目录

第一部分 益阳高新区市监局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

益阳高新区市监局概况

 

 

 

 

 

一、 部门职责

益阳高新区市场监督管理局贯彻落实党中央关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、区委关于市场监督管理工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责市场综合监督管理。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责市场主体统一登记注册。指导全区各类市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责权限范围内食品、药品、医疗器械、特种设备、计量器具的许可管理。负责权限内食品生产、流通和餐饮服务环节的行政许可。负责权限内药品流通环节的行政许可。依委托负责权限内医疗器械经营企业的行政许可及备案。负责权限内特种设备、计量器具的行政许可及备案。

（四）负责市场监管综合执法工作。负责全区市场监管执法队伍建设，规范市场监管行政执法行为，组织查处违法行为。

（五）依委托负责反垄断统一执法工作。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依委托对经营者集中行为进行反垄断调查。依委托负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。

（六）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销和制售假冒伪劣行为。监督管理广告活动。组织查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。

（七）负责宏观质量管理。拟订推进质量强区战略并组织实施。协助重大产品质量事故调查，协助缺陷产品召回工作。

（八）负责产品质量安全监督管理。承担产品质量安全风险监控、全区监督抽查工作。落实质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可证证后管理。

（九）负责特种设备安全监督管理。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。按规定权限协助、配合、参与调查处理特种设备事故。

（十）负责食品安全监督管理综合协调。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置工作，协调食品安全事故调查处理。承担区食品安全委员会日常工作。

（十一）负责食品安全监督管理。推动建立食品生产经营者落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置等工作。组织实施特殊食品备案和监督管理。负责食盐专营管理和食盐安全监督管理。

（十二）负责权限内的药品、医疗器械和化妆品标准管理和质量管理。监督实施药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械经营、使用质量管理规范以及化妆品监督管理办法。配合实施国家基本药物制度。

（十三）负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。依法查处药品、医疗器械和化妆品生产、经营、使用环节违法行为，依职责查处其他环节的违法行为。

（十四）负责权限内药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测和处置工作。

（十五）负责统一管理计量工作。依职责管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十六）负责统一管理标准化工作。承担地方标准立项、编号、发布工作，开展标准化试点示范工作，推行采用国际标准。

（十七）负责统一管理检验检测工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，对检验检测机构进行监督检查。

（十八）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。依法监督管理全区认证认可和合格评定有关活动。

（十九）负责组织开展有关服务领域消费维权工作，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作。

（二十）负责知识产权监督管理。负责保护知识产权，负责知识产权保护体系建设，负责商标、专利执法工作。

（二十一）负责市场监督管理系统的科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

（二十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

益阳高新技术产业开发区市场监管局内设机关科室11个：综合科、政策法规科、网络交易和市场信用监管科、知识产权与广告监管科、消费者权益保护科、特种设备安全监管科、质量发展与安全监管科、食品安全监管科、餐饮服务安全监管科、药品和医疗器械安全监管科、政务服务科。大队1个：市场监管综合行政执法大队。基层监管所4个：谢林港监管所、朝阳监管所、梓山监管所、鱼形山监管所。

人员情况：2023年度，本局调入7人，调出3人，退休8人。截止12月，本局实有在编人员67人，退休人员82人。

（二）决算单位构成。益阳高新区市场监督管理局2022年部门决算汇总公开单位构成只有本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                                       公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2218.4万元。与上年相比，增加1.91万元，增长0.09%，主要是因为增加的原因主要是政策性人员工资、津贴、奖金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2218.4万元，其中：财政拨款收入2202.60万元，占99.29%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入15.80万元，占0.71%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2218.4万元，其中：

