目录

第一部分 组织工作局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

组织工作局概况

 

 

 

 

 

一、 部门职责

（一）负责益阳高新区党的建设和“两新”组织党建工作；负责机关及所属事业单位干部队伍建设、党务、机构编制、人事管理、劳动工资、教育培训等工作；承担离退休人员管理服务工作；负责拟订人才发展规划和政策并组织实施，指导企业人才队伍建设、管理和服务；负责区内统战工作；负责区内工、青、妇等群团组织建设相关工作；负责绩效评估工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。益阳高新区组织工作局内设7个科室：综合科、组织指导科（基层办）、党管科、干部科、机构编制与工资福利科（专业技术人员管理科）、统战群团科（民族宗教科）、绩效科。

（二）决算单位构成。益阳高新区组织工作局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：仅包括单位本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2305.14万元。与上年相比，增加335.33万元，增长17.02%，主要是因为年中追加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2305.14万元，其中：财政拨款收入1940.5万元，占84.18%，其他收入364.64万元，占15.82%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2305.14万元，其中：基本支出1323.54万元，占57.42%；项目支出981.6万元，占42.58%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计1940.50万元，与上年相比，减少18.87万元,减少0.96%，主要是因为节约开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1940.50万元，占本年支出合计的84.18%，与上年相比，财政拨款支出减少18.87万元，减少0.96%，主要是因为节约开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1940.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1553.06万元，占80.03%；社会保障和就业支出（类）支出166.47万元，占8.58%;卫生健康支出177.13万元，占9.13%；农林水支出13.13万元，占0.68%；住房保障支出25.36万元，占1.31%；其他支出5.34万元，占0.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1649.21万元，支出决算数为1940.50万元，完成年初预算的117.66%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为848.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为235万元，支出决算为210万元，完成年初预算的89.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为55.5万元，支出决算为43.78万元，完成年初预算的78.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。

4、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为231.92万元，支出决算为197.51万元，完成年初预算的85.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。

5、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。

6、一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。

7、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为120万元，支出决算为5.7万元，完成年初预算的4.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。

8、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为860.77万元，支出决算为196.34万元，完成年初预算的22.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。

10、社会保障和就业支（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为18.34万元，支出决算为117.68万元，完成年初预算的641.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：组工局交全区的。

11、社会保障和就业支（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为9.17万元，支出决算为32.58万元，完成年初预算的355.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：组工局交全区的。

12、社会保障和就业支（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

13、社会保障和就业支（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：组工局交全区的。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为7.09万元，支出决算为49.24万元，完成年初预算的694.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：组工局交全区的。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为15.42万元，支出决算为127.89万元，完成年初预算的829.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：组工局交全区的。

16、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为70万元，支出决算为13.13万元，完成年初预算的18.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为21万元，支出决算为25.36万元，完成年初预算的120.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：组工局交全区的。

18、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出992.78万元，其中：

人员经费743.08万元，占基本支出的74.85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费249.70万元，占基本支出的25.15%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.38万元，支出决算为1.38万元，完成预算的100%。其中：

公务接待费支出预算为1.38万元，支出决算为1.38万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.38万元，占100%，公务接待费支出决算为1.38万元，全年共接待来访团组10个、来宾103人次，主要是上级调研考察发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出249.70万元，比上年决算数减少32.38万元，降低11.48%。主要原因是：节约开支。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费4.29万元，用于召开党建工作务虚会、党建述职评议会、村居民代表联系群众工作会、老科协成立大会、其他临时性会议等会议，人数315人，内容为党建工作务虚会、党建述职评议会、村居民代表联系群众工作会、老科协成立大会、其他临时性会议；开支培训费22.91万元，用于开展党建业务培训、党员教育培训、主题教育培训和其他业务工作培训，人数1173人，内容为党建业务培训、党员教育培训、主题教育培训和其他业务工作培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额144.71万元，其中：政府采购货物支出9.18万元、政府采购工程支出9.06万元、政府采购服务支出126.48万元。授予中小企业合同金额144.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额142.65万元，占授予中小企业合同金额的98.58%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价目的

严格落实《预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，保证年度各项工作任务的完成，为全区各项事业的发展提供组织保障。

（二）绩效评价工作过程

根据绩效评价的要求，我局成立了自评领导小组，按照自评方案，对照各项工作内容逐条逐项自评。在自评过程注重发现问题，查找分析原因，总结经验教训，研究应对措施及时纠偏，做到更加科学合理地使用财政资金，提高资金使用效益。

（三）部门（单位）整体支出绩效情况

按照国家政策法规和本部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效的使用财政资金，加强资产管理、杜绝资产流失，严控各项经费支出，在预算范围内较好的完成了部门职能目标，本年度主要成效有：

1.资金管理规范合理，资金支出审批到位，尤其是专项经费支出严格按规定执行，按项目内容专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、挪用资金现象。

