目录
第一部分谢林港镇概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
谢林港镇概况
一、 部门职责
根据上级文件，益阳市谢林港镇人民政府职能定位为：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（四）保护各种经济组织的合法权益；
（五）本辖区内的各项目建设的协调管理和服务工作；
（六）办理上级行政主管单位交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
根据上述职责，谢林港镇内设15个站、办、所。本年无变动。
（二）决算单位构成。
谢林港镇2023年部门决算汇总公开单位构成包括：谢林港镇本级。
第二部分
部门决算表
收入决算表 |
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公开02表 |
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部门： |
益阳市谢林港镇人民政府 |
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单位：万元 |
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项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
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栏次 |
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合计 |
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2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2210201 |
住房公积金 |
136.62 |
136.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2130306 |
水利工程运行与维护 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
91.72 |
91.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
104.64 |
104.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2129999 |
其他城乡社区支出 |
31.28 |
31.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2080299 |
其他民政管理事务支出 |
16.41 |
16.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
373.85 |
373.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2200199 |
其他自然资源事务支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
34.35 |
34.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2240199 |
其他应急管理支出 |
23.42 |
23.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
6.96 |
6.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2130199 |
其他农业农村支出 |
5.85 |
5.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2130103 |
机关服务 |
45.41 |
45.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
9.79 |
9.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2100717 |
计划生育服务 |
4.21 |
4.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
76.41 |
76.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
410.32 |
410.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2101103 |
公务员医疗补助 |
55.57 |
55.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2040299 |
其他公安支出 |
8.90 |
8.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.74 |
4.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
20.25 |
20.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2010308 |
信访事务 |
56.38 |
56.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
79.87 |
79.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2139999 |
其他农林水支出 |
49.80 |
49.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2130122 |
农业生产发展 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2130299 |
其他林业和草原支出 |
2.79 |
2.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2130126 |
农村社会事业 |
20.18 |
20.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2130316 |
农村水利 |
2.67 |
2.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2080799 |
其他就业补助支出 |
4.49 |
4.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2149999 |
其他交通运输支出 |
14.61 |
14.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
95.14 |
95.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2080116 |
引进人才费用 |
12.48 |
12.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2299999 |
其他支出 |
130.14 |
71.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58.15 |
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2010301 |
行政运行 |
1,101.50 |
1,101.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
55.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2100499 |
其他公共卫生支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2120816 |
农业农村生态环境支出 |
1,880.03 |
1,880.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2120303 |
小城镇基础设施建设 |
364.92 |
364.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2120804 |
农村基础设施建设支出 |
2,490.19 |
2,490.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
4.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.98 |
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2013699 |
其他共产党事务支出 |
25.60 |
25.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2130101 |
行政运行 |
881.16 |
881.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2130399 |
其他水利支出 |
3.91 |
3.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
47.57 |
47.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2240703 |