一、一般公共服务支出 17,816,388.71元，占80.31%

二、外交支出 0.00元，占0.00%

三、国防支出 0.00元，占0.00%

四、公共安全支出 0.00元，占0.00%

五、教育支出 0.00元，占0.00%

六、科学技术支出 0.00元，占0.00%

七、文化旅游体育与传媒支出 0.00元，占0.00%

八、社会保障和就业支出 1467112.89元，占6.61%

九、卫生健康支出 1479630.35元，占6.67%

十、节能环保支出 0元，占0.00%

十一、城乡社区支出 100000 元，占0.45%

十二、农林水支出 0元，占0.00%

十三、交通运输支出 0元，占0.00%

十四、资源勘探工业信息等支出 0元，占0.00%

十五、商业服务业等支出 0元，占0.00%

十六、金融支出 0元，占0.00%

十七、援助其他地区支出 0元，占0.00%

十八、自然资源海洋气象等支出 0元，占0.00%

十九、住房保障支出 1000826.18元，占4.51%

二十、粮油物资储备支出 0元，占0.00%

二十一、国有资本经营预算支出 0元，占0.00%

二十二、灾害防治及应急管理支出 0元，占0.00%

二十三、其他支出 320000 元，占1.44%

二十四、债务还本支出 0元，占0.00%

二十五、债务付息支出 0元，占0.00%

二十六、抗疫特别国债安排的支出 0元，占0.00%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计2218.4万元，增加1.91万元，增长0.09%，主要是因为增加的原因主要是政策性人员工资、津贴、奖金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共服务支出1781.64万元，占全年支出的80.31%。2022年为1681.54万元，增加了100.1万元，增加的原因主要是政策性人员工资、津贴、奖金增加，高新区财政局增拨了人员经费。社会保障和就业支出146.71万元，2022年为267.14万元，减少了120.43万，减少的原因是增加了退休人员，减少了社保费的缴纳。卫生健康支出147.96万元，2022年为123.48万元，增加了24.48万元，增加的原因是本单位原有的一名残疾人已退休，2023年缴纳了近十万元的残疾人就业保障金，增加了疫情防控常态化防控经费12.5万元。城乡社区支出10万元，2022年为20万元，减少了10万元，减少的原因是减少了创文创卫工作经费。住房保障支出100.08万元，2022年为124.33万元，减少了24.25万元，减少的原因是人员减少，在职转为退休增加。其他支出32万元，2022年为0万元，增加了32万元，增加的原因是财政局在此功能分类里下拨了国卫复审工作经费和知识产权培训及综合服务经费。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2218.40万元，主要用于以下方面：

信息化建设 24,880.40元，占0.11%

其他支出 320,000.00元，占1.44%

其他城乡社区支出元，占50,000.00 0.23%

市场主体管理 150,000.00元，占0.68%

质量安全监管 230,000.00元，占1.04%

食品安全监管 334,825.00元，占1.51%

事业单位医疗 850,266.14元，占3.83%

突发公共卫生事件应急处理 125,000.00元，占0.56%

其他市场监督管理事务 300,000.00元，占1.35%

其他一般公共服务支出 87,993.00元，占0.40%

行政运行 11,416,140.18元，占51.46%

一般行政管理事务 429,887.66元，占1.94%

机关服务 385,440.00元，占1.74%

事业单位离退休 280,835.85元，占1.27%

住房公积金 1,000,826.18元，占 4.51%

其他共产党事务支出 178,197.00元，占0.80%

质量基础 285,000.00元，占1.28%

城市建设支出 50,000.00元，占 0.23%

机关事业单位基本养老保险缴费支出 790,851.36元，占3.56%

机关事业单位职业年金缴费支出 395,425.68元，占1.78%

公务员医疗补助 504,364.21元，占2.27%

行政运行 3,994,025.47元，占18.00%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为2218.40万元，支出决算数为2218.40万元，完成年初预算的100%，其中：

