目录
第一部分 益阳高新技术产业开发区社会事务局部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
社会事务局部门概况
一、 部门职责
益阳高新技术产业开发区社会事务局负责区内文化、旅游、体育、卫生、民政、红十字会、农村工作等社会事业管理；负责政法、社会管理综合治理、社会稳定、应急、普法宣传教育等工作；负责群众来信来访接待处理工作；负责全区人口和计划生育管理工作。负责区内卫生健康，对接市卫健委业务科室、负责辖区内医疗机构业务督导、协调；负责辖区内农业、林业、农村水利、武装、教育工作；负责防汛抗旱、森林防火、动物防疫、保障房管理工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。益阳高新技术产业开发区社会事务局单位内设机构包括：综合科、政法科、综治维稳科、卫生健康科、水利与河长科、农业农村与乡村振兴科、林业与林长科、民政与退役军人事务科、文化旅游教育体育科。
（二）决算单位构成。益阳高新技术产业开发区社会事务局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳高新技术产业开发区社会事务局本级。
第二部分
部门决算表
收入决算表
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支出决算表 |
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财政拨款收入支出决算总表 |
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一般公共预算财政拨款支出决算表
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一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
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公开06表 金额单位：万元 |
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部门：益阳高新技术产业开发区社会事务局 |
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人员经费 |
公用经费 |
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科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
428.80 |
302 |
商品和服务支出 |
76.97 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
78.27 |
30201 |
办公费 |
18.67 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
64.92 |
30202 |
印刷费 |
1.39 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
158.27 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
2.49 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
2.49 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
28.57 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
14.28 |
30207 |
邮电费 |
0.69 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.62 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
11.12 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.56 |
30211 |
差旅费 |
10.31 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
49.18 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.53 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.80 |
30215 |
会议费 |
1.98 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.45 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.46 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.21 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.36 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
6.31 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
22.80 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.80 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
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30299 |
其他商品和服务支出 |
11.82 |
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人员经费合计 |
430.60 |
公用经费合计 |
79.46 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开08表 |
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部门：益阳高新技术产业开发区社会事务局 |
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单位：万元 |
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项 目 |
本年支出 |
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科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 |
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财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计11510.73万元。与上年相比，减少2152.96万元，增减少15.76%，主要是因为本年度本单位精简开支，公用经费支出减少和项目实际支出减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计11510.73万元，其中：财政拨款收入10688.13万元，占92.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入822.6万元，占7.15%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计11510.73万元，其中：基本支出511.08万元，占4.44%；项目支出10999.65万元，占95.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计10688.13万元，与上年相比，减少2303.15万元,减少17.73%，主要是因为本年度本单位精简开支，公用经费支出减少和项目实际支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出10475.24万元，占本年支出合计的91.00%，与上年相比，财政拨款支出减少2356.89万元，减少18.37%，主要是因为本年度本单位精简开支，公用经费支出减少和项目实际支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出10475.