自然灾害救灾补助 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2120104 |
城管执法 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2130799 |
其他农村综合改革支出 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2012999 |
其他群众团体事务支出 |
6.07 |
6.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2010306 |
政务公开审批 |
7.66 |
7.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2081004 |
殡葬 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120815 |
农村社会事业支出 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
3.13 |
3.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门： |
益阳市谢林港镇人民政府 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
136.62 |
136.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
91.72 |
0.00 |
91.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
104.64 |
0.00 |
104.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
31.28 |
0.00 |
31.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
16.41 |
0.00 |
16.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
373.85 |
0.00 |
373.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
34.35 |
0.00 |
34.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
23.42 |
0.00 |
23.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
6.96 |
0.00 |
6.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
5.85 |
0.00 |
5.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130103 |
机关服务 |
45.41 |
45.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
9.79 |
0.00 |
9.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
4.21 |
0.21 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
76.41 |
76.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
410.32 |
0.00 |
410.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
55.57 |
55.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
8.90 |
0.00 |
8.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.74 |
4.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
0.75 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
20.25 |
0.00 |
20.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010308 |
信访事务 |
56.38 |
0.00 |
56.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
79.87 |
0.00 |
79.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
49.80 |
0.00 |
49.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
2.79 |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130126 |
农村社会事业 |
20.18 |
0.00 |
20.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130316 |
农村水利 |
2.67 |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
4.49 |
0.00 |
4.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
14.61 |
0.00 |
14.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
95.14 |
95.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080116 |
引进人才费用 |
12.48 |
0.00 |
12.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2299999 |
其他支出 |
130.14 |
0.00 |
130.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
1,101.50 |
829.59 |
271.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
55.00 |
0.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
1,880.03 |
0.00 |
1,880.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.80 |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
364.92 |
0.00 |
364.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
2,490.19 |
0.00 |
2,490.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
4.98 |
0.00 |
4.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
25.60 |
16.72 |
8.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130101 |
行政运行 |
881.16 |
881.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
3.91 |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
47.57 |
47.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120104 |
城管执法 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
6.07 |
0.00 |
6.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010306 |
政务公开审批 |
7.66 |
0.00 |
7.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081004 |
殡葬 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120815 |
农村社会事业支出 |
33.00 |
0.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
3.13 |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门：益阳市谢林港镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,512.94 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,200.21 |
1,200.21 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
4,433.44 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
8.90 |
8.90 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