2013808 信息化建设 24,880.40 元，占0.11%

2299999 其他支出 250,000.00元，占1.14%

2129999 其他城乡社区支出 50,000.00 元，占0.23%

2013804 市场主体管理 150,000.00元，占0.68%

2013815 质量安全监管 230,000.00元，占1.05%

2013816 食品安全监管 334,825.00元，占1.52%

2101102 事业单位医疗 850,266.14元，占3.87%

2100410 突发公共卫生事件应急处理 125,000.00元，占0.57%

2013899 其他市场监督管理事务 300,000.00元，占1.37%

2013801 行政运行 11,416,140.18元，占51.95%

2013802 一般行政管理事务 429,887.66元，占1.96%

2013803 机关服务 385,440.00元，占1.75%

2080502 事业单位离退休 280,835.85元，占1.28%

2210201 住房公积金 1,000,826.18元，占4.55%

2013699 其他共产党事务支出 178,197.00元，占0.81%

2013810 质量基础 285,000.00元，占1.30%

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 790,851.36 元，占3.60%

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 395,425.68元，占1.80%

2101103 公务员医疗补助 504,364.21元，占2.30%

2010301 行政运行 3,994,025.47元，占18.17%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2218.40万元，其中：

人员经费1696.11万元，占基本支出的76.46%,主要包括:

301 工资福利支出元，占13,045,416.87元

30101   基本工资 3,091,756.21元

30102   津贴补贴 1,711,430.00元

30103   奖金 3,216,639.00元

30106   伙食补助费 481,020.00元

30107   绩效工资 0.00元

30108   机关事业单位基本养老保险缴费 1,103,323.72元

30109   职业年金缴费 1,007,177.26元

30110   职工基本医疗保险缴费 700,474.65元

30111   公务员医疗补助缴费 555,481.72元

30112   其他社会保障缴费 156,721.31元

30113   住房公积金 1,021,393.00元

30114   医疗费 0.00元

30199   其他工资福利支出 0.00元

303 对个人和家庭的补助 3,915,700.22元

30301   离休费 0.00元

30302   退休费 3,801,210.22元

30303   退职（役）费 0.00元

30304   抚恤金 0.00元

30305   生活补助 19,580.00元

30306   救济费 0.00元

30307   医疗费补助 0.00元

30308   助学金 0.00元

30309   奖励金 21,000.00元

30310   个人农业生产补贴 0.00元

30311   代缴社会保险费 0.00元

30399   其他对个人和家庭的补助 73,910.00元

公用经费283.52万元，占基本支出的23.54%，主要包括:

302 商品和服务支出 2,792,815.78元

30201   办公费 625,660.65元

30202   印刷费 116,146.36元

30203   咨询费 0.00元

30204   手续费 0.00元

30205   水费 2,197.46元

30206   电费 36,562.98元

30207   邮电费 88,926.81元

30208   取暖费 0.00元

30209   物业管理费 0.00元

30211   差旅费 93,178.16元

30212   因公出国（境）费用 0.00元

30213   维修（护）费 81,470.00元

30214   租赁费 14,371.00元

30215   会议费 3,880.90元

30216   培训费 3,891.00元

30217   公务接待费 3,340.00元

30218   专用材料费 11,845.12元

30224   被装购置费 0.00元

30225   专用燃料费 0.00元

30226   劳务费 455,365.83元

30227   委托业务费 0.00元

30228   工会经费 268,932.58元

30229   福利费 179,563.60元

30231   公务用车运行维护费 162,524.94元

30239   其他交通费用 469,900.00元

30240   税金及附加费用 0.00元

30299   其他商品和服务支出 175,058.39元

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为80万元，支出决算为55.73万元，完成预算的69.67%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车维护减少，接待费减少。三公经费无论与去年比还是与预算比都减少了的主要原因是继续贯彻厉行节约减少开支，压减“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.33万元，占0.54%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算55.39万元，占99.46%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2023年公务接待费预算为2万元。2023年公务接待费决算为0.33万元，比预算减少1.67万元，减少83.5%。2022年公务接待费决算为0.34万元，今年比去年减少0.01万元，减少2.94%。