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出133.53万元，占1.27%；公共安全（类）支出236.99万元，占2.26%;教育（类）支出282.51万元，占2.70%;文化旅游体育与传媒（类）支出162.99万元，占1.56%;社会保障和就业（类）支出3338.12万元，占31.87%;卫生健康（类）支出3017.89万元，占28.81%;城乡社区（类）支出0.84万元，占0.01%;农林水（类）支出2666.21万元，占25.45%;住房保障（类）支出46.39万元，占0.44%;其他（类）支出589.77万元，占5.63%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为7393.67万元，支出决算数为10475.24万元，完成年初预算的141.68%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为34.78万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：用经费支出减少和项目实际支出减少。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为17.28万元，支出决算为97.06万元，完成年初预算的561.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了人员经费绩效奖金。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。
年初预算为58万元，支出决算为27.89万元，完成年初预算的48.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度信访维稳救助专项实际支出减少。
4、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。
年初预算为3.57万元，支出决算为3.57万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
5、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费。
6、国防（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。
年初预算为15万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度武装工作经费项目没有支出。
7、公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）。
年初预算为639.95万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：信息化减少实际支出减少。
8、公共安全（类）国家安全（款）其他国家安全支出（项）。
年初预算为10万元，支出决算为6.13万元，完成年初预算的61.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目实际支出减少。
9、公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）。
年初预算为50万元，支出决算为21.37万元，完成年初预算的42.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社区矫正项目实际支出减少。
10、公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.79万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费。
11、公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费。
12、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为70万元，支出决算为58.4万元，完成年初预算的8.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目实际支出减少。
13、公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。
年初预算为610.14万元，支出决算为141.31万元，完成年初预算的23.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其他公共安全项目实际支出减少。
14、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为650万元，支出决算为282.51万元，完成年初预算的43.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：幼儿园学位补贴及工作经费项目实际支出减少。
15、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为131万元，支出决算为62.5万元，完成年初预算的47.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：文化产业扶持项目实际支出减少。
16、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为10万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的53.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目实际支出减少。
17、文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）电影（项）。
年初预算为2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：电影放映配套资金项目实际支出减少。
18、文化旅游体育与传媒（类） 广播电视（款）其他广播电视支出（项）。
年初预算为10万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：“村村响”广播经费项目实际支出减少。
19、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加文化产业发展项目经费。
20、文化旅游体育与传媒（类） 其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为30万元，支出决算为80.17万元，完成年初预算的267.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加旅游产业发展专项经费。
21、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。
年初预算为26.5万元，支出决算为25.82万元，完成年初预算的97.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：银龄安康老年人意外伤害保险项目实际支出减少。
22、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.78万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加引进人才费用。
23、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出用（项）。
年初预算为28.57万元，支出决算为28.57万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
24、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为14.28万元，支出决算为14.28万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
25、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为309.15万元，支出决算为212.89万元，完成年初预算的68.86%，决算数小于年初预算数的主要原因：用于其他民政管理事务支出减少。
26、社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。
年初预算为34万元，支出决算为246.56万元，完成年初预算的725.18%，决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加项目经费，主要用于义务兵优待家庭优待金发放。