59.80 |
59.80 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
306.46 |
306.46 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
219.06 |
219.06 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
5,260.49 |
830.05 |
4,430.44 |
0.00 |
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
1,575.47 |
1,575.47 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
14.61 |
14.61 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
136.62 |
136.62 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
59.77 |
59.77 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
74.99 |
71.99 |
3.00 |
0.00 |
||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
27 |
8,946.39 |
本年支出合计 |
59 |
8,946.39 |
4,512.94 |
4,433.44 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
32 |
8,946.39 |
总计 |
64 |
8,946.39 |
4,512.94 |
4,433.44 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：益阳市谢林港镇人民政府 公开05表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
136.62 |
136.62 |
0.00 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
91.72 |
0.00 |
91.72 |
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
104.64 |
0.00 |
104.64 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
31.28 |
0.00 |
31.28 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
16.41 |
0.00 |
16.41 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
373.85 |
0.00 |
373.85 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
34.35 |
0.00 |
34.35 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
23.42 |
0.00 |
23.42 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
5.85 |
0.00 |
5.85 |
|
2130103 |
机关服务 |
45.41 |
45.41 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
9.79 |
0.00 |
9.79 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
4.21 |
0.21 |
4.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
76.41 |
76.41 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
410.32 |
0.00 |
410.32 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
55.57 |
55.57 |
0.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
8.90 |
0.00 |
8.90 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.74 |
4.74 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
0.75 |
0.00 |
0.75 |
|
2010308 |
信访事务 |
56.38 |
0.00 |
56.38 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
79.87 |
0.00 |
79.87 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
49.80 |
0.00 |
49.80 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
2.79 |
0.00 |
2.79 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
20.18 |
0.00 |
20.18 |
|
2130316 |
农村水利 |
2.67 |
0.00 |
2.67 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
4.49 |
0.00 |
4.49 |
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
14.61 |
0.00 |
14.61 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
95.14 |
95.14 |
0.00 |
|
2080116 |
引进人才费用 |
12.48 |
0.00 |
12.48 |
|
2299999 |
其他支出 |
71.99 |
0.00 |
71.99 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,101.50 |
829.59 |
271.91 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
55.00 |
0.00 |
55.00 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.80 |
0.00 |
4.80 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
364.92 |
0.00 |
364.92 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
25.60 |
16.72 |
8.88 |
|
2130101 |
行政运行 |
881.16 |
881.16 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
3.91 |
0.00 |
3.91 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
47.57 |
47.57 |
0.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
2120104 |
城管执法 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
6.07 |
0.00 |
6.07 |
|
2010306 |
政务公开审批 |
7.66 |
0.00 |
7.66 |
|
2081004 |
殡葬 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
3.13 |
0.00 |
3.13 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门： 公开06表 单位：万元 |
||||||||||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
1,775.59 |
302 |
商品和服务支出 |
289.10 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
362.88 |
30201 |
办公费 |
33.91 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
291.87 |
30202 |
印刷费 |
2.31 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
533.69 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
8.09 |
||||||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
46.38 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
5.32 |
31002 |
办公设备购置 |
7.67 |
||||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