公务用车购置及运行维护费预算78万元，2023年公务用车购置及运行维护费决算为55.39万元，比预算减少22.61万元，减少28.99%。2022年公务用车购置及运行维护费60.98万元，今年比去年减少了5.59万元。

截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入5万元；年初结转和结余0万元；支出5万元，其中基本支出0万元，项目支出5万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、2120803城市建设支出

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出283.53万元，比年初预算数减少10.28 万元，降低3.5%。主要原因是：厉行节约，压缩一般性开支。

十、一般性支出情况说明

1.会议费支出情况：2023年会议费为0.49万元，2022年会议费为0.14万元，增加了0.35万元，原因是疫情放开后，稍微增加了会议的次数。

2.培训费支出情况：2023年培训费为6.16万元，2022年培训费为0.86万元，增加了5.3万元，原因是疫情放开后，增加了业务培训的频率。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额203.49万元，其中：政府采购货物支出106.68万元、政府采购工程支出11.61元、政府采购服务支出85.2万元。授予中小企业合同金额203.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额203.49万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的52.43%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的5.71%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的41.86%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆6辆，其中，副执法执勤用车6辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年度，我局按照国家政策法规结合实际情况，不断完善财务基础管理制度和约束机制，依法、有效的使用财政资金，加强资产管理、杜绝资产流失，严控各项经费支出，在预算范围内较好的完成了部门职能目标和各项工作任务。通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。我局整体支出绩效自评评分为95分，评价等级为优。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年度，本单位建立了预算绩效相关制度，成立相应领导小组，制定了实施方案，明确了责任，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督，达到了节约、高效的支出目标，较好地完成了预算绩效管理工作。在区工委、管委会的正确领导下，根据年初重点工作任务安排，聚焦主责主业，在深入开展商事制度改革、强化事中事后监管、加强知识产权保护、严守“四大安全”底线、倾力维护消费者权益、抓实疫情防控、创文巩卫等方面精准发力，各项工作取得了较好成绩。

（三）存在的问题及原因分析

虽然取得了一些成绩，但本单位还存在着一些不容忽视的问题，在职人员控制率、预算执行率、支付进度率、履职效益等方面有待进一步提高。预算执行率不高的主要原因是厉行节约，控制三公经费和机关运行费用，公务接待费、公务用车运行维护费、区间差旅费等指标都有节余。支付进度率低的原因是预算执行及时性和均衡性不够，没有按季度完成预算进度。履职效益方面，我局履行职责对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响实现程度还可以进一步提高。

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附 件

益阳高新技术产业开发区市场监管局

2023年度部门整体支出绩效评价报告

 

根据《益阳高新技术产业开发区财政局关于做好2023年度预算绩效自评工作的通知》（益高财绩监[2024]24号）文件的有关要求，我局迅速行动，认真组织了2023年度预算绩效自评工作，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）单位基本情况

1、机构设置

情况益阳高新技术产业开发区市场监管局内设机关科室11个：综合科、政策法规科、网络交易和市场信用监管科、知识产权与广告监管科、消费者权益保护科、特种设备安全监管科、质量发展与安全监管科、食品安全监管科、餐饮服务安全监管科、药品和医疗器械安全监管科、政务服务科。大队1个：市场监管综合行政执法大队。基层监管所4个：谢林港监管所、朝阳监管所、梓山监管所、鱼形山监管所。

2、人员编制情况

2023年度，本局调入7人，调出3人，退休8人。截止12月，本局实有在编人员67人，退休人员82人。

3．主要职能职责

益阳高新技术产业开发区市场监管局贯彻落实党中央关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、区委关于市场监督管理工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）负责市场综合监督管理。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（2）负责市场主体统一登记注册。指导全区各类市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（3）负责权限范围内食品、药品、医疗器械、特种设备、计量器具的许可管理。负责权限内食品生产、流通和餐饮服务环节的行政许可。负责权限内药品流通环节的行政许可。依委托负责权限内医疗器械经营企业的行政许可及备案。负责权限内特种设备、计量器具的行政许可及备案。

