目录
第一部分益阳市鱼形山街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
益阳市鱼形山街道办事处
概况
一、 部门职责
（一）依照有关法律法规，落实国家各项方针政策，严格依法行政，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。
（二）执行本街道区域内的经济和社会发展计划，财政预算；管理本街道区域内的财政、民政、司法、计生教育，科学、文化、卫生、体育等工作。
（三）负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作：部署重点工程建设，全力推进高铁、高新大道等重点工程项目。
（四）全面加强社会管理，确保社会事务全面民发展，着力规划执法，环境保障；强化安全监管，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（五）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。益阳市鱼形山街道办事处内设机构包括：党政办公室、党建办、经济发展办、社会事务办、社会治安和应急管理办公室、财政所、自然资源和生态环境办公室、综合行政执法大队、党群和政务服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、农业综合服务中心。
（二）决算单位构成。益阳市鱼形山街道办事处2023年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市鱼形山街道办事处本级。
第二部分
部门决算表
收入决算表 |
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公开02表 |
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部门：益阳市鱼形山街道办事处
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单位：万元 |
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项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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合计 |
5,268.44 |
3,165.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,103.25 |
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2010199 |
其他人大事务支出 |
3.37 |
3.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2010301 |
行政运行 |
615.24 |
615.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2010308 |
信访事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
23.24 |
23.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2012999 |
其他群众团体事务支出 |
7.92 |
7.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2019999 |
其他一般公共服务支出 |
68.61 |
68.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2049999 |
其他公共安全支出 |
18.83 |
18.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
428.97 |
428.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2080299 |
其他民政管理事务支出 |
21.07 |
21.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2080501 |
行政单位离退休 |
4.58 |
4.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.81 |
66.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.03 |
8.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2081004 |
殡葬 |
75.00 |
75.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.50 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
0.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.46 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
3.07 |
3.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.81 |
2.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
24.50 |
24.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
27.46 |
27.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
42.99 |
42.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110599 |
其他天然林保护支出 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.56 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
38.12 |
38.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
13.45 |
13.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120815 |
农村社会事业支出 |
272.72 |
272.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
283.78 |
283.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
43.80 |
22.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.08 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130101 |
行政运行 |
660.44 |
660.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130103 |
机关服务 |
28.91 |
28.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
64.00 |
64.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2.95 |
2.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.74 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2140106 |
公路养护 |
6.90 |
6.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2140699 |
车辆购置税其他支出 |
137.30 |
137.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
24.33 |
14.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
84.31 |
84.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
63.89 |
63.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2299999 |
其他支出 |
2,070.51 |
2.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,067.91 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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支出决算表 |
||||||||
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|
|
|
公开03表 |
|
部门：益阳鱼形山街道办事处
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
3.37 |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
615.24 |
532.67 |
82.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010308 |
信访事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
23.24 |
0.00 |
23.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
7.92 |
0.00 |
7.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
68.61 |
0.00 |
68.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
18.83 |
0.00 |
18.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
428.97 |
0.00 |
428.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
21.07 |
0.00 |
21.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.58 |
4.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.81 |
66.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.03 |
8.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081004 |
殡葬 |
75.00 |
0.00 |