95.14 |
30206 |
电费 |
11.27 |
31003 |
专用设备购置 |
0.38 |
||||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
47.57 |
30207 |
邮电费 |
5.05 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
76.41 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
55.57 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.74 |
30211 |
差旅费 |
7.28 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
136.62 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
4.66 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
124.72 |
30214 |
租赁费 |
0.16 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
116.36 |
30215 |
会议费 |
0.19 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.30 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
2.10 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.64 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
2.87 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.04 |
||||||||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.23 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
41.74 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||||||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
21.18 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
57.51 |
30229 |
福利费 |
34.63 |
39909 |
经常性赠与 资本性赠与
|
0.00 |
||||||||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
18.46 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
||||||||||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
52.55 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
53.88 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
48.24 |
|
|
|
||||||||||||||
|
人员经费合计 |
1,891.94 |
公用经费合计 |
297.19 |
|||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|||||||||||||
|
部门： |
益阳市谢林港镇人民政府 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|||||||||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||||||||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
6.96 |
6.96 |
0.00 |
6.96 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
20.25 |
20.25 |
0.00 |
20.25 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
0.00 |
1,880.03 |
1,880.03 |
0.00 |
1,880.03 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
2,490.19 |
2,490.19 |
0.00 |
2,490.19 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2120815 |
农村社会事业支出 |
0.00 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
33.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
|||||||||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门： |
益阳市谢林港镇人民政府 |
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 |
|||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
28 |
|
28 |
|
28 |
|
18.46 |
|
18.46 |
|
18.46 |
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计9009.52万元。与上年相比，减少258.8万元，减少2.79%。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计9009.52万元，其中：财政拨款收入8946.38万元，占99.30%；其他收入63.14万元，占0.70%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计9009.52万元，其中：基本支出2189.13万元，占24.30%；项目支出6820.39万元，占75.70%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计8946.38万元，与上年相比，减少203.34万元,减少2.22%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出4512.94万元，占本年支出合计的50.09%，与上年相比，财政拨款支出减少3413.1万元，减少43.06%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出4512.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1200.21万元，占26.59%；公共安全支出8.9万元，占0.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出59.8万元，占1.33%；社会保障和就业（类）支出306.46万元，占6.79%；卫生健康（类）支出219.06万元，占4.85%；城乡社区（类）支出830.05万元，占18.39%；农林水（类）支出1575.47万元，占34.91%；交通运输（类）支出14.61万元，占0.32%；自然资源海洋气象等支出30万元，占0.66%；住房保障（类）支出136.62万元，占3.03%；灾害防治及应急管理支出59.77万元，占1.32%；其他支出71.99万元，占1.6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为4343.35万元，支出决算数为4512.94万元，完成年初预算的103.90%，其中：
1、其他公安支出。
年初预算为14万元，支出决算为8.9万元，完成年初预算的63.57%。
2、其他社会保障和就业支出。
年初预算为21.18万元，支出决算为4.74万元，完成年初预算的22.38%。
3、其他灾害防治及应急管理支出。
年初预算为89.71万元，支出决算为34.35万元，完成年初预算的38.29%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出2189.13万元，其中：
人员经费1891.94万元，占基本支出的86.42%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险、住房公积金等。
公用经费297.19万元，占基本支出的13.58%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、委托业务费等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为28万元，支出决算为18.46万元，完成预算的65.93%，与上年相比增加4.28万元，增长30.18%。其中：
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0.05万元，减少（增长）100%,减少增长的主要原因是本年没有公务接待。
