组织行动拆除违法建设、违规种植菜地等拆除整治行动50多次，出动人员2020余人次，拆除违建288处，拆除面积22396多平方米。其中，拆除存量违建107处，面积8979平方米；拆除新发违建181处，面积13409平方米。同时，中心城区存量违建行政处罚49处，面积4835平方米，收缴罚款479万元。

16、自建房管理工作方面：全区居民自建房共21169栋，其中经营性自建房1495栋，非经营性自建房19674栋，按照“六步法”工作要求，全部完成了产权人自查、乡镇排查、区级复查和数据质量问题修正等工作。

经营性自建房初判存在结构性安全隐患需要评估鉴定的共有479栋，现已全部出具评估鉴定报告并录入系统，其中鉴定为C级的43栋、D级的16栋，全部严格按照“改、停、封、拆”要求，采取了严格的工程性措施进行了整改销号。非经营性自建房初判存在结构性安全隐患需要评估鉴定的有2631栋，全部完成了评估鉴定，鉴定为C级的19栋，鉴定为D级的10栋。其中：用于自主的17栋，全部采取严格的工程措施进行了整改，空心房、闲置房12栋，全部采取了严格的管控措施进行了管控，做到了“人不进危房，危房不进人”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附 件

2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

 

2023年，我单位按照有关政策文件和区财政局要求加强预算绩效管理工作，在编制2023年部门预算时，将本部门所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经市人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。根据绩效评价的要求，对局整体支出进行绩效评价，经全面综合评价，自评结论为优，现将相关情况报告如下。

一、产业项目建设方面

重点推进益阳高新区关键电子元器件研发生产基地建设项目、益阳高新区超频三5G产业园生产厂房及配套用房建设项目和益阳国家级通信装备及零部件研发生产基地项目一期生产厂房及生产配套用房机电安装及二次装修项目（一标）工程总承包等产业项目；完成或启动科力远提升泵站、如舟路排水畅通工程、艾迪奥出行便道、金博排水畅通工程等产业配套项目建设，2023年共计完成投资约16.9亿元。

二、安置房建设方面

重点推进梓山湖生活配套区、迎宾西苑生活配套区、江家坪生活配套区、滨河生活配套区及新月生活配套区等建设，目前梓山湖生活配套区、迎宾西苑生活配套区、江家坪生活配套区已完成90%建设任务；滨河生活配套区及新月生活配套已完成前期工作，正准备进场施工。2023年共计完成投资约2.7亿元。

三、市政道路项目方面

重点推进关山路、徐家路、张湖路和园山路提质改造项目，启动黄家巷路、青春里一二路、物流园路等项目前期工作，完成投资约2亿元。

四、学校建设方面

完成凤山学校扫尾工作，启动凤仪湖学校、银城学校等前期工作，完成投资约2500万元。

五、生态环保治理方面

完成西流湾溢流、玉兰路、梓山西路、紫龙郡、领御等纳入市级PPP项目，预计投资约3.5亿元；完成石马山入河口河滨带、志溪河主要支流生态修复、恒昌锑白厂历史遗留含重金属属废渣污染地块土壤修复工程项目建设，启动清溪污水处理厂、益阳东部新区（大泉）污水处理厂建设，加大对镇污水处理厂的管控，启动碧桂园、羊舞岭、大明安置基地等截污分流，梅林路局部污水管网改造工程，总投资约3600万元；完成中南网商园片区、市政府片区、东部片区雨污分流探测；加大梓山湖水质管控、加大市政道路管网维护，确保不出现黑臭水体。

六、城市更新方面

邻里中心主楼已封顶，裙楼正在施工，总投资约1.38亿元；完成朝富、明瑞花园、市场监督局家属区、园林苑、规划设计院家属区、金泰花园等6个老旧小区改造项目，总投资约1300万元；完成迎宾路部分人行道新建，康富南路铁路跨线桥桥面人行道防撞栏杆，玉兰西路人行道提质改造工程，金欣路、蛇形巷、书城巷、万利东西巷路面提质改造工程，梓山湖学校周边人行道改造工程，新团圆南路与迎宾路交叉处（碧桂园段）人行道提质改造工程；完成梅林路（石笋路口两侧、碧桂园前、团圆路口、留梅路右侧）火车站转盘内涝整治工程；对人行道、绿化带破损及踩踏位置维修和迎宾路、梅林路、梓山路等道路沥青路面坑洞修补；及时完成区内道路路面沥青灌缝养护；及时完成全区70万㎡公共绿地、1万㎡花境和0.4万㎡时令花卉的栽植和养护工作。