27、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为300万元，支出决算为886.35万元，完成年初预算的295.45%，决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加项目经费，主要用于优抚对象补助发放。
28、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。
年初预算为40万元，支出决算为30.47万元，完成年初预算的76.18%，决算数小于年初预算数的主要原因：自主就业退役士兵一次性经济补偿项目支出在其他退役安置列支。
29、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.82万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加项目经费，主要用于自主就业退役士兵参加职业教育补助支出。
30、社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。
年初预算为3万元，支出决算为29.93万元，完成年初预算的997.67%，决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加项目经费，主要用于退役军人事务专项经费和自主就业退役士兵一次性经济补助。
31、社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.58万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费，主要用于孤儿基本生活费支出。
32、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.02万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费，主要用于困难老年人高龄津贴支出。
33、社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）。
年初预算为194万元，支出决算为18.47万元，完成年初预算的9.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度殡葬实际支出减少。
34、社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费，主要用于
居家和社区养老服务项目支出。
35、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为79.96万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费，主要用于残疾人两项补贴。
36、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为90万元，支出决算为90万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
37、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。
年初预算为150万元，支出决算为470.04万元，完成年初预算的313.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费，主要用于城市低保等支出。
38、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为344.88万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费，主要用于农村低保支出。
39、社会保障和就业（类）临时救助支出（款）临时救助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为88.17万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费，主要用于困难群众救助补助支出。
40、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为83万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费，主要用于特困人员救助供养补助支出。
41、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。
年初预算为50万元，支出决算为458.2万元，完成年初预算数的916.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费，主要用于特困人员救助供养补助支出。
42、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为26.67万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费，主要用于困难群众救助补助支出。
43、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。
年初预算为127.5万元，支出决算为123.66万元，完成年初预算数的96.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其他农村项目实际支出减少。
44、社会保障和就业（类）其他退役军人事务管理支出（款）其他退役军人事务管理支出助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.64万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费，主要用于退役军人关爱资金项目支出。
45、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为45万元，支出决算为60.35万元，完成年初预算数的134.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费，主要用于困难群众救助补助支出。
46、卫生健康（类）卫生健康管理事务（类）其他卫生健康管理事务支出（项）。
年初预算为320万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度健康民生实事(华大基因)实际支出减少。
47、卫生健康（类）公立医院（款）职业病防治医院（项）。
年初预算为18万元，支出决算为5.12万元，完成年初预算的28.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度职业病防治项目实际支出减少。
48、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。
年初预算为2.88万元，支出决算为16.46万元，完成年初预算的571.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费，主要用于基本药物补助和村卫生室运行经费支出。
49、卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。
年初预算为20万元，支出决算为20万元，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
50、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。
年初预算为193.78万元，支出决算为648.24万元，完成年初预算的334.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费，公共卫生服务补助支出增加。
51、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费，用于过渡期新冠患者住院退费。
52、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为2000万元，支出决算为1579.5万元，完成年初预算的78.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度疫情防控常态化防控项目实际拨付1579.5万元。
53、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。
