目录

第一部分 企业服务中心部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

企业服务中心部门概况

 

 

 

 

 

 

一、 部门职责

负责高新区入园企业提供行政审批代理、代办服务和其他综合服务；负责高新区入园企业的水、电、气、通讯等配套设施的开户和使用手续等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。益阳高新区企业服务中心直属副处级事业单位, 分设综合科（含财务工作）、全程代理服务科、项目管理科、项目协调科。

（二）决算单位构成。益阳高新区企业服务中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳高新区企业服务中心本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计740.52万元。与上年相比，比上年减少46.14万元，减少5.87%。主要是因为本年度精简开支，公用经费支出和项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计740.52万元，其中：财政拨款收入740.52万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计740.52万元，其中：基本支出382.91万元，占51.71%；项目支出357.61万元，占48.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计740.52万元。与上年相比，比上年减少46.14万元，减少5.87%。主要是因为本年度精简开支，公用经费支出和项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出740.52万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少46.14万元，减少5.87%。主要是因为本年度精简开支，公用经费支出和项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出740.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出351.67万元，占47.49%；科学技术（类）支出286.9万元，占38.74%，社会保障和就业（类）支出34.11万元，占4.61%，卫生健康（类）支出25.37万元，占3.43%，住房保障（类）支出27.34万元，占3.69%，其他（类）支出15.13万元，占2.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为2682.06万元，支出决算数为740.52万元，完成年初预算的27.61%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为268.91万元，支出决算为296.24万元，完成年初预算的110.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为119万元，支出决算为54.62万元，完成年初预算的45.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：要用于服务大厅日常运行及企业服务项目支出减少。
    3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他共产党事务支出（项）

年初预算为2.89万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的28.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度精简开支，党建活动经费支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）

年初预算为22.74万元，支出决算为22.74万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项）

年初预算为11.37万元，支出决算为11.37万元，完成年初预算的100%，

决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为8.02万元，支出决算为7.92万元，完成年初预算的98.75%，

决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员变动。

7、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为17.45万元，支出决算为17.45万元，完成年初预算的100%，

决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为23.68万元，支出决算为27.34万元，完成年初预算的115.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，年中追加人员经费。

9、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）

年初预算为100万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小预年初预算数的主要原因是：本年度高新产业学院扶持资金项目实际支出减少。

10、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）

年初预算为2108万元，支出决算为286.9万元，完成年初预算的13.61%，决算数小预年初预算数的主要原因是：本年度征地项目、房地产项目水、电、气、讯配套和管线迁移前期等项目实际支出减少。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.13万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了企业服务中心事务专项经费。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出382.91万元，其中：

人员经费337.92万元，占基本支出的88.25%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费44.99万元，占基本支出的11.75%，主要包括 办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、办公设备购置和其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.52万元，完成预算的50.67%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约减少开支，压减三公经费支出，与上年相比减少0.1万元，减少6.17%,减少的主要原因是加强支出管理，严格控制三公经费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是2023年度我单位未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1.52万元，完成预算的50.67%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约减少开支，压减三公经费支出，与上年相比减少0.1万元，减少6.17%,减少的主要原因是加强支出管理，严格控制公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。公务用车购置费支出与上年持平，主要原因是我单位2023年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。公务用车运行维护费支出与上年持平，主要原因是我单位2023年度公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.52万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.52万元，全年共接待来访团组13个、来宾106人次，主要是招商引资发生的接待支出和公务接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本年度本单位无政府性基金预算收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0万元，本单位是属于非参照公务员法管理的公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.44万元，用于召开项目调度会和推进会议，人数71人，内容为重点产业项目配套保障工作调度会、在建征地项目推进会和在建产业项目调度会；开支培训费1.37万元，用于开展事业单位人员培训和专题培训，人数26人，内容为全市事业单位工作人员培训、2023年全市档案继续教育培训、益阳市外向型经济发展培训、国土空间规划和建设工程审批基本程序专题培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额39.19万元，其中：政府采购货物支出17.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.04万元。授予中小企业合同金额39.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.87万元，占授予中小企业合同金额的99.18%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

1、深入推进“五好”园区创建工作，聚焦产业项目建设，年内完成新开工产业项目22个，新投产产业项目22个。

2、年内开展工业项目帮代办服务不少于20次。

3、按招商合同约定，协调开展工业项目水、电、气、讯配套和杆线迁移工作；配合做好施工环境协调，配合处理项目建设过程中的问题。

4、配合做好新型电力系统建设工作，110千伏如舟变电站全面投运，220千伏益阳南变电站完成建设。

5、深入走访企业，每月上门为企业服务不少于3次，及时收集并协调处理企业生产经营过程中遇到的困难和问题。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1、积极推进项目开工、达产，做好强链延链补链工作。年内完成新开工产业项目28个，新投产产业项目25个。