（4）负责市场监管综合执法工作。负责全区市场监管执法队伍建设，规范市场监管行政执法行为，组织查处违法行为。

（5）依委托负责反垄断统一执法工作。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依委托对经营者集中行为进行反垄断调查。依委托负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。

（6）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销和制售假冒伪劣行为。监督管理广告活动。组织查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。

（7）负责宏观质量管理。拟订推进质量强区战略并组织实施。协助重大产品质量事故调查，协助缺陷产品召回工作。

（8）负责产品质量安全监督管理。承担产品质量安全风险监控、全区监督抽查工作。落实质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可证证后管理。

（9）负责特种设备安全监督管理。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。按规定权限协助、配合、参与调查处理特种设备事故。

（10）负责食品安全监督管理综合协调。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置工作，协调食品安全事故调查处理。承担区食品安全委员会日常工作。

（11）负责食品安全监督管理。推动建立食品生产经营者落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置等工作。组织实施特殊食品备案和监督管理。负责食盐专营管理和食盐安全监督管理。

（12）负责权限内的药品、医疗器械和化妆品标准管理和质量管理。监督实施药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械经营、使用质量管理规范以及化妆品监督管理办法。配合实施国家基本药物制度。

（13）负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。依法查处药品、医疗器械和化妆品生产、经营、使用环节违法行为，依职责查处其他环节的违法行为。

（14）负责权限内药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测和处置工作。

（15）负责统一管理计量工作。依职责管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（16）负责统一管理标准化工作。承担地方标准立项、编号、发布工作，开展标准化试点示范工作，推行采用国际标准。

（17）负责统一管理检验检测工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，对检验检测机构进行监督检查。

（18）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。依法监督管理全区认证认可和合格评定有关活动。

（19）负责组织开展有关服务领域消费维权工作，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作。

（20）负责知识产权监督管理。负责保护知识产权，负责知识产权保护体系建设，负责商标、专利执法工作。

（21）负责市场监督管理系统的科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

（22）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门整体支出概况

2023年度收入合计2218.4万元，其中：一般公共预算财政拨款2197.6万元，占99.06%；政府性基金预算财政拨款5万元，占0.22%；其他收入15.8万元，占0.71%。2023年度支出合计2218.4万元，其中：一般公共服务支出1781.64万元,占80.31%；社会保障和就业支出146.71万元,占6.61%；卫生健康支出147.96万元,占6.67%；城乡社区支出10万元，占0.45%；住房保障支出100.08万元，占4.51%；其他支出32万元，占1.44%。2023年年初预算为1931.87万元，年初预算完成率为114.83%。年终结转结余为0万元。

1、个性指标完成情况

（1）2023年向企业赠送印章1028套，减少企业开办成本59.8万余元；全年我区企业通过全程电子化进行设立登记2602户，新设企业全程电子化比例达98.8%。目前全区共有市场主体25617户，其中企业8599户，企业占比33.57%，居全市第一。

（2）全区共建立检查对象名录库33050条，检查人员名录库195名，对1371家市场主体实施双随机抽查；共启动抽查任务200项，其中联合抽查任务112项，联查占比56%，在市本级及八个区县（市）中名列第二；对比2022年，抽查任务增加120项（其中联合抽查任务增加89项）。各成员单位年度计划公示率、部门参与覆盖率、抽查任务完成率、结果信息公示率均达100%。

（3）创建省级放心消费培育主体20家；创建区级示范单位（门店）50家，摘牌8家。至年末，全区共有省级放心消费培育主体20家，区“诚信经营、放心消费”示范单位（门店）149家。受理消费投诉举报3887件，为消费者挽回经济损失152万元。

（4）我局共查处市场监管领域各类违法行为102起，其中依法不予行政处罚8起、给予减轻或从轻处罚53起、适中行政处罚41起；对349条案件线索不予立案。开展涉企违规收费专项检查，立案查处转供电违法行为案件3件，结案2件，涉案金额329.61万元，责令当事人退还多收电费322.39万元，处罚没款39.78万元。

