目录

第一部分益阳高新区东部产业园办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

第一部分

 

益阳高新区东部产业园办事处

概况

 

 

 

 

 

 

 

一、 部门职责

（一）负责益阳高新区东部产业园辖区内村组党建、计划生育、武装、信访、卫生、经营管理、财务审计工作；

（二）牵头负责查违拆违和城管执法；

（三）负责辖区内经济建设软环境建设；

（四）负责办事处、村（资管委）、社区干部的思想政治工作和村支两委的班子建设；

（五）负责村级干部的考察、考核，按干部管理程序进行任免和奖惩；

（六）管理办事处下辖村的行政社会事务；

（七）负责农业生产和科技的推广应用及村级经济的发展工作；

（八）负责村企业的管理、发展及服务工作；

（九）协助农业、水利、民政、科技文教等工作，完成主管部门下达的年度人口控制计划；

（十）负责辖区内征地拆迁安置工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

益阳高新区东部产业园办事处内设机构包括：办公室、社会治安与应急管理办、农村经济发展办、政务服务中心、社会事务办、拆迁安置办、征地与施工环境协调办、规划执法中队、纪检监察室。

（二）决算单位构成。

益阳高新区东部产业园办事处2023年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳高新区东部产业园办事处本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳高新区东部产业园办事处                                                                                                          公开05表

       单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计784.71万元，与上年相比，减少722.68万元，下降47.94%；支出总计784.71元，与上年相比减少722.68万元，下降47.94%。收入减少主要是因为机构改革单位被合并，人员异动幅度较大，调出人员较多，人员经费拨款收入大幅度减少，同时由于高新区财力紧张，部分项目资金未拨付，从而导致本年度收入大幅度减少；支出减少主要原因是因为机构改革单位被合并运行经费支出大幅度减少，同时由于高新区财力紧张部分项目未实施和部分项目资金未支付，从而导致本年度支出大幅度减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计784.71万元，其中：财政拨款收入775.06万元，占98.77%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9.65万元，占1.23%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计784.71万元，其中：基本支出376.75万元，占48.01%；项目支出407.97万元，占51.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计775.06万元，与上年相比，减少718.57万元,下降48.11%，其中一般公共预算财政拨款收入682.02万元，与上年相比减少725.99万元，下降51.56%，政府性基金预算财政拨款收入93.04万元，与上年相比，增加7.4万元,上升8.64%；财政拨款支出总计775.06万元，与上年相比，减少718.57万元,下降48.11%。财政拨款收入减少主要原因是机构改革，人员异动幅度较大，人员经费拨款收入大幅度减少，同时由于高新区财力紧张，部分项目资金未拨付，从而导致本年度收入大幅度减少；财政拨款支出减少主要原因是机构改革单位被合并运行经费支出大幅度减少，同时由于高新区财力紧张部分项目未实施和部分项目资金未支付，从而导致本年度支出大幅度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出682.02万元，占本年支出合计的93.4%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少725.99万元，下降51.56%，主要是因为机构改革单位被合并运行经费支出大幅度减少，同时由于高新区财力紧张部分项目未实施和部分项目资金未完成支付，从而导致本年度一般公共预算财政拨款支出大幅度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出682.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出171.02万元，占25.08%；社会保障和就业（类）支出36.98万元，占5.42%；卫生健康（类）支出90.35万元，占13.25%；节能环保（类）3万元，占0.44%；农林水（类）支出352.6万元，占51.7%；住房保障（类）支出28.07万元，占4.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为826.90万元，支出决算数为682.02万元，完成年初预算的82.48%，其中：

    1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

 年初预算为120.89万元，支出决算为86.89万元，完成年初预算的71.88％，决算数小于年初预算数的主要原因：本着厉行节约的原则，严格控制支出。

    2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

    年初预算为88.4万元，支出决算为79.37万元，完成年初预算的89.79％。决算数小于年初预算数的主要原因是：本着厉行节约的原则，严格控制支出。
    3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为15万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算数的0.4％。决算数小于年初预算数的主要原因是：本着厉行节约的原则，严格控制支出。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的24.6％，决算数小于年初预算数的主要原因：本着厉行节约的原则，严格控制支出。

5、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为3.6万元，支出决算为3.47万元，完成年初预算的96.39％。决算数小于年初预算数的主要原因是：本着厉行节约的原则，严格控制支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。                                                                                                                           