75.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
0.46 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
3.07 |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.81 |
2.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
24.50 |
0.00 |
24.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
27.46 |
27.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
42.99 |
42.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110599 |
其他天然林保护支出 |
0.56 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
38.12 |
0.00 |
38.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
13.45 |
0.00 |
13.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120815 |
农村社会事业支出 |
272.72 |
0.00 |
272.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
283.78 |
0.00 |
283.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
43.80 |
0.00 |
43.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130101 |
行政运行 |
660.44 |
660.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130103 |
机关服务 |
28.91 |
28.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
64.00 |
0.00 |
64.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2.95 |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2140106 |
公路养护 |
6.90 |
0.00 |
6.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2140699 |
车辆购置税其他支出 |
137.30 |
0.00 |
137.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
24.33 |
0.00 |
24.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
84.31 |
84.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
63.89 |
0.00 |
63.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2299999 |
其他支出 |
2,070.51 |
1.45 |
2,069.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：益阳市鱼形山街道办事处 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,552.11 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
720.38 |
720.38 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
613.08 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
18.83 |
18.83 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
620.34 |
620.34 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
94.95 |
94.95 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
630.80 |
22.72 |
608.08 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
760.55 |
760.55 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
158.53 |
158.53 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
84.31 |
84.31 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
68.89 |
68.89 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
7.61 |
2.61 |
5.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
3,165.19 |
本年支出合计 |
59 |
3,165.19 |
2,552.11 |
613.08 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
3,165.19 |
总计 |
64 |
3,165.19 |
2,552.11 |
613.08 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门： 益阳市鱼形山街道办事处 公开05表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2,552.11 |
1,459.02 |
1,093.09 |
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
3.37 |
0.00 |
3.37 |
|
2010301 |
行政运行 |
615.24 |
532.67 |
82.56 |
|
2010308 |
信访事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
23.24 |
0.00 |
23.24 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
7.92 |
0.00 |
7.92 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
68.61 |
0.00 |
68.61 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
18.83 |
0.00 |
18.83 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
428.97 |
0.00 |
428.97 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
21.07 |
0.00 |
21.07 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.58 |
4.58 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.81 |
66.81 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.03 |
8.03 |
0.00 |
|
2081004 |
殡葬 |
75.00 |
0.00 |
75.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
3.07 |
0.00 |
3.07 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.81 |
2.81 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
24.50 |
0.00 |
24.50 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
27.46 |
27.46 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
42.99 |
42.99 |
0.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
22.72 |
0.00 |
22.72 |
|
2130101 |
行政运行 |
660.44 |
660.44 |
0.00 |
|
2130103 |
机关服务 |
28.91 |
28.91 |
0.00 |
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
64.00 |
0.00 |
64.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2.21 |
0.00 |
2.21 |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
6.90 |
0.00 |
6.90 |
|
2140699 |
车辆购置税其他支出 |
137.30 |
0.00 |
137.30 |
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
14.33 |
0.00 |
14.33 |
|
2210201 |
住房公积金 |
84.31 |
84.31 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
63.89 |
0.00 |
63.89 |
|
2299999 |
其他支出 |
2.61 |
0.00 |
2.61 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门： 益阳市鱼形山街道办事处 公开06表 单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
||||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
1,057.99 |
302 |
商品和服务支出 |
392.34 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
247.94 |
30201 |
办公费 |
23.66 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
213.18 |
30202 |
印刷费 |
33.76 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
249.89 |