年初预算为25万元，支出决算为12.8万元，完成年初预算的51.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无偿献血工作经费等支出减少。
54、卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。
年初预算为405.57万元，支出决算为371.62万元，完成年初预算的91.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度厉行节约，精简开支。
55、卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。
年初预算为80万元，支出决算为294.73万元，完成年初预算的368.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费，主要用于计生两扶等支出。
56、卫生健康（类） 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.02万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费，主要用于计生两扶等支出。
57、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为11.12万元，支出决算为11.12万元，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
58、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为16.68万元，支出决算为16.68万元，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
59、卫生健康（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。
年初预算为26万元，支出决算为17.02万元，完成年初预算的65.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：优抚对象医疗补助项目实际支出减少。
60、卫生健康（类）医疗救助（款）优抚对象医疗补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.51万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费，主要用于残疾军人医疗补助。
61、卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。
年初预算为15万元，支出决算为11.1万元，完成年初预算的74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度老龄卫生健康事务支出减少。
62、城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费，主要用于社工社区专业人才建设。
63、农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为172万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费，主要是用于现代农业生产发展奖补支出和扣回2022年鼓励粮食生产补助资金。
64、农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.34万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费，主要是用于农村改厕奖补资金支出。
65、农林水（类）农业农村（款）农田建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为442.02万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加农田建设项目经费。
66、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为82万元，支出决算为44.54万元，完成年初预算的54.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度其他农业农村支出减少。
67、农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。
年初预算为0万元，支出决算为36.9万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费，用于公益林补偿基金支出。
68、农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。
年初预算为5万元，支出决算为5万元，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
69、农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18.69万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费，主要用于北峰山垸易家湾段应急处险工程支出。
70、农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加水利工程标准化创建项目经费支出。
71、农林水（类）水利（款）防汛（项）。
年初预算为30万元，支出决算为9.98万元，完成年初预算的33.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度防汛项目实际支出减少。
72、农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为45万元，支出决算为25.2万元，完成年初预算的56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度其他水利支出减少。
73、农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为300万元，支出决算为1876.54万元，完成年初预算的625.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费，用于扶贫及乡村振兴项目支出。
74、住房保障（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。
年初预算为11万元，支出决算为6万元，完成年初预算的54.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：廉租房物业管理费项目实际支出减少。
75、住房保障（类）保住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为32.91万元，支出决算为40.39万元，完成年初预算122.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费。
76、他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为589.77万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费，主要用于新冠肺炎疫情防控资金、高质量发展专项计划激励资金、粮食生产补贴等项目支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出510.06万元，其中：
人员经费430.6万元，占基本支出的84.42%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他对个人和家庭的补助。