七、园林城市创建方面

一是完成了寨子仑生态休闲公园、云雾山公园、科马提岩地质遗迹公园3个综合性公园以及梅园口袋公园建设；二是完成了迎宾路、龙洲南路、环湖路、康富南路（高铁片区）、周立波故居等5条绿道建设；三是完成了奥林匹克公园、高铁北广场、梓山湖北广场三个点位的防灾避险绿地设施相关配套建设；四是完成了云雾山生态廊道项目（游家冲金矿区复绿）以及“一园两中心”桥体立体绿化建设；五是完成鹿角园路北侧绿化带、益阳大道光大银行前绿化带、龙洲南路绿化景观提质、谢林港镇山体护坡植绿工程和东部产业园重要节点绿化景观提质改造等。2023年完成投资约5850万元。

同时，积极推动谢林港镇公墓建设，启动大东部供水工程。

八、建筑工地质量安全监督工作方面

今年在建建筑工地项目17个，建筑面积1097500.33㎡，其中新开工建设项目2个，建筑面积137134.76㎡，总造价34375万，已按要求办理施工许可证，录入监管信息平台。全区在建项目2023年今年的自评、考评已全部完成，从考评结果来看，各项目的质量行为标准化和工程实体质量控制标准化均参照考核标准进行了整改完善，无建筑领域质量安全事故发生。

九、燃气专项整治工作方面

根据省、市城镇燃气安全专项整治工作部署，6月23日全面启动高新区城镇燃气专项整治工作，并于9月10日成立了益阳高新区城镇燃气专班，以区属部门单位为成员组建益阳高新区城镇燃气专项整治工作专班。燃气专班于7月—9月分别召开了五次工作部署专题会、工作推进专题会议、工作调度专题会等，全力推进燃气专班工作的开展。截止目前为止，益阳高新区城镇燃气专班共录入检查企业数量1006家，已对1006家城镇燃气充装、销售、使用企业进行了安全排查，目前排查进度为100%，通过检查这些企业，发现109个安全隐患，完成整改107个安全隐患，整改完成率为98.17%。

十、问题楼盘处置方面

全区共有32个楼盘项目纳入化解范围，其中银城壹号、品阁小区和山水家园等31个已经化解到位，累计办证3000余户；江南古城项目明确了办证方案及程序，现正在进行工程竣工验收、房屋面积实测等相关程序。

十一、房地产行业管理方面

一是积极防范化解房地产风险。根据辖区内房地产企业实际存在的困难及诉求，多次向市政府提请协调解决项目难题。其中为高新区智造谷工业地产项目、新世界梓山湖畔一期、宝基清晏项目、奥德翰林府项目、江南古城文化旅游项目、益阳帝豪鑫城项目所存在问题进行请示等，为区内房地产企业排忧解难，助推企业良性发展。

二是落实保交楼政策。荣盛中央御府项目，共涉及16栋1504套，协助市住建局等部门每周组织业主与开发商、施工企业开展四方见面会，通报项目融资、建设进程，化解业主担忧，维持业主稳定情绪，协助荣盛中央御府向省财信资产申请融资，并于2023年10月17日完成首批6000万融资投放。目前项目一期一批（共六栋662套住宅）已于11月25日成功交付；碧桂园梓山府项目，共涉及8栋1124套。成立高新区碧桂园梓山府信访楼盘处置领导小组，并按照益阳市政府的协调会会议精神，协助高发投委托由高发投子公司（益阳高新区弥新资产经营有限责任公司）与益阳碧桂园房地产公司完成了协议签订和过户，对碧桂园公司名下资产依法依规进行资产保全。