公务用车运行维护费支出预算为28万元，支出决算为18.46万元，完成预算的65.93%，决算数小于预算数的主要原因是对公务车维护管理进行了严格控制，与上年相比增加4.28万元，增长30.18%,增长的主要原因是2022年购置了一台车辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算18.46万元，占100%。其中：
1、公务用车购置费及运行维护费支出决算为18.46万元，其中：公务用车运行维护费18.46万元，主要是两辆公务车、两辆执法车的日常维护支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入4433.44万元；年初结转和结余0万元；支出4433.44万元，其中基本支出0万元，项目支出4433.44万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、农村基础设施建设支出。
年初预算为5549.63万元，支出决算为2490.19万元，完成年初预算的44.87%。
2. 农业生产发展支出。
年初预算为135万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
3. 农业农村生态环境支出。
年初预算为3442.88万元，支出决算为1880.03万元，完成年初预算的54.61%。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出297.19万元，比年初预算数减少32.87 万元，降低9.96%。主要原因是严格控制公用经费开支。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费1.81万元，用于召开人大会议、计生奖扶会议和日常会议，人数80人，内容为资料费、矿泉水等物资；开支培训费2.19万元，用于开展“温暖社保进基层”培训、事业人员年度培训和人大集中培训，人数64人，内容为资料费、购物资、用餐等。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额46.4万元，其中：政府采购货物支出34.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.58万元。授予中小企业合同金额46.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额占货物支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆4辆，其中执法执勤用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是日常单位领导、干职工下村等日常工作使用；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度项目支出全面开展绩效自评，项目共计17个，共涉及资金5551.37万元，占项目支出总额的81.39%。
组织对黑臭水体整治、乡村振兴等17个项目开展部门评价，涉及项目支出5551.37万元。从评价情况来看，各项目均完成预期设定的绩效目标。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
从整体情况来看，我镇在2023年的各项支出过程中，严格遵守财务管理制度。所有项目按预算规划组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。
（三）存在的问题及原因分析
我镇2023年预算项目绩效均按绩效目标执行完成，无偏离绩效目标的情况出现。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是本级横向拨款、非本级拨款、利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
谢林港镇2023年部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）部门基本情况
1．主要职能。
根据上级文件，益阳市谢林港镇人民政府职能定位为：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（四）保护各种经济组织的合法权益；
（五）本辖区内的各项目建设的协调管理和服务工作；
（六）办理上级行政主管单位交办的其他事项。
根据上述职责，谢林港镇内设15个站、办、所，我镇共有在编干部108名。
（二）部门整体支出概况
2023年本单位决算收入9009.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4512.94万元，政府性基金收入4433.44万元，其他收入63.14万元。年初预算完成率为66.55%。
2023年本单位决算支出9009.52万元，其中一般公共服务支出1200.21万元，公共安全支出8.90万元，文化旅游体育与传媒支出59.80万元，社会保障和就业支出306.47万元，卫生健康支出219.06万元，城乡社区支出5260.49万元，农林水支出1575.47万元，交通运输支出14.61万元，自然资源海洋气象等支出30万元，住房保障支出141.60万元，灾害防治及应急管理支出59.77万元，其他支出133.14万元。收支达到平衡，无年终结转结余。
（三）部门整体支出绩效目标
预决算公开：
2023年，按照上级的要求，在区财政局的网站上进行了预、决算公示公开。
三公经费控制情况：
2023年度“三公”经费决算18.46万元，年初预算28万元，完成预算的54.54%。其中：公务用车运行维护费决算18.46万元，完成预算的65.93%，年末公务用车保有量4台；公务接待费决算0万元。
内部管理制度建设情况：
已完成2023年行政事业单位内部控制报告系统填报，今年系统暂无评定等级。
项目绩效总目标完成情况：
黑臭水体18座基站运维专项、信访维稳专项、查违拆违专项、疫情防控常态化防控、社区运转及社区惠民资金、安置基地建设、污水收集管网专项、乡村振兴、志溪河大堤工程、黑臭水体整治、农村清洁专项、北峰山厂房拆除调解补偿款、人居环境整治专项、城市自来水主管道改造工程、劳务派遣事务专项、村级组织运转经费、畜禽养殖栏舍及空心房专项经费等项目完成绩效目标，取得良好效果。
（四）部门整体支出或项目实施情况分析
从整体情况来看，我镇在2023年的各项支出过程中，严格遵守财务管理制度。所有项目按预算规划组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
通过整体绩效自评和项目绩效自评，掌握资金使用情况与预期目标，资金管理规范程度，资金使用成效，检验经费支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高资金管理水平和使用效益。
项目绩效自评的对象为黑臭水体18座基站运维专项、信访维稳专项、查违拆违专项、疫情防控常态化防控、社区运转及社区惠民资金、安置基地建设、污水收集管网专项、乡村振兴、志溪河大堤工程、黑臭水体整治、农村清洁专项、北峰山厂房拆除调解补偿款、人居环境整治专项、城市自来水主管道改造工程、劳务派遣事务专项、村级组织运转经费、畜禽养殖栏舍及空心房专项，时间范围为2023年1月-12月。
（二）绩效评价工作过程
1.前期准备
（1）根据《益阳高新技术产业开发区财政局关于做好2023年预算绩效自评工作的通知》的要求，我镇成立了谢林港镇绩效自评工作领导小组，由贺贝东镇长任组长，刘专任副组长，财政所及各项目相关负责人任成员，负责项目支出绩效自评工作的开展。
（2）2024年3月12日，贺贝东镇长组织自评工作领导小组召开绩效自评工作专题会议，会议明确责任分工，把握绩效自评标准和要求，对列入自评的项目进行梳理确定绩效自评项目，开展绩效自评工作并编写项目支出绩效自评报告，相关资料报送区财政局绩效评价监督科。
2.组织实施
（1）明确任务分工，压实工作责任，加强督促指导，确保项目绩效自评严格按照工作方案有序进行。
（2）认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，在各项目分工自评的基础上统一分类汇总，高质量地完成项目绩效自评工作。
3.分析评价
根据绩效自评资料,自评工作领导小组会同各站办所负责人对所有自评项目进行客观评价。
三、主要绩效及评价结论
把握坚定政治方向。严格落实“第一议题”制度，每月召开1次党委理论中心组学习，把跟进学习习近平总书记重要讲话精神作为党政班子成员的“必修课”。坚持“线上+线下”多渠道开展宣传教育，开展2022-2023年度党员冬春训，全镇900余名党员参加培训；2023年共完成18场次党的二十大精神宣讲；在镇官方公众号发表党的二十大精神宣传稿件24篇。每季度对学习强国积分排名靠前的干职工进行通报表扬，营造“比、学、赶、超”的浓厚学习氛围。压实党风廉政建设。始终把贯彻习近平总书记重要指示批示精神、党中央决策部署和上级要求落实情况监督作为首要任务，扎实开展领导干部利用职权或影响力为亲友牟利的专项整治，组织动员在我镇2012年12月1日后担任过领导职务的副科以上领导干部开展自查自纠，并如实主动报告情况。2023年共诫勉谈话3人、批评教育6人、通报批评2个村，有效筑牢廉政第一道防线。夯实党的执政基础。结合“党群连心网”积极开展三长制工作，在服务群众中找差距、抓落实，实现户户有人联，事事有人管，件件有落实。2023年共发放10380个健康包，走访慰问困难群众、留守儿童、孤寡老人430余人；发放创文爱卫、森林防灭火、新阶段疫情防控、殡葬改革等宣传资料37000余份；开展各类政策宣讲、代表业务培训27余场次；为群众提供“微服务”210次，解决群众急难愁盼问题546个。
农业生产形势良好。全面落实粮食安全党政同责，成立粮食生产工作领导小组，积极宣传发动，发放农技资料15万份，为农户农机购置补贴机具58台，补贴金额46.4720万元，充分调动我镇种粮大户积极性，圆满完成了1.2万亩双季稻粮食生产任务。特色农业品牌凸显。与上市公司国联水产合作，建设小龙虾种繁科研示范基地2100亩；与湖南师大刘少军院士团队合作，建设湖南优质水生生物繁育及加工示范基地，建设鱼苗繁育基地40亩，垂钓基地100亩，稻鱼种养示范基地1050亩；与官春云院士团队合作，打造了千亩高油酸油菜与水稻轮作示范基地，大力推广稻虾、稻鱼、高油酸油菜等特色农产品种养模式，成功打造“国联水产小龙虾”“合方鲫”“湘油708”等畅销农产品品牌，实现科研成果就地转化，“大农业”初具规模。现代科技赋能增效。国联公司与益阳高新农业开发有限公司在清溪村流转土地3000余亩，共建“清溪智慧生态农场”，可通过手机APP进行远程管理，实现农机无人作业、远程操作，推进耕、种、管、收各环节数字化。