年初预算为27.74万元，支出决算为23.74万元，完成年初预算的85.58％。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员异动较大，调出人员较多，该项指标支出减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为13.87万元，支出决算为13.24万元，完成年初预算的95.46％。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员异动较大，调出人员较多，该项指标支出减少。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为61.95万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算，因实际工作需要，年中追加了该项指标。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助缴费（项）。

年初预算为11.59万元，支出决算为8.63万元，完成年初预算的74.46％。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员异动较大，调出人员较多，该项指标支出减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为25.2万元，支出决算为19.77万元，完成年初预算的78.45％。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员异动较大，调出人员较多，该项指标支出减少。   

11、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算，因实际工作需要，年中追加了该项指标。

12、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为287.23万元，支出决算为221.40万元，完成年初预算的77.08％。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员异动较大，调出人员较多，该项指标支出减少。

13、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算，因实际工作需要，年中追加了该项指标。

    14、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算，因实际工作需要，年中追加了该项指标。

    15、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为131.8万元，支出决算为100.90万元，完成年初预算的76.56％。决算数小于年初预算数的主要原因是：本着厉行节约的原则，严格控制支出。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为34.35万元，支出决算为28.07万元，完成年初预算的81.72％。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员异动较大，调出人员较多，该项指标支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出376.71万元，其中：

人员经费314.86万元，占基本支出的83.58%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费61.85万元，占基本支出的16.42%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出及办公设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

公务接待费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，与上年相比无变化。主要原因是本单位认真贯彻执行中央“八项规定”、省委“九项规定”、市委“十项规定”精神，坚持厉行节约，进一步优化支出结构，加强公务接待的管理，从严控制公务接待费开支范围，相应减少了公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行。与上年相比减少1.85万元，下降74.6%,减少的主要原因是机构改革单位被合并，部分费用在合并单位益阳市鱼形山街道办事处列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.63万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.63万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.63万元，主要是公务用车加油、保险费、维修费支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入93.04万元；年初结转和结余0万元；支出93.04万元，其中基本支出0万元，项目支出93.04万元；年末结转和结余0万元。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。

年初预算为135万元，支出决算为49.90万元，完成年初预算的37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于单位被合并及高新区财力紧张，部分项目未实施及部分资金未完成支付。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。

年初预算为250万元，支出决算为43.14万元，完成年初预算的17.26%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：由于单位被合并及高新区财力紧张，部分项目未实施及部分资金未完成支付。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出61.86万元，比上年决算数减少70.14万元，下降53.14%。主要原因是：机构改革单位被合并，导致机关运行经费支出大幅度减少。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，召开0次会议，人数0人；开支培训费0万元，开展0次培训，人数0人；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一） 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理，在编制2023年部门预算时，本单位将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。在规定时间内，高新区财政局将绩效目标批复给本单位作为预算执行和监督的依据；二是开展绩效运行跟踪监控；三是做好绩效自评和结果公开。根据高新区财政局文件要求，抽调专人开展绩效评价工作，对2023年部门整体支出进行了绩效自评。四是扎实做好整改工作。针对自评报告提出的问题和建议，进行了认真的整改，努力规范财政资金的使用，切实提高财政资金使用效益。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

确保了单位人员工资的及时发放、医保社保和住房公积金的及时缴纳、单位各项日常工作的正常开展，保障了村（社区）干部工资及时发放、村（社区）正常运转，维护了辖区社会稳定，极大的改善了人居环境、促进了粮食生产。

（三）存在的问题及原因分析

存在的主要问题是2023年度有一部分项目支出预算在年中被调减，其主要原因是区级财政财力不够，无法保障年初所有的项目预算资金到位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他对企事业单位的补贴以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

本年度因机构改革，单位被合并，部门整体支出未单独进行绩效评价，所有支出均纳入合并单位益阳市鱼形山街道办事处进行绩效评价，出具绩效评价报告，特此说明。

益阳市鱼形山街道办事处

部门整体支出绩效评价报告

 

一、基本情况

（一）机构设置及人员情况。

2022年底，高新区原东部产业园办事处整体并入鱼形山街道办事处。现鱼形山街道办事处下设13个部门站所，分别是：党政综合办、党建办、财政所、社会治安和应急管理办、司法所、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办、社会事务服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站、综合执法大队。街道下辖4个中心城区社区，1个集镇社区，5个行政村,其中社区分别为：龙潭口社区、四方山社区、宝林冲村社区、灵宝山社区,鱼形湖社区。村分别为：浮云铺村、大泉村、百羊庄村、鱼形山村、石新桥村。2023年末实有人数106人，其中在职人员80人，退休人员3人，临聘人员19人，劳务派遣人员2人，三支一扶人员2人。