十二、多层住宅电梯加装管理方面

根据《湖南省住房和城乡建设厅关于进一步加强既有住宅加装电梯质量和安全管理的通知》等文件，对《益阳高新区域既有多层住宅增设电梯实施细则》进行进一步规范。联合备案环节增加了施工图审查，施工过程增加区质安监站的质量监管，进一步规范了竣工验收，明确规范了已增设电梯补办的相关手续等。2023年度现共受理加装并进行备案的有87台，超额完成年度80台目标任务的109%，全面组织完成了101台加装电梯项目的竣工联合验收工作。

十三、城市环卫工作方面

一是印发了《2023年高新区中心城区环境卫生工作考核方案》，要求各市场化物业保洁公司严格按照考核方案落实各自管辖区域内的环境卫生，全年日均出动环卫人员487人，机扫车8辆、洒水车17台、清运车19辆、高压冲洗车7台、快速保洁车61台、督察车13台，截至目前，共冲洗路段5475条，冲洗抱桶13万余个，果皮箱3.5万个，抹洗公交站亭1.38万余次，处理回复市长热线700余起，清运生活垃圾约5.68万吨；二是印发了《2023年益阳高新区生活垃圾分类工作实施方案》、《益阳高新区2023年城市生活垃圾分类工作考核办法》、《益阳高新区城市生活垃圾分类宣传工作方案》等相关文件，今年以来，我区垃分办新购10立方可移动式厨余垃圾压缩设备2台，并已完成安装；采购豆苗型果皮箱248个，240L抱桶636个，并更换一批破损垃圾桶；升级改造垃圾分类厢房3座（鹿角园站、富桥站、玉兰站），安装双向流离子负压除臭设备3套；更换垃圾分类亭有害垃圾标识72处；制作垃圾分类宣传展板6块；印刷《益阳市生活垃圾分类管理条例》宣传手册10000份；三是印发了《2022-2024年益阳高新区国家卫生城市复审工作方案》，召开了开国卫复审业务指导工作培训会议，配合市里督查通报问题数量435个，督促相关责任单位、社区和牵头部门自查自纠等方式整改问题数量396个，整改率为91.03%。

十四、市容秩序管理工作方面

一是对辖区内背街小巷、农贸市场、医院、学校周边等地违停区域，安排执法人员文明规劝引导停车，并发放温馨告知书，对堵塞消防通道或禁停严管路段的车辆进行抄牌处理。同时，在早市、夜市、上学、放学等重点时间定人定时安排1-5名队员重点盯守，及时劝导、规范流动摊贩进店经营。二是排查户外广告、门店招牌800块，拆除废旧且存在安全隐患的招牌15块，清理“一店多牌”的广告招牌100余块，督促相关单位更换破旧广告110余处，清理长期无人管理的广告招牌70余块。三是巡查工地400余次，联合市局二大队在辖区开展渣土车覆盖不全，沿街洒落，不按规定路线行驶等整治行动20余次，督促裸露渣土覆盖，覆盖面积约95000平方米。

十五、查违控违工作方面

今年以来，组织行动拆除违法建设、违规种植菜地等拆除整治行动50多次，出动人员2020余人次，拆除违建288处，拆除面积22396多平方米。其中，拆除存量违建107处，面积8979平方米；拆除新发违建181处，面积13409平方米。同时，中心城区存量违建行政处罚49处，面积4835平方米，收缴罚款479万元。

十六、自建房管理工作方面

全区居民自建房共21169栋，其中经营性自建房1495栋，非经营性自建房19674栋，按照“六步法”工作要求，全部完成了产权人自查、乡镇排查、区级复查和数据质量问题修正等工作。

经营性自建房初判存在结构性安全隐患需要评估鉴定的共有479栋，现已全部出具评估鉴定报告并录入系统，其中鉴定为C级的43栋、D级的16栋，全部严格按照“改、停、封、拆”要求，采取了严格的工程性措施进行了整改销号。非经营性自建房初判存在结构性安全隐患需要评估鉴定的有2631栋，全部完成了评估鉴定，鉴定为C级的19栋，鉴定为D级的10栋。其中：用于自主的17栋，全部采取严格的工程措施进行了整改，空心房、闲置房12栋，全部采取了严格的管控措施进行了管控，做到了“人不进危房，危房不进人”。