全力以赴推项目。完成高铁新城和清溪景区项目征迁工作；光大环保二期300米环保搬迁项目协议全部签订，预计2023年12月底前可完成全部房屋倒地工作。全年完成房屋拆迁56栋，共计完成项目拆迁金额约3600万元。铁拳出击护建设。全年组织强制拆除违法违章建筑集中整治行动18次，共拆除违章建筑121处，合计面积9479㎡ ，做到对新发违建“即查即拆”，对存量违建逐步消化。齐心协力优环境。积极为企业纾困解难题，当好企业的“店小二”。全年开展企业走访活动412次，帮助企业解决问题108个，解决企业诉求32余条，大力营造关心企业的浓厚氛围；深入推进食品安全“两个责任”见行见效，严管严控食品风险，守护“舌尖上”的安全。
人居环境不断靓变。积极推进各村（社区）开展农村人居环境整治及突出问题集中整治“百日攻坚”行动，全年共整治垃圾乱扔850多处、杂物乱放910多处、污水乱排34处、摊点乱摆近200个、广告乱贴近450处、电线乱拉24处、房屋乱建1处，破损棚屋4处；组织志愿服务活动31场，清理道路沿线16千米、70余栋安置房楼内外杂物垃圾近21吨、无劳动能力的贫困户房前屋后环境卫生36户，参与活动的志愿者1120余人，发动群众投工投劳近5630人次；评选出“卫生清洁示范户”近80户，“十星级文明户”50余户。产业项目稳步实施。完成2024年谢林港镇乡村振兴入库项目96个，项目预算总投资2992.7万元，涉及财政衔接资金2706万元，其中乡村建设项目40个，预算总投资1483.7万元，涉及财政衔接资金1370万元；产业发展项目56个，项目预算总投资1509万元，涉及财政衔接资金1336万元。文旅融合再创新高。中国作协作家活动周、中国作家益阳文学周活动和益阳市文旅融合发展大会在今年相继落户清溪村，文旅市场持续升温。每月邀请知名作家、艺术家到清溪村开展“文约清溪”主题活动，文学氛围愈发浓厚。创新开展“到清溪 去读书”大学生“文学之乡”游学活动，复旦大学、中南大学等高校共组织1000余名大学生来清溪村读书打卡。清溪书屋入选全国农家书屋创新示范案例、最美农家书屋。《人民日报》重点聚焦清溪村，刊发《〈山乡巨变〉引来山乡巨变》予以推介。清溪村乡村振兴经验被农业农村部唐仁健部长重点推荐，国务院副总理刘国中亲自批示。文明新风沁润人心。全年共开展志愿服务活动720余场次，开展丰富活跃文化生活、学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、持续深入移风易俗等主题活动726余场次，惠及辖区近5万名群众。
深入践行枫桥经验。今年以来，由村级调解组织解决各类纠纷60余起，司法所主持协调解决损害赔偿纠纷1起，共收到群众诉求1289余条，诉求处理满意度达99.7%，努力做到小事不出村，大事不出镇，有力保障了社会稳定和谐。高效办理信访案件。累计办结初信初访28件，办结率100%。接待来访群众十余起200余人，个体来访50余人次，赴省进京接访劝返4次，出动镇村干部8人次，成功劝返4人，继续保持了信访“三无”乡镇。强化筑牢安全防线。开展各项安全生产检查266次，发现问题隐患485个，整改率达到98%；完成对89家餐饮商户和5家燃气充填配送公司的燃气安全隐患问题排查整治；持续做好房屋安全隐患排查宣传工作，完成全镇10026栋自建房普查数据录入，其中经营性自建房705栋，非经营性自建房9321栋，完成4户农村特困户的危房改造。倾力守护绿水青山。开展常态化巡林、巡河、巡田工作，核实河长制图斑共68处，并整改销号4处；清除牛角湖水葫芦40亩；北峰山垸周家仑处河滩扫障146亩；大村水库下游坡整治完成；部署新增耕地“春苗”行动工作，推进新增耕地落实耕种任务，完成耕地恢复属性图斑约151个，面积约285亩。环保整治不断加码。上报环境污染线索9条，非法砂石场线索7条，非法搅拌站经营线索1处，每周巡查3个微站点，每季度对2个饮用水源保护地进行巡查。成立镇村两级秸秆禁烧巡查队，在各村重点区域进行重点监管，对露天焚烧秸秆即发现即扑灭即处罚。
高标准改善基础设施。梅园景观工程、楠木塘安置基地附属工程项目已竣工验收；完成9座小型水库的水雨情监测设施建设；对12座水库进行维修养护、修复水毁2处；对北峰山大堤长8.15km进行了除草扫障；对北峰山堤17处穿堤建筑物及3处镇管灌排机埠进行了检修，确保设备完好率100%；完成山塘清淤32处，渠道清淤整修50km，渠道衬砌2km。高质量推进民政工作。完成10个村（社区）的城乡低保（特困）户走访，新增低保34人，分散特困供养人员10人，完成临时救助6次，共152人，发放资金18.29万元；社保方面做到应保尽保，确保资金及时发放，1至12月发放民政经费434.04万元；全年走访慰问退役军人511人，发放慰问补助资金19.59万元；深化殡葬改革，自3月份启动殡改“零点行动”以来，回收处置棺木（龙杠）275付，实现了火化率100%的目标。高水平做好卫计工作。2023年办理生育服务登记141例，新增独生子女父母奖扶36人，全部完成农村适龄妇女两癌免费检查全年任务数90人，组织132人次参加无偿献血。高效率办好政务服务。今年已办理3325件，设立“办不成事”反映窗口，收集企业群众反映的“疑难杂症”问题，办结率、满意率均为100%。
四、存在的问题
我镇2023年预算项目绩效均按绩效目标执行完成，无偏离绩效目标的情况出现。
2023年度部门整体支出绩效自评表
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一级指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
指标解释 |
指标说明 |
自评得分 |
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投入（20分） |
目标 设定 （5分）
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绩效目标合理性（2分）
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部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 |
①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分；②符合部门“三定”方案确定的职责计0.5分；③是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。 |
2 |
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绩效指标明确性（3分） |
部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。 |
①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配计1分。 |
3 |
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预算 |
在职人员控制率（5分） |
部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 |
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小于或等于1计5分，否则按比例计分。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 |
5 |
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重点支出安排率（5分） |
部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 |
重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。实际得分=支出安排率*5分。重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。 |
5 |
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“三公经费” 变动率（5分） |
部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。 |
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。下降的计5分，增加的按比例扣减。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 |
4 |
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过程（30分） |
预算 执行（20分） |
预算完成率 （4分） |
部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。 |
预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成年初预算计4分，未完成年初预算按比例扣减，预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 |
3 |
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预算调整率 （2分） |
部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。 |