2、主动服务企业，开展帮代办服务120余次。

3、按招商合同约定，根据项目进展和建设需要，顺利完成了项目水、电、气、讯配套和管线迁移、施工环境协调等工作。

4、通过积极协调，110千伏如舟变电站三台主变全面投运，保障了碳谷产业园等项目的用电需求。220千伏益阳南变电站完成建设并已试运行。

5、定期走访企业，了解建设进度及生产经营情况。深入开展“三送三解三优”活动，从用工、融资等方面精准帮扶，收集并有效解决企业各类问题130余个。

（三）存在的问题及原因分析

部分项目预算完成率有待提高，由于部分项目相关工作开展时间进度慢，预算完成率略低，有待进一步提高。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是本级横向拨款、非本级拨款、利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它经费。

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附 件

益阳高新区企业服务中心2023年部门

整体支出绩效评价报告

 

根据《益阳高新区财政局关于做好2023年度预算绩效自评工作的通知》（益高财绩〔2024〕24号）等文件精神，我中心对照《部门整体支出绩效评价指标表》开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，经全面综合评价，自评结论为优，现将相关情况报告如下：

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.益阳高新技术产业开发区企业服务中心，是益阳高新区党工委、管委会副处级内设机构。

2.主要职责有：负责高新区入园企业提供行政审批代理、代办服务和其他综合服务；负责高新区入园企业的水、电、气、通讯等配套设施的协调服务等工作。

二、部门预算单位构成

企业服务中心部门预算包括：企业服务中心本级预算，属一级预算单位。共设4个科室：综合科、全程代理服务科、项目管理科、项目协调科。

三、部门收支总体情况

 （一）收入支出预算安排情况

2023年，本部门年初预算收入2682.06万元，比上年增长200.81万元，增加的主要原因是：本年度人员经费和项目支出增加。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算2682.06万元，无政府性基金预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入年初预算。

2023年，本部门年初预算支出2682.06万元，比上年增长200.81万元，增加的主要原因是：本年度人员经费和项目支出增加。其中：基本支出年初预算335.38万元，比上年增加119.93万元，增长55.66%；项目支出年初预算2346.68万元，比上年增加80.88万元，增长3.57%。

（二）收入支出预算执行情况。

1、2023年度收入总计740.52万元。与上年相比，比上年减少46.14万元，减少5.87%。主要是因为本年度精简开支，公用经费支出和项目支出减少。其中：财政拨款收入740.52万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2、2023年度支出合计740.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出351.67万元，占47.49%；科学技术（类）支出286.9万元，占38.74%，社会保障和就业（类）支出34.11万元，占4.61%，卫生健康（类）支出25.37万元，占3.43%，住房保障（类）支出27.34万元，占3.69%，其他（类）支出15.13万元，占2.04%。

其中：基本支出382.91万元，占51.71%；项目支出357.61万元，占48.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%，

其中基本支出：2024年本部门基本支出数382.91万元，主要用于为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资、津贴、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

项目支出：2024年本部门项目支出数357.61万元，主要是部门为完成特定目标类和公用经费以及其他运转类目标而发生的支出，包括有关公共交通运行、企业服务大厅运行、企业服务专项、企业服务事务专项、区内出差补贴、公用经费等。

（四）、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算：公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1.52万元，完成预算的50.67%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约减少开支，压减三公经费支出，与上年相比减少0.1万元，减少6.17%,减少的主要原因是加强支出管理，严格控制公务接待费支出。

（二）一般性支出情况：2023年本部门开支会议费0.44万元，用于召开项目调度会和推进会议，人数71人，内容为重点产业项目配套保障工作调度会、在建征地项目推进会和在建产业项目调度会；开支培训费1.37万元，用于开展事业单位人员培训和专题培训，人数26人，内容为全市事业单位工作人员培训、2023年全市档案继续教育培训、益阳市外向型经济发展培训、国土空间规划和建设工程审批基本程序专题培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

五、工作完成情况

（一）全方位推进产业项目建设

全区今年新开工工业项目28个、新投产工业项目25个，新开工新投产任务均超额完成。“碳谷”产业园高纯碳粉制备项目、益大科技、艾迪奥、科力远、益缘新材、高发桑瑞、金钨高新、金力高新等项目相继开工，且建设进度较快。其中高纯碳粉制备项目和先进碳基复合材料项目已完成生产厂房建设和设备购置、安装及调试工作，已实现部分投产；艾迪奥和科力远一期项目年初启动建设，现已完成主体建设，准备进行设备安装调试；益缘新材项目、高发桑瑞项目年内签约即开工，目前正在进行厂房主体建设；金钨高新和金力高新项目均在半年度实现开工投产。