    主要职能职责。（1）依照有关法律法规，落实国家各项方针政策，严格依法行政，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划；（2）执行本街道区域内的经济和社会发展计划，财政预算；管理本街道区域内的财政、民政、司法、计生教育，科学、文化、卫生、体育等工作；（3）负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作，部署重点工程建设，全力推进园区各项重点项目建设；（4）全面加强社会管理，确保社会事务全面民发展，着力规划执法，保障营商环境；强化安全监管，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定 ；（5）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（二）部门整体支出概况

因原东部产业园办事处2023年度预算为独立编制，没有合并至鱼形山街道，所以2023年度部门决算也是独立编制。现鱼形山街道部门整体支出概况将分两部分进行说明：

（1）原鱼办2023年度部门决算收入5268.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2552.11万元，政府性基金预算财政拨款收入613.08万元，其他收入2103.25万元。2023年度原鱼办部门决算支出为5268.44万元，其中：一般公共服务支出720.38万元，公共安全支出18.83万元，社会保障和就业支出623.30万元，卫生健康支出94.95万元，节能环保支出0.56万元，城乡社区支出651.88万元，农林水支出761.29万元，交通运输支出168.53万元，住房保障支出84.32万元，灾害防治及应急管理支出68.89万元，其他支出2075.51万元。当年收支平衡，年终无结转结余。

（2）原东部产业园办事处2023年度部门决算收入为784.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入682.02万元，政府性基金预算财政拨款收入93.04万元，其他收入9.65万元。2023年度原鱼办部门决算支出为784.71万元，其中：一般公共服务支出171.02万元，社会保障和就业支出41.75万元，卫生健康支出90.35万元，节能环保支出3万元，城乡社区支出97.92万元，农林水支出352.6万元，住房保障支出28.07万元，收支平衡,年终无结转结余。

   （三）部门整体支出绩效目标。

2023年部门整体支出绩效年度预期目标：保障机关干职工工资的按时发放及五险一金的及时缴纳，保障机关开展日常工作的正常运行，保障村（社区）运转各项支出，保障人居环境整治工作的开展，进行农村生活污水治理，推进辖区内各项重点项目建设的顺利开展 。2023年部门整体支出绩效目标实际完成情况：确保了街道人员工资的及时发放，医保社保和住房公积金的及时缴纳，保障了街道各项日常工作的正常开展，保障了村社区运转和各项基本民生的支出，人居环境得到极大改善，农村生活污水也得到有效治理，各项重点项目工程也得到了稳步有序的推进。由于我单位没有自己的门户网站，街道财政所将预决算报告及报表上报高新区财政局，由高新区财政局统一向社会公开，资产管理系统资产余额与固定资产账面余额一致。2023年我街道严格把控三公经费支出,在公务接待方面,“无函不接待”，严禁超标准超人数接待。我单位也制定了相应的内控制度，在政府采购和财务管理方面严格按规章制度执行到位。

二、绩效评价工作情况

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《益阳高新技术产业开发区财政局关于做好2023年度预算绩效自评工作的通知》（益高财绩监〔2024〕24号等有关文件精神，为进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念和责任意识，切实提高财政资金使用效益,我单位对2023年度预算开展绩效自评工作,成立专门的绩效评价工作小组,办事处主任尹镜任组长,人大主任朱志勇任副组长,财政所全体成员为工作小组成员。

绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

三、主要绩效及评价结论

（一）综合评价结论。我单位2023年度整体绩效自评得分为97分，等级为“优秀”。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。我单位围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，从整体绩效目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等方面综合分析。我单位在2023年度基本上完成了年初的绩效目标,按照“保工资、保运转、保基本民生”来安排支出，“有预则立，无预则废”，财政所也根据每月预算收支实际情况编制预算执行情况表上报给相关领导，让街道党工委班子及时了解掌握街道财政财务动态。

四、存在的问题及原因分析

存在的主要问题是2023年度有一部分项目支出预算（比如农村公路建设、生活污水治理、返修渠清淤维修维护等项目）在年中被调减，其主要原因为区级财政财力不够，无法保障年初所有的项目预算资金到位。      

五、下一步改进措施

    我单位也应该从现有的经济形势出发，量力而行，除争取区级财政资金外，还应发动各部门、村（社区）力量立项争资，对外争取更多的上级项目资金。

    六、其他需要说明的问题  

    暂无