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
1 |
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支付进度率 （2分） |
部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。 |
支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计1分，按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 |
1 |
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结转结余控制率（4分） |
部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。 |
结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额×100%。低于15%的计4分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和。 |
4 |
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公用经费控制率（2分） |
部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。 |
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
2 |
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“三公经费”控制率（2分） |
部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。 |
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
2 |
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过程（30分） |
预算 执行（20分） |
政府采购执行率（4分） |
部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。 |
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%，为100%的计4分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
4 |
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预算 管理 （5分） |
管理制度健全性（2分） |
部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 |
已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计1分；相关管理制度合法、合规、完整计0.5分；相关管理制度得到有效执行计0.5分。 |
2 |
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资金使用合规性（2分） |
部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 |
①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计0.4分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计0.4分；③项目的重大开支经过评估论证计0.4分；④符合部门预算批复的用途计0.4分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计0.4分。 |
2 |
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预决算信息公开性 （1分） |
部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。 |
①按规定内容公开预决算信息计0.5分；②按规定时限公开预决算信息计0.5分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 |
1 |
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资产 （5分） |
管理制度健全性（2分） |
部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 |
①制定或具有资产管理制度计1分；②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分；③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。 |
2 |
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资产管理安全性（2分） |
部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。 |
①资产保存完整计0.4分；②资产配置合理计0.4分；③资产处置规范计0.4分；④资产账务管理合规、帐实相符计0.4分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.4分。 |
2 |
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固定资产利用率（1分） |
部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。 |
固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。利用率为100%的计1分，每降1个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
0.8 |
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产出（50分） |
职责 履行（30分） |
实际完成率 （8分） |
部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 |
实际完成率得分=完成管委会绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*8分。 |
8 |
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完成及时率 （4分） |
部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 |
完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。1-4季度各得1分。 |
4 |
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质量达标率 （8分） |
达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 |
质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。实际得分=达标率*8分。 |
8 |
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重点工作办结率（10分） |
部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 |
重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。实际得分=办结率*10分。 |
10 |
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履职 效益（20分） |
经济 效益 （5分） |
部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 |
按经济效益实现程度计算得分（5分）。 |
5 |
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社会 效益 （5分） |
部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 |
按社会效益实现程度计算得分（5分）。 |
5 |
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生态 效益 （5分） |
部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 |
按生态效益实现程度计算得分（5分）。 |
5 |
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社会公众或服务对象满意度（5分） |
社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 |
按收集到的服务对象的满意率计算得分（5分），社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 |
5 |
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自评总分 |
95.8 |
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