（二）高标准完成要素保障工作

1.园区要素建设更加完善。大东部供水扩建改造工程可研批复、初步设计及概算文本已编制完成。110千伏川潭输变电站、220千伏益阳南变电站已建成并投运，益阳电厂三期电力输出工程已完成，紫龙郡变电站出线工程正在进行规划审批等项目建设前期手续办理。泉交河天然气门站投入使用，天晟燃气公司至东部调压加压管网已铺设完成，园区首个直供气项目（碳谷产业园次高压工程）顺利投入使用。

2.要素配套服务更加高效。一是受理窗口再前移。供水供电供气单位均在园区设立了一站式服务窗口受理水电气报装、缴费、维修等服务事项，方便企业就近办理。二是接入时间再压缩。通过主动告知、精简数量等方式，将申报材料压缩至1套材料1次性提交，将报装环节缩减为申请报装和竣工验收2个环节，将办理时限由原来的15个工作日压缩至3个工作日内。三是服务效能再提升。经多次沟通协调，目前园区停水停电停气提前通知中的影响范围从原先的区域精确到具体企业，半天、一天等大概时间精确到具体时段，最大限度减小对企业生产运营的影响。

3.项目要素保障更加及时。如期完成益缘新材、大山机械、高发桑瑞等7个项目的自来水接入。有序完成碳谷产业园电力配套工程13条电力专线和高发桑瑞、益缘新材、铭利达等13个项目的用电接入，顺利完成益缘新材、味芝元项目用地范围内的杆线迁移；金博氢能、益大科技、益缘新材等项目正式用电及科力远项目通讯塔迁移工程正在稳步推进中。协调解决长天新能源食堂天燃气接入、粤湘大健康天然气计费争议历史遗留等问题。

（三）多维度提升企业服务水平

1.上下联动，统筹协调优化服务机制。为全力打造“服务好、办事快、满意度高”的一流营商环境，探索产业项目快速开工、高效落地的实施路径，出台了《加快产业项目建设落地实施机制》，大力推行“项目管家”“亲妈式”服务等举措，明确产业项目建设实施一个项目、一名联点领导、一套服务班子、一个推进计划表、一跟到底的工作机制。从项目开工前、建设中、投产后进行全方位、闭环式服务，加快推进项目开工建设、落地见效。

2.靠前服务，助力项目建设提速增效。中心严格按照“洽谈即服务”工作要求，在招商引资合同洽谈阶段，便委派项目联络员与项目方先行对接，提供入园企业服务指南等资料，并进行全流程开工前辅导工作。项目正式签约后，中心根据招商引资合同、企业建设计划需求等，倒排工期，制定项目建设推进计划表，协调相关部门有序推进。针对新开工企业因土地证不能及时提供、自来水开户受影响这类共性问题，多次与市自来水公司协商沟通、争取支持，最终达成以中心出具情况说明、自来水公司容缺受理的模式予以解决，确保不耽误企业建设用水需求。

3.多措并举，破解企业难题有力有序。深入开展“三送三解三优”活动，从用工、融资、行政审批事项帮代办等方面精准帮扶，助力企业高质量发展。全年中心牵头协助企业完成帮代办事项120余个，收集并有效解决企业各类问题130余个，靶向精准做好服务。针对园区企业反映生活便利度不高的问题，一方面主动与益阳市邮政管理局对接，经过多次现场勘查和入企调研，新设了壹方玖誉韵达快递超市，并将鱼形山路以南区域纳入一对一配送范围，确保快递末端配送网络全覆盖，打通快递进园区“最后一公里”；另一方面积极优化改善园区公交线路，对东部产业园专线的发车频次、运营时间、停靠站点等进行优化，同时协助恢复开通102路公交线路，方便园区企业职工出行。

4.聚焦重点，推动产业链融合发展。针对企业重点关注的供需对接难的问题，精准“搭桥”，推动资源共享、企业合作，助力企业高质量发展。积极协助金硅科技完成生产原材料采购、物流运输等问题，助力其产能提升；积极促成弗兰德与伟源科技、苏普锐与宇源精密、益橡机与宇轩凯利特等企业合作，实现园区经济良好“内循环”等。

5.加强学习，释放企业服务内生动力。积极落实“三个提升年”工作要求，组织开展“每月一训”活动，培训内容涵盖水电气业务、在建项目服务、国土空间规划、办公技能等方面。通过开展高频次的培训活动，外塑形象，内强素质，培养“一专多能”的企业服务多面手，不断释放企业服务内生动力。