2.单位支出总额控制在预算范围内，年度预决算已按规定在高新区网站上进行公示。

3.单位进一步加强资产管理，建立固定资产卡片，建立固定资产总账和明细账，2023年度未发生资产流失现象。

4.进一步加强内部管理，严格控制“三公”经费，本年度“三公”经费未超出预算金额。

5.2023年，组织工作局在区党工委、管委会的坚强领导下，认真贯彻落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，聚焦主责主业，服务中心大局，在加强政治建设、提高基层党建质量、建设高素质干部队伍、抓好巡视问题整改、提升统战工作质效等方面聚焦聚力，为园区高质量发展提供坚强的组织保证。

（四）存在的问题及原因分析

因部分工作是年中或年末根据省市相关要求开展，未纳入年初预算，导致预算执行存在偏差，预算编制有待提高。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附 件

高新区组织工作局2023年整体支出

绩效评价报告

 

一、基本情况

（一）单位基本情况

益阳高新技术产业开发区组织工作局主要负责益阳高新区党的建设和“两新”组织党建工作；负责机关及所属事业单位干部队伍建设、党务、机构编制、人事管理、劳动工资、教育培训等工作；承担离退休人员管理服务工作；负责拟订人才发展规划和政策并组织实施，指导企业人才队伍建设、管理和服务；负责区内统战工作；负责区内工、青、妇等群团组织建设相关工作；负责绩效评估工作。

（二）部门整体支出概况

2023年度财政拨款决算收入1940.50万元，其中一般公共预算财政拨款收入1940.50万元。2023年度财政拨款决算支出总计1940.50万元。按功能分类氛围：一般公共服务支出1553.06万元；社会保障和就业支出166.47万元；卫生健康支出177.13万元；农林水支出13.13万元；住房保障支出25.36万元；其他支出5.34万元。按支出性质分为：基本支出992.78万元；项目支出947.73万元。按经济分类分为：工资福利支出1347.18万元；商品和服务支出557.24万元；对个人和家庭的补助20.20万元；资本性支出15.88万元。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

严格落实《预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，保证年度各项工作任务的完成，为全区各项事业的发展提供组织保障。

（二）绩效评价工作过程

根据绩效评价的要求，我局成立了自评领导小组，按照自评方案，对照各项工作内容逐条逐项自评。在自评过程注重发现问题，查找分析原因，总结经验教训，研究应对措施及时纠偏，做到更加科学合理地使用财政资金，提高资金使用效益。

三、主要绩效及评价结论

（一）突出“三个着力”，在旗帜鲜明加强党的政治建设上聚焦聚力。一是着力推动政治理论学习实效化。严格落实第一议题制度，区党工委会议、理论中心组学习、党组织“三会一课”和其他重要会议严格执行“第一议题”制度，及时学习习近平总书记最新重要讲话、指示批示精神。将党的二十大精神纳入党员干部教育培训内容，邀请中央党校经济学教研部曹立教授做学习贯彻党的二十大精神专题辅导，邀请省委宣讲团走进清溪村宣讲党的二十大精神，扎实开展各类配套活动，推动学习宣传贯彻党的二十大精神走深走实。二是着力推动党内政治生活规范化。从严狠抓党内组织生活规范性、严肃性，加强对基层党组织开展“三会一课”、民主（组织）生活会、民主评议党员等工作的开展情况督导和检查，严格落实各项活动要求。持续深化“一月一课一片一实践”活动，制定并印发详细活动方案，每次每个支部选择讲微党课、看党员教育片、开展社会实践活动中的某项或者某几项开展活动。截至目前，全区232个支部共开展了2552次“一月一课一片一实践”活动。三是着力推动能力素质提升长效化。组织35周岁以下科级干部和企业高管开展“清廉·青年”主题活动，帮助年轻干部扣好廉洁从政“第一粒扣子”。邀请“人民艺术家”王蒙讲授“清溪一课”，帮助党员干部拓思路、增眼界。以行业部门为重点，组织召开办公业务、基层党建、乡村振兴、应急处突、安全生产等各类业务培训40余次，培训2300余人次，不断提升各级党员干部的业务能力和工作水平。

（二）注重统筹兼顾，在坚持不懈抓好巡视问题整改上聚焦聚力。一是严明政治责任，加强组织领导。坚持把巡视整改作为重要的政治责任和严肃的政治任务扛牢抓紧，作为领会“两个确立”、践行“两个维护”的具体行动，全力以赴抓好落实。及时成立巡视整改工作专班，多次召开班子会专题研究、调度巡视整改工作，推动整改工作往深里抓、实里做。努力克服各类困难，对涉及巡视整改的任务，在工作上优先研究、在人员上优先配备、在资源上优先调配。二是突出问题导向，细化整改措施。针对省委巡视反馈的选人用人、干部监管、基层党建等4个方面问题，逐一分析症结原因，逐一制定精准有力的整改措施，共制定整改措施18条。同时，将每个问题分解成若干个子问题，每个子问题均明确责任人、时间节点和具体措施，从而建立系统全面、周密详细的问题清单、责任清单、任务清单，确保每条整改措施可预期、可操作、可追踪。三是坚持从严从实，健全工作机制。严格按照时间节点推进巡视问题整改，各班子成员主动认领任务，积极谋划部署，抓实抓好分管领域整改任务；各负责科室对照问题清单，建立工作台账，推进具体问题整改落实。制定了《关于进一步规范高新区机关事业单位借调（抽调）人员管理的有关规定（试行）》《益阳高新区国家工作人员因私出国（境）管理办法》《关于进一步加强区属国有企业人员管理的意见》《益阳高新区关于加强基层党组织建设的实施方案》等制度和方案，截至11月底，所有巡视反馈问题基本完成整改。