30203 |
咨询费 |
0.29 |
310 |
资本性支出 |
0.41 |
||||||||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
28.91 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
2.07 |
31002 |
办公设备购置 |
0.41 |
||||||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
91.30 |
30206 |
电费 |
20.17 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.26 |
30207 |
邮电费 |
3.56 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
60.95 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
24.73 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.82 |
30211 |
差旅费 |
22.02 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
131.01 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.27 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
33.71 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
8.29 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.22 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
1.80 |
30217 |
公务接待费 |
0.98 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.71 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
3.78 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
30306 |
救济费 |
2.00 |
30226 |
劳务费 |
146.96 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.54 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
30.45 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
5.92 |
39909 |
经常性赠与 资本性赠与
|
0.00 |
||||||||||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.73 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
45.48 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.57 |
|
|
|
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|
人员经费合计 |
1,066.28 |
公用经费合计 |
392.74 |
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|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开07表 |
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部门：益阳市鱼形山街道办事处 |
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单位：万元 |
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||||
|
合计 |
0.00 |
613.08 |
613.08 |
0.00 |
613.08 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
38.12 |
38.12 |
0.00 |
38.12 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
0.00 |
13.45 |
13.45 |
0.00 |
13.45 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
2120815 |
农村社会事业支出 |
0.00 |
272.72 |
272.72 |
0.00 |
272.72 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
0.00 |
283.78 |
283.78 |
0.00 |
283.78 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
||||||||||||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开08表 |
|
部门：益阳市鱼形山街道办事处 |
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单位：万元 |
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项 目 |
本年支出 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
|
|
|
||
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 |
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财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开09表 |
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部门：益阳市鱼形山街道办事处 |
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|
单位：万元 |
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预算数 |
决算数 |
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|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||||
|
11.71 |
0.00 |
10.73 |
0.00 |
10.73 |
0.98 |
11.71 |
0.00 |
10.73 |
0.00 |
10.73 |
0.98 |
||||||||
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计5268.44万元。与上年相比，增加2238.37万元，增长73.87%，主要是因为根据2023年年初工作计划增加了农村公路建设、农村人居环境整治、粮食生产、殡葬改革、高铁安置区建设、临时过渡费等方面收入。
2023年度支出总计5268.44万元。与上年相比，增加2232.87万元，增长73.56%，主要是因为增加了农村公路建设、农村人居环境整治、粮食生产、殡葬改革、高铁安置区建设、临时过渡费等方面支出。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计5268.44万元，其中：财政拨款收入3165.19万元，占60.08%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2103.25万元，占39.92%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计5268.44万元，其中：基本支出1460.47万元，占27.72%；项目支出3807.97万元，占72.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计3165.19万元，与上年相比，增加747.57万元,增长30.92%，主要是因为根据年度工作任务增加了粮食生产、美丽庭院建设、人居环境整治等方面的资金投入。
2023年度财政拨款支出总计3165.19万元，与上年相比，增加742.07万元,增长30.62%，主要是因为增加了粮食生产、美丽庭院建设、人居环境整治等方面的支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2552.11万元，占本年支出合计的48.44%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加132.99万元，增长5.5%，主要是因为机构改革单位合并，原益阳高新区东部产业园办事处在编人员、村干部上年度绩效奖金拨付至本单位、办公场所租赁费增加以及公路建设、粮食生产、人居环境整治等方面资金投入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2552.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出720.38万元，占28.23%；公共安全（类）支出18.83万元，占0.74%;社会保障和就业（类）支出620.34万元，占24.31%；卫生健康（类）支出94.95万元，占3.72%；城乡社区（类）支出22.72万元，占0.89%；
农林水（类）支出760.55万元，占29.8%；交通运输（类）支出158.53万元，占6.21%；住房保障（类）支出84.31万元，占3.3%；灾害防治与应急管理（类）支出68.89万元，占2.7%；其他（类）支出2.61万元，占0.1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2083.03万元，支出决算数为2552.11万元，完成年初预算的122.52%，其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。
年初预算为10万元，支出决算为3.37万元，完成年初预算的33.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本着厉行节约的原则，严格控制支出。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）。
年初预算为284.4万元，支出决算为615.24万元，完成年初预算的216.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：干职工工资正常提标及年中追加了上年度的绩效奖金指标。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）信访事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算，因实际工作需要，年中追加了该项指标。