公用经费79.46万元，占基本支出的15.58%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、委托业务费、福利费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1.22万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因：按规定程序调整预算，与上年相比减少0.29万元，减少19.21%,减少的主要原因是加强支出管理，严格控制三公经费支出。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是2023年度我单位未开展因公出国（境）活动。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为1.22万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因：按规定程序调整预算，与上年相比减少0.29万元，减少19.21%,减少的主要原因是加强支出管理，严格控制公务接待费支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。公务用车购置费支出与上年持平，主要原因是我单位2023年度无公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。公务用车运行维护费支出与上年持平，主要原因是我单位2023年度公务用车运行维护费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.22万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.22万元，全年共接待来访团组12个、来宾143人次，主要是工作对接和活动筹备发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入212.89万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0.07万元，项目支出212.82万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为90.41万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费，用于2023年水库移民扶持资金项目支出。
2、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.76万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费，用于2023年移民就业技能培训费。
3、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。
年初预算为115万元，支出决算为14.14万元，完成年初预算的12.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：农业生产发展项目实际支出减少。
4、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。
年初预算为630.96万元，支出决算为20.9万元，完成年初预算的3.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：农村社会事业项目实际支出减少。
5、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。
年初预算为377万元，支出决算为66.48万元，完成年初预算的17.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：农业农村生态环境实际支出减少。
6、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为39万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度其他国有土地使用权出让收入安排的实际支出没有。
7、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18.2万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费，主要用于养老机构运营补贴。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出79.53万元，比上年决算数减少95.28 万元，降低54.50%。主要原因是：本年度精简开支，公用经费支出减少。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费7.40万元，用于召开政法、农业、民政科会议等会议，人数1166人，内容为区创文推进会，信访维稳安保工作调度会，信访接待会、高新区禁毒会、反诈工作推进会议，平安建设民调工作会议、99公益日益行益善益老益小项目2022年总结和2023年动员培训会议等；开支培训费7.75万元，用于开展事业单位人员培训培训、乡村振兴致富带头人培训、移民事务专项培训、职业健康专题培训，人数229人，内容为卫健科基层麻精药品与药事管理能力培训资料、2023年上半年辖区企业单位职业健康专题培训、2023年乡村振兴创业致富带头人培训、2023年移民就业技能培训；未举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额468.97万元，其中：政府采购货物支出56.55万元、政府采购工程支出23.27万元、政府采购服务支出389.14万元。授予中小企业合同金额355.46万元，占政府采购支出总额的75.80%，其中：授予小微企业合同金额353.14万元，占授予中小企业合同金额的99.35%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.52%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的70.90%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
过去一年，我局在区党工委、管委会的坚强领导下，认真学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要指示、批示精神，落实中央、省、市要求，扎实开展主题教育，全面推进乡村振兴，大力开展信访工作“示范创建”，着力改善和保障民生，统筹安全与发展，坚持真抓实干，较好地完成了各项工作任务。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
1.综治平安
我区连续15年保持平安区县市荣誉称号；常态化开展扫黑除恶斗争工作，扎实推进“利剑护蕾”专项行动；将各类资源要素在网格汇聚，网格入群率达到119.2%，群众在“网小格”内反映问题并及时得到解决；坚持创新和发展新时代“枫桥经验”，坚持多元化解矛盾纠纷，全区共调解矛盾纠纷366件，开展矛盾排查共398次，排查发现矛盾纠纷139件，预防纠纷84件。
2.农业农村和乡村振兴
全面完成市级下达粮食生产任务，其中双季稻面积2.3万亩；指导谢林港开展受污染耕地治理，严格管控区全面退出水稻种植；4700亩高标准农田完成市级验收和财政结算评审。开展“三湘护农”专项行动，对农村集体“三资”管理、涉农项目资金、惠农补贴资金进行了全面的清查与整改。
3.河长制工作
及时完善修订了《益阳高新区抗旱应急预案》《高新区2023年度小型水库防汛调度规程》，协助区应急部门及时完善修订了《高新区防汛抗旱应急预案》，成功应对多轮强降雨天气过程，确保了27座水库安全度汛,,取得了“未垮一堤一库一坝,无人员因洪涝灾害死亡,未出现重大山洪灾害和水工程灾险情”的决定性胜利；面对旱情，我们加大了对水源的管控和密集调度，确保了全区3.59万亩农田正常灌溉用水，没有因为干旱而减产，为粮食丰收提供了保障；同时扎实完成3座病险水库除险加固任务，全面提升水库灌溉、防洪能力，为防汛抗旱提供强有力的“水”支撑，切实增强农村居民的获得感、幸福感；累计完成投资314万元，完成60口山塘清淤扩容，新增蓄水能力17.04万方，为今年春耕备耕和防汛抗旱夯实了基础，有效提升了水安全保障能力。开展“世界水日”和“中国水周”宣传活动3场，并在湖南近视电视台报道。区河委会印发文件3个，及时调整河委会组成人员，制定年度工作要点，开展垃圾清理专项行动，切实抓好河湖“清四乱”工作。
4.林长制工作
（1）认真做好生态公益林管护工作，确保了2023年未发生违规破坏公益林林地刑事案件，2022年的公益林资金发放率100%。
（2）实现了2023年全年不发生重特大森林火灾的安全生产目标。
（3）扎实做好了林业有害生物防控工作，组织并指导镇（街道）持续推进松材线虫病五年攻坚行动和黄脊竹蝗综合防治工作。
（4）生物多样性调查工作按照技术要求聘请第三方专业机构，已完成《益阳高新区生物多样性资源本底调查成果报告》并通过了省市两级验收。
（5）推动完成林火阻隔系统两年行动任务的45%。已完成生物防火林带新建5.55千米（占总任务52.35%），隔离带5.81千米（占总任务66.78%），防火道0.89千米（占总任务111.25%），消防蓄水池369立方米（占总任务166.21%），2023年度任务已全部完成。
5.卫生健康和疫情防控
（1）联防联控机制正常运转。
（2）强化督查，防范风险。
（3）持续推进防控各项工作。