（5）完成食品（食用农产品）抽检876批次、重点工业产品质量抽检402批次。监督检查食品生产经营主体3982户次，发现问题508个，问题整改完成率99.8%；下达《特种设备安全监察指令书》175份；查处食品安全违法行为23起，药品、医疗器械、化妆品违法行为28起，工业产品质量安全、计量违法行为19起，特种设备安全违法行为17起。

（6）2023年，我区企业申请PCT发明专利3件，获授权的海外外观专利2件；我区高等院校、科研机构、中小企业参与专利许可转化工作，达成专利许可超过30项。据国家知识产权局公布数据，1至11月，我区完成专利授权576件，其中发明专利授权129件，同比增长38.71%，专利授权结构不断优化。目前，我区拥有有效发明专利663件，每万人拥有有效发明专利36.41件，居全市第一。

2、预决算公开情况

按照高新区财政局的要求，我局按时将2023年决算公开说明、决算表、2024年预算公开说明、预算表上报高新区财政局，由高新区财政局统一在益阳高新区财政网是进行了预决算公开。

3、资产管理情况

截至2023年12月31日，我局资产总额817.37万元，较上年减少3.11%。负债总额25.67万元,较上年减少0.25%。净资产791.70万元,较上年减少3.20%。流动资产36.09万元，较上年减少8.71%，占资产总额4.42%；固定资产481.28万元，较上年减少4.52%, 占资产总额58.88%；无形资产300.00万元，较上年增长.00%，占资产总额36.70%。2023年度，我局配置固定资产43.85万元。从资产类别分析配置设备42.51万元，占96.94%；配置家具和用具1.34万元，占3.06%。从配置方式分析，新购43.85万元，占100.00%。固定资产原值比去年增加了43.85万元，增加了6.31%，增加的主要原因是2023年本局购买了传祺牌公务车两台，购买了电脑、空调、办公桌椅等办公设备，为机关食堂添置了消毒柜、蒸柜，合计购置固定资产43.85万元。对新购置的固定资产及时做好了资产登记、录入、统计工作，单位无任何资产流失现象。

4、三公经费控制情况

认真贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出。2023年公务接待费预算为2万元，公务用车购置及运行维护费78万元。2023年公务接待费决算为0.33万元，比预算减少1.67万元，减少83.5%。2022年公务接待费决算为0.34万元，今年比去年减少0.01万元，减少2.94%。2023年公务用车购置及运行维护费决算为55.39万元，比预算减少22.61万元，减少28.99%。2022年公务用车购置及运行维护费60.98万元，今年比去年减少了5.59万元。三公经费无论与去年比还是与预算比都减少了的主要原因是继续贯彻厉行节约减少开支，压减“三公”经费。

5、内部管理制度建设情况：本局根据国家和省市关于加强行政事业单位内部控制的法规文件要求，成立了单位内控工作领导小组，具体负责单位内部控制工作的集体研究与决策，监督检查内控执行情况。总体上，单位内控机构运行情况良好，防范风险与提高效率的作用明显。严格落实了内部控制工作的决策、执行和监督分离，并明确了决策、执行和监督的具体经办部门和基本流程。决策组织按照合法合理划分权限原则，开展了分级授权决策管理；执行层面按照具体明确到部门和人员的原则，实现了职权与责任对等。单位内控制度涵盖预算与收支、资产与采购、基建与合同等六大业务管理制度，基本形成了健全的制度体系；各业务管理的内控制度执行情况良好，大多数工作人员理解与支持内部控制工作开展，严格落实内部控制审核审批流程。单位高度重视开展内部控制工作的日常监督与评价，所属各部门的内部控制工作评价情况一直都作为综合考评的重要参考依据之一，整体融入年度综合考察与评优评先工作，良好监督也促进了内控工作运行。