4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为62万元，支出决算为23.24万元，完成年初预算的37.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本着厉行节约的原则，严格控制支出。
5、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。
年初预算为8万元，支出决算为7.92万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本着厉行节约的原则，严格控制支出。
6、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为70.6万元，支出决算为68.61万元，完成年初预算的97.18%，决算数大小于年初预算数的主要原因是：本着厉行节约的原则，严格控制支出。
7、公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。
年初预算为30万元，支出决算为18.83万元，完成年初预算的62.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本着厉行节约的原则，严格控制支出。
8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。
年初预算为415万元，支出决算为428.97万元，完成年初预算的103.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：村、社区干部工资提标。
9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为21.07万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算，因实际工作需要，年中追加了该项指标。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为24.5万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的18.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算中包含了退休人员工资，实际上退休人员工资在社保中心发放。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为66.81万元，支出决算为66.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为33.41万元，支出决算为8.03万元，完成年初预算的24.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分干职工职业年金单位部分缴纳。
13、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。
年初预算为0万元，支出决算为75万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算，因实际工作需要，年中追加了该项指标。
14、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算，因实际工作需要，年中追加了该项指标。
15、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。
年初预算为5万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的61.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本着厉行节约的原则，严格控制支出。
16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为12.1万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的23.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本着厉行节约的原则，严格控制支出。
17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为24.5万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算，因实际工作需要，年中追加了该项指标。
18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为28.8万元，支出决算为27.46万元，完成年初预算的95.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员异动。
19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为42.99万元，支出决算为42.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
20、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为39万元，支出决算为22.72万元，完成年初预算的58.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本着厉行节约的原则，严格控制支出。
21、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为719.19万元，支出决算为660.44万元，完成年初预算的91.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本着厉行节约的原则，严格控制支出。
22、农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）。
年初预算为32.21万元，支出决算为28.91万元，完成年初预算的89.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本着厉行节约的原则，严格控制支出。
23、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算，因实际工作需要，年中追加了该项指标。
24、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为64万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算，因实际工作需要，年中追加了该项指标。
25、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.21万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算，因实际工作需要，年中追加了该项指标。
26、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算，因实际工作需要，年中追加了该项指标。
27、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.9万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算，因实际工作需要，年中追加了该项指标。
28、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为137.3万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算，因实际工作需要，年中追加了该项指标。
29、交通运输支出（类）其他交通运输类支出（款）其他交通运输类支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14.33万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算，因实际工作需要，年中追加了该项指标。
30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为84.31万元，支出决算为84.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
31、灾害防治与应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算，因实际工作需要，年中追加了该项指标。
32、灾害防治与应急管理支出（类）自然灾害救灾与恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算，因实际工作需要，年中追加了该项指标。
33、灾害防治与应急管理支出（类）其他灾害防治与应急管理支出（款）其他灾害防治与应急管理支出（项）。
年初预算为114.71万元，支出决算为63.89万元，完成年初预算的55.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本着厉行节约的原则，严格控制支出。
34、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.61万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算，因实际工作需要，年中追加了该项指标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1459.02万元，其中：
人员经费支出1066.28万元，占基本支出的73.08%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费。
公用经费支出392.74万元，占基本支出的26.92%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出及办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为11.71万元，支出决算为11.71万元，完成预算的100%，与上年相比减少2.67万元，减少18.57%,减少的主要原因是本单位认真贯彻执行中央“八项规定”、省委“九项规定”、市委“十项规定”精神，坚持厉行节约，加强公务接待管理，从严控制公务接待费开支范围，相应减少了公务接待费支出。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比持平。
公务接待费支出预算为0.98万元，支出决算为0.98万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是我部门严格按预算执行，与上年相比减少4.74万元，减少82.87%,减少的主要原因是本单位认真贯彻执行中央“八项规定”、省委“九项规定”、市委“十项规定”精神，坚持厉行节约，加强公务接待管理，从严控制公务接待费开支范围，严格控制接待标准和接待规模。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，与上年相比持平。