（三）持续夯基固本，在全力提升基层党建工作质量上聚焦聚力。一是扎实开展主题教育。牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，举办读书班3期，多形式开展学习交流10次。坚持把理论学习、干事创业、检视整改贯通主题教育全过程，区领导班子成员带头讲授专题党课。坚持以“问题导向”引领“调研方向”，区领导班子成员严格落实“四下基层”要求，深入工厂车间、田间地头发现问题。截至目前，开展走访调研百余次，召开座谈会43次，个别访谈169人次，接待信访群体15批次，共收集意见建议201条。二是大力开展红色美丽村庄建设。将红色美丽村庄建设纳入抓党建促乡村振兴重要内容，注重系统谋划、协同发力。用活“山乡巨变第一村”名片，推进农文旅深度融合发展，打造“红色+生态农业”“红色+培训研学”等红色乡村旅游模式。引进刘少军院士“合欢鲫”，大力发展稻鱼产业，全力推进800亩无人农场建设；以国联水产和味芝元食品公司为龙头，发展农产品精深加工工业，带动周边农村剩余劳动力就业2600人，人均务工收入达4.8万元，实现村集体经济增收30万元。三是高效推进党建引领基层治理。深入开展村（居）民代表工作，统一印发村（居）民联户代表证，提升村（居）民代表身份认同感；与区内医院、景区拟定合作协议，在日常体检、景区门票等方面给予联户代表优惠政策；对表现突出的村（居）民代表纳入村（社区）后备干部培养，对优秀的非党员代表，优先发展为党员。全面推行片组邻“三长制”，截至目前，全区共推选出邻长5777人，联系60786人，邻长平均联户数10.52户，累计摸排问题4274个，解决问题3500余个，提供微服务2900余件。依托社区党群服务中心、小区党群服务站等现有阵地，高标准建设“红色之家”11个并投入使用，进一步加强对新业态、新就业群体的思想引领和关心关爱。四是持续提升党员教育质量。深入推进“一月一课一片一实践”工作，录制了《山乡巨变绽芳华·宝林冲社区支书张良》“我想对党说”之《新征程高新答卷》短视频，《今说党史·天意木国篇》系列视频、《先锋在一线》系列视频，通过“益阳高新”微信视频号等媒介在全区推介学习，拓宽党员干部学习渠道。把党课讲台搬到红色教育基地、屋场院落、田间地头等场所，结合主题教育，推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”，今年以来，开展“屋场会”200余场，覆盖农村党员群众1.4万人次。

（四）抓好选贤任能，在建设高素质专业化干部人才队伍上聚焦聚力。一是始终坚持正确用人导向。坚持有为才有位，突出实干实效，聚焦“三个一线、两个在前”，大力选拔政治过硬、实绩突出、事业需要的干部，全年共提拔35名干部。坚持公务员职级晋升与干部队伍建设整体安排相衔接，统筹考虑任职资历和工作实绩，扎实做好公务员职级晋升工作，全年共晋升一级至四级主任科员128名，三、四级调研员17名。二是持续加强干部教育管理。坚持把严的要求、严的基调、严的作风贯穿到干部队伍管理监督全过程，对2018年以来受组织处理和纪律处分干部、因私出国（境）干部、在企业兼职（任职）干部等情况进行了摸排。严格执行领导干部个人有关事项报告，常态化开展谈心谈话、提醒函询诫勉，对44名新任职干部进行了任前集体谈话。选派干部到上级机关锻炼，到基层一线锤炼，到复杂环境磨炼，到吃劲岗位历练，让干部在经风雨、见世面中长才干、壮筋骨。三是着力破解人才引留问题。召开企业人才引育留用座谈会，进一步解读人才新政25条。充分发挥“两主一特”产业吸引集聚人才的作用，通过面向社会公开招聘本科以上学历人才40名，通过行政事业单位公开招考高学历人才9名，园区企业引入博士数量居全市第一。持续优化人才服务保障机制，累计为42人申报了中心城区企业第一批新引进本科以上学历人才补贴。在人才安居落户、子女教育等方面开辟绿色通道，2023年为30余家企业协调解决了107名员工的子女入学问题。

四、下一步改进措施

一是进一步加强资金使用的计划性。建立支出进度监控机制，提高预算执行进度。二是进一步加强预算管理意识。严格按照预算编制的相关制度和要求，认真做好预算的编制，细化预算编制工作，强化监督，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

附件1：

2023年度部门整体支出绩效自评表