6、项目绩效总目标完成情况：在区工委、管委会的正确领导下，根据年初重点工作任务安排，聚焦主责主业，在深入开展商事制度改革、强化事中事后监管、加强知识产权保护、严守“四大安全”底线、倾力维护消费者权益、抓实疫情防控、创文巩卫等方面精准发力，各项工作取得了较好成绩。

（四）部门整体支出或项目实施情况分析

2023年我局资金到位率为100%，预算执行率为100%，资金使用符合相关的财务管理制度规定，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；无超标准开支情况；无超预算情况。项目组织实施，组织机构健全、分工明确。项目管理制度健全并严格执行了相关管理制度。项目支出实施符合相关业务管理规定。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

绩效评价工作过程

1、前期准备、组织实施。根据绩效评价的相关工作要求，我局成立了绩效评价工作小组，商讨制定了评价方案，明确所需资料清单，进行了人员安排及时间确定等准备工作。

2、分析评价。首先，收集并审核基础数据资料。收集2023年度预算安排、非税收入、资金管理、经费支出、资产管理、政府采购等相关文件资料和财务凭证等资料，对相关数据的准确性、真实性进行核实、比较；然后，对收集的资料归纳汇总。结合资料进行综合分析、归纳汇总，开展自评；评价组对各项评价指标进行分析讨论；最后，根据评价的最终数据形成绩效评价报告，总结经验与不足。

三、主要绩效及评价结论

（一）综合评价结论

我局整体支出绩效自评评分为95分，评价等级为优，具体得分情况见2023年度部门整体支出绩效自评表。

（二）评价指标分析

2023年度，我局按照国家政策法规结合实际情况，不断完善财务基础管理制度和约束机制，依法、有效的使用财政资金，加强资产管理、杜绝资产流失，严控各项经费支出，在预算范围内较好的完成了部门职能目标和各项工作任务，本年度主要成效有：

1、资金管理规范合理，资金支出审批到位。无截留、挪用资金现象。单位支出总额控制在预算范围内，年度预决算已按规定在高新区网站上进行公示。

2、严格控制三公经费支出。强化预算和财务管理，降低行政运行成本，继续贯彻厉行节约减少开支，压减“三公”经费。对各科室、各监管所、执法大队费用实行经费包干的原则，从根本上保证了资金的合理使用。

3、着力优化营商环境，商事制度改革纵深推进、事中事后监管全面加强、消费维权工作落地见效；着力强化知识产权服务，加强指导帮扶、项目建设、平台建设；着力守护“四大安全”，加强食品安全监管、药品医疗器械和化妆品监管、特种设备安全监管、产品质量安全监管；着力组织创文攻坚，我局采取班子成员带队、机关人员下所、责任分区到人的方法，强力推动创文工作，对集贸市场及周边开展集中整治，重点督促小餐饮门店整改证照悬挂不规范、厨房脏乱、三防设施不到位、从业人员不规范着装、从业人员健康证缺失过期等问题。种种举措都是为了让辖区消费者买得放心，吃得安心，有更多幸福感，为促进经济发展，维护社会主义市场经济秩序，保驾护航。

四、存在的问题及原因分析

虽然取得了一些成绩，但我局还存在着一些不容忽视的问题，支付进度率、履职效益等方面有待进一步提高。支付进度率低的原因是预算执行及时性和均衡性不够，没有按季度完成预算进度。履职效益方面，我局履行职责对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响实现程度还可以进一步提高。社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度还可以进一步增强。

五、下一步改进措施

在以后的工作中我局将加大全面预算管理力度，加强预算编制的合理性和规范性，对绩效指标进一步细化和量化。增强财务人员的预算意识和业务学习，深入了解政府会计制度改革的新知识、新动向、新理念，全面掌握相关财经纪律、财政法规、财务管理制度和财务管理技能，不断更新业务知识，提升业务能力。严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。