公务用车运行维护费支出预算为10.73万元，支出决算为10.73万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是我部门严格按预算执行，与上年相比增加2.06万元，增长23.76%,增长的主要原因是机构改革单位合并增加了1台公务用车，从而导致公务用车运行维护费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.98万元，占8.37%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算10.73万元，占91.63%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；
2、公务接待费支出决算为0.98万元，全年共接待来访团组4个、来宾57人次，主要是省市领导来我单位检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.73万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费10.73万元，主要是公务用车加油、维修保养、保险费及司机支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入613.08万元；年初结转和结余0万元；支出613.08万元，其中基本支出0万元，项目支出613.08万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为38.12万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算，因实际工作需要，年中追加了该项指标。
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。
年初预算为50万元，支出决算为13.45万元，完成年初预算的26.9%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：由于高新区财力紧张，部分资金未完成支付。
3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。
年初预算为320万元，支出决算为272.72万元，完成年初预算的85.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于高新区财力紧张，部分资金未完成支付。
4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。
年初预算为365.41万元，支出决算为283.78万元，完成年初预算的77.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于高新区财力紧张，部分资金未完成支付。
5、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算，因实际工作需要，年中追加了该项指标。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出394.19万元，比上年决算数增加41.5 万元，增长11.77%。主要原因是：机构改革，单位合并，人员增加，办公场所搬迁，机关运行经费相应增加。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人；开支培训费1.22万元，用于提高工作人员业务能力的技术培训，人数5人，内容为工作人员参加征地拆迁业务培训；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额1610.4万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出1415.4万元、政府采购服务支出195万元。授予中小企业合同金额1610.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1610.4万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是清洁卫生用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理，在编制2023年部门预算时，本单位将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。在规定时间内，高新区财政局将绩效目标批复给本单位作为预算执行和监督的依据；二是开展绩效运行跟踪监控；三是做好绩效自评和结果公开。根据高新区财政局文件要求，我单位抽调专人开展绩效评价工作，对2023年部门整体支出开展了绩效自评。四是扎实做好整改工作。针对自评报告提出的问题和建议，进行了认真的整改，努力规范财政资金的使用，切实提高财政资金使用效益。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
确保了街道人员工资的及时发放，医保社保和住房公积金的及时缴纳，保障了街道各项日常工作的正常开展，保障了村社区运转和各项基本民生的支出，人居环境得到极大改善，农村生活污水也得到有效治理，各项重点项目工程也得到了稳步有序 的推进。
（三）存在的问题及原因分析
存在的主要问题是2023年度有一部分项目支出预算（比如农村公路建设、生活污水治理、返修渠清淤维修维护等项目）在年中被调减，其主要原因是区级财政财力不够，无法保障年初所有的项目预算资金到位。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他对企事业单位的补贴以及其他费用。
第五部分
附件
益阳市鱼形山街道办事处
部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）机构设置及人员情况。
2022年底，高新区原东部产业园办事处整体并入鱼形山街道办事处。现鱼形山街道办事处下设13个部门站所，分别是：党政综合办、党建办、财政所、社会治安和应急管理办、司法所、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办、社会事务服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站、综合执法大队。街道下辖4个中心城区社区，1个集镇社区，5个行政村,其中社区分别为：龙潭口社区、四方山社区、宝林冲村社区、灵宝山社区,鱼形湖社区。村分别为：浮云铺村、大泉村、百羊庄村、鱼形山村、石新桥村。2023年末实有人数106人，其中在职人员80人，退休人员3人，临聘人员19人，劳务派遣人员2人，三支一扶人员2人。
主要职能职责。（1）依照有关法律法规，落实国家各项方针政策，严格依法行政，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划；（2）执行本街道区域内的经济和社会发展计划，财政预算；管理本街道区域内的财政、民政、司法、计生教育，科学、文化、卫生、体育等工作；（3）负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作，部署重点工程建设，全力推进园区各项重点项目建设；（4）全面加强社会管理，确保社会事务全面民发展，着力规划执法，保障营商环境；强化安全监管，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定 ；（5）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（二）部门整体支出概况
因原东部产业园办事处2023年度预算为独立编制，没有合并至鱼形山街道，所以2023年度部门决算也是独立编制。现鱼形山街道部门整体支出概况将分两部分进行说明：
（1）原鱼办2023年度部门决算收入5268.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2552.11万元，政府性基金预算财政拨款收入613.08万元，其他收入2103.25万元。2023年度原鱼办部门决算支出为5268.44万元，其中：一般公共服务支出720.38万元，公共安全支出18.83万元，社会保障和就业支出623.30万元，卫生健康支出94.95万元，节能环保支出0.56万元，城乡社区支出651.88万元，农林水支出761.29万元，交通运输支出168.53万元，住房保障支出84.32万元，灾害防治及应急管理支出68.89万元，其他支出2075.51万元。当年收支平衡，年终无结转结余。
（2）原东部产业园办事处2023年度部门决算收入为784.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入682.02万元，政府性基金预算财政拨款收入93.04万元，其他收入9.65万元。2023年度原鱼办部门决算支出为784.71万元，其中：一般公共服务支出171.02万元，社会保障和就业支出41.75万元，卫生健康支出90.35万元，节能环保支出3万元，城乡社区支出97.92万元，农林水支出352.6万元，住房保障支出28.07万元，收支平衡,年终无结转结余。
（三）部门整体支出绩效目标。
2023年部门整体支出绩效年度预期目标：保障机关干职工工资的按时发放及五险一金的及时缴纳，保障机关开展日常工作的正常运行，保障村（社区）运转各项支出，保障人居环境整治工作的开展，进行农村生活污水治理，推进辖区内各项重点项目建设的顺利开展 。2023年部门整体支出绩效目标实际完成情况：确保了街道人员工资的及时发放，医保社保和住房公积金的及时缴纳，保障了街道各项日常工作的正常开展，保障了村社区运转和各项基本民生的支出，人居环境得到极大改善，农村生活污水也得到有效治理，各项重点项目工程也得到了稳步有序的推进。由于我单位没有自己的门户网站，街道财政所将预决算报告及报表上报高新区财政局，由高新区财政局统一向社会公开，资产管理系统资产余额与固定资产账面余额一致。2023年我街道严格把控三公经费支出,在公务接待方面,“无函不接待”，严禁超标准超人数接待。我单位也制定了相应的内控制度，在政府采购和财务管理方面严格按规章制度执行到位。
二、绩效评价工作情况
为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《益阳高新技术产业开发区财政局关于做好2023年度预算绩效自评工作的通知》（益高财绩监〔2024〕24号等有关文件精神，为进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念和责任意识，切实提高财政资金使用效益,我单位对2023年度预算开展绩效自评工作,成立专门的绩效评价工作小组,办事处主任尹镜任组长,人大主任朱志勇任副组长,财政所全体成员为工作小组成员。
绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。
三、主要绩效及评价结论
（一）综合评价结论。我单位2023年度整体绩效自评得分为97分，等级为“优秀”。
（二）评价指标分析（或综合评价情况）。我单位围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，从整体绩效目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等方面综合分析。我单位在2023年度基本上完成了年初的绩效目标,按照“保工资、保运转、保基本民生”来安排支出，“有预则立，无预则废”，财政所也根据每月预算收支实际情况编制预算执行情况表上报给相关领导，让街道党工委班子及时了解掌握街道财政财务动态。
四、存在的问题及原因分析
存在的主要问题是2023年度有一部分项目支出预算（比如农村公路建设、生活污水治理、返修渠清淤维修维护等项目）在年中被调减，其主要原因为区级财政财力不够，无法保障年初所有的项目预算资金到位。
五、下一步改进措施
我单位也应该从现有的经济形势出发，量力而行，除争取区级财政资金外，还应发动各部门、村（社区）力量立项争资，对外争取更多的上级项目资金。
六、其他需要说明的问题
暂无