（4）联合财政局出台了《益阳高新区2023年基本公共卫生服务项目绩点制绩效考核及专项资金管理实施方案》；成立了益阳高新区基本公卫项目绩点制管理工作领导小组；对基层医疗机构按季度开展了项目业务指导或考核；资金分配与绩点制绩效考核结果挂钩；按照方案时间节点做好了年度基本公共卫生服务项目经费申请拨付工作。
（5）推荐指导益阳橡胶塑料机械集团有限公司申报省级健康企业，益阳橡胶塑料机械集团有限公司、光大环保能源（益阳）有限公司成功获申市级健康企业；社会事务局被市卫健委推荐申报省级健康行政机构。
6.民政工作
已完成提高困难群体救助标准。所有补贴资金全部通过“一卡通”发放到户。完成了25户困难老年人居家适老化改造；在朝阳街道江金社区紫金花园小区、梓怡华盛家园（公务员小区）、江家坪社区建有3个“益老食堂”。
7.文旅教体工作
成功举办了市文旅融合发展大会；开展旅游床位的摸排，新增录入旅游床位2千余个；开展惠民演出138场，周末广场电影累计放映298场；为鱼形山街道、谢林港镇村社区配备全民健身设施设备7套。组织对文旅广体场所开展市场秩序整治和安全督导检查；按期完成了应急广播体系建设技术方案设计；组织开展全民健身运动及组队参加市第23届大众运动会，推进做好了第十五届省运会益阳高新区筹备工作；督促加快区配套幼儿园建设，今年完成了朝阳街道中心幼儿园等4所幼儿园建设、3所民办转制普惠性幼儿园改制，完成幼儿园学位购买服务3819个，推进了我区学前教育普及普惠优质发展；制定了学校建设方案，统筹测算了总体投入预算。
（三）存在的问题及原因分析
一是人少事多矛盾突出，任务重、压力大，工作难以应付。二是守底线工作任务重。信访和社会治理隐患多、变量大，尤其涉众养老和征拆信访化解缓慢，校园意识形态安全、政治安全挑战风险不断增强。三是财政预算缩减严重，保民生、保运转压力较大。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是本级横向拨款、非本级拨款、利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它经费。
第五部分
附 件
益阳高新区社会事务局2023年
整体支出绩效自评报告
根据《益阳高新区财政局关于做好2023年度预算绩效自评工作的通知》（益高财绩〔2024〕24号）等文件精神，我办对照《部门整体支出绩效评价指标表》开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作。经全面综合评价，自评结论为优，现将相关情况报告如下：
一、基本情况
单位基本情况
负责区内文化、教育、卫生和健康、旅游、体育、民政、退役军人服务、扶贫、残联、红十字会、农业农村、林业、水利、移民、防汛抗旱、森林防火、动物防疫、河长制、民政救灾、保障房管理等社会事务管理；负责武装、国安、平安创建工作；负责政法、社会管理综合治理、社会稳定等工作；负责法治社会建设、社区矫正、戒毒和康复、人民调解、公共法律服务、法律援助、管理基层司法所、普法宣传教育、普法考试、村（社区）法律顾问和公共法律服务实体平台建设；负责全区政法系统执法监督工作；负责群众来信来访接待处理工作；负责道路交通安全整治工作。
（一）部门整体支出概况
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
2023年，本部门年初预算收入8555.63万元，比上年增加334.1万元，增加4.06%，增加的主要原因是：2023年度项目支出预算增加。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算7393.67万元，政府性基金预算财政拨款收入1161.96万元，无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入年初预算。
2023年，本部门年初预算支出8555.63万元，比上年增加334.1万元，增加4.06%，增加的主要原因是：2023年度项目支出预算增加。其中：基本支出年初预算459.79万元，比上年增加28.76万元，增长6.67%；项目支出年初预算8095.84万元，比上年增加305.34万元，增长3.92%。
（二）收入支出预算执行情况。
2023年收入实际完成11510.73万元，比上年减少2152.97万元，降低15.76%。其主要原因是本年度本单位精简开支，公用经费支出减少和项目实际支出减少。
2023年，本部门支出11510.73万元，比上年减少2152.97万元，降低15.76%。其主要原因是本年度本单位精简开支，公用经费支出减少和项目实际支出减少。其中：基本支出511.08万元，比上年减少93.07万元，降低15.41%，变化的主要原因：本年度精简开支，公用经费支出减少。项目支出10999.65万元，比上年减少2059.9万元，降低15.77%，其主要原因是本年度项目实际支出减少。
2023年决算支出合计数为11510.73万元，2022年决算支出合计数为13663.69万元.主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出133.53万元，占1.16%；公共安全（类）支出239.29万元，占2.08%;教育（类）支出282.51万元，占2.45%;文化旅游体育与传媒（类）支出162.99万元，占1.42%;社会保障和就业（类）支出3453.58万元，占30%;卫生健康（类）支出3024.77万元，占226.28%;城乡社区（类）支出176.91万元，占1.54%;农林水（类）支出2947.99万元，占25.61%;住房保障（类）支出46.39万元，占0.40%;其他（类）支出1042.74万元，占9.06%。
其中：基本支出511.08万元，占比4.44%；项目支出10999.65万元，占比95.56%。基本支出包括人员经费430.6万元，占基本支出的84.25%，公用经费80.48万元，占基本支出的15.75%。
三、其他重要事项的情况说明
（1）“三公”经费支出情况：2023年度“三公”经费中公务接待费支出财政拨款支出决算为1.22万元。公务接待情况说明：
公务接待支出1.22万元，共接待12批次143人，人均0.009万元，接待支出主要用于工作和活动接待。
（2）会议费支出情况：2023年度会议7.4万元，比上年增加4.13万元，主要用于本年乡村振兴业务工作会议和公益日动员培训会议支出等。
（3）培训费支出情况：2023年度培训费7.75万元，上年度培训费2.55万元，比上年增加5.2万元，主要用于企业单位职业健康专题培训、2023年乡村振兴创业致富带头人培训费及2023年移民就业技能培训费支出等。
四、绩效评价工作情况
（一）主要绩效
2023年度，高新区社会事务局按照国家政策法规和本部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效的使用财政资金，加强资产管理、杜绝资产流失，严控各项经费支出，在预算范围内较好的完成了部门职能目标，本年度主要成效有：
1.资金管理规范合理，资金支出审批到位，尤其是专项经费支出严格按规定执行，按项目内容专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、挪用资金现象。
2.单位支出总额控制在预算范围内，年度预决算已按规定在高新区网站上进行公示。
3.单位进一步加强资产管理，建立固定资产卡片，建立固定资产总账和明细账，2023年度未发生资产流失现象。
4.进一步加强内部管理，严格控制“三公”经费，本年度“三公”经费未超出预算金额。
5.制定了《益阳高新区社会事务管理局财务管理制度》，并使其在部门职能运行中得到有效执行。
6.2023年，社会事务局在高新区工委、管委会的正确领导下，狠抓队伍建设，始终以习近平总书记关于“三农”工作重要论述为指引，牢牢守住平安创建、疫情防控、乡村振兴和民生实事四个关键，践行建设农村、服务农村理念，持续深化改革，坚持真抓实干，各项工作目标全面完成。平安创建任务达成，“三无”创建成效明显。防控措施精准有力，疫情形势总体平稳。脱贫攻坚成果巩固，乡村振兴有效衔接。粮食安全保障有力，水利工作成效可观。提高医疗服务质量，进一步完善公共卫生服务体系，提升公共卫生服务水平。做好突发公共卫生事件处置，确保人民群众生命安全。已完成市级无偿献血目标任务。精准确定计划生育奖励扶助对象。扎实做好民政救济救助，确保城乡低保、五保对象补助高于市定标准，农村五保医保定点基本医疗费用实现全免。健全特困救助、临时救助、医疗救助制度。做好了文体工作，公办学位建设工作。
（二）评价结论
我们根据《益阳高新区财政局关于做好2023年度预算绩效自评工作的通知》（益财高绩〔2024〕24号）文件的有关要求，对社会事务局2023年度整体支出进行了综合评分，2023年部门整体支出绩效评价指标总分值100分，实得98分。
五、存在的问题
资金使用计划性不够，需加强对资金使用进度和合理分配各阶段所需资金。
六、有关建议
（一）进一步加强资金管理和使用制度，采取有效措施避免资金浪费和主管单位不知情拨款情况。
（二）建议财政制定更为规范的财务制度，有计划的推进资金支付，避免大量资金集中支付。