目录

第一部分 周立波故居纪念馆单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

周立波故居纪念馆单位概况

 

 

 

 

 

一、 部门职责

负责周立波故居纪念馆行政事务的日常管理；负责故居文物征集、研究、保护利用专项资金的申报与监督使用。

 

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。周立波故居纪念馆单位内设机构包括：综合办公室、财务部、宣教部、文保部、保安部五个部室。在编人员1人、聘用人员14人（其中办公室主任兼出纳1人、会计1人、文物保管2人、讲解接待人员4人、保安4人、保洁1人、后勤1人）。

（二）决算单位构成。周立波故居纪念馆2023年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位为一级预算单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：周立波故居纪念馆　                                                                                                        公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计286.15万元。与上年相比，增加34.34万元，增长13.64%，主要是因为2023年度项目经费较去年有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计286.15万元，其中：财政拨款收入285.51万元，占99.78%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.64万元，占0.22%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计286.15万元，其中：基本支出28.06万元，占9.81%；项目支出258.09万元，占90.19%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计285.51万元，与上年相比，增加33.70万元,增长13.38%，因为主要是因为2023年度项目经费较去年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出285.51万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加33.70万元，增长13.38%，主要是因为2023年度项目经费较去年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出285.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出14.07万元，占4.93%；文化旅游体育与传媒（类）支出243.30万元，占85.22%；社会保障和就业（类）支出1.74万元，占0.61%；卫生健康（类）支出0.95万元，占0.33%；节能环保（类）支出3.00万元，占1.05%;城乡社区（类）支出5.00万元，占1.75%；住房保障（类）支出2.45万元，占0.86%；其他（类）支出15.00万元，占5.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为157.06万元，支出决算数为285.51万元，完成年初预算的181.78%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  行政运行（项）。

年初预算为2.40万元，支出决算为7.21万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效奖金经费追加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为6.86万元，支出决算为6.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为8.35万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数主要原因是：文化和旅游专项资金的追加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行支出（项）。

年初预算为9.92万元，支出决算为9.85万元，完成年初预算的99.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆支出（项）。

年初预算为133.98万元，支出决算为225.10万元，完成年初预算的168.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金的下达。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为1.04万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的100%，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0.52万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的100%，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.26万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的73.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的100%，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助支出（项）。

年初预算为0.38万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的97.37%，决算数小于年初预算数主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

11、节能环保支出（类）自然生态保护支出（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。主要原因是：生态文明建设专项补助资金的追加。

12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）小城镇基础设施建设支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。主要原因是：2022年第一批经建专项补助资金的追加。

13、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。主要原因是：2021年住房保障工作经费的追加。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为1.13万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的128.32%，决算数大于年初预算数主要原因是：年度绩效奖配套公积金的追加。

15、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数主要原因是：支付2023年2名新聘专职讲解员工资福利。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出28.06万元，其中：

人员经费24.26万元，占基本支出的86.46%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费3.80万元，占基本支出的13.54%，主要包括办公费、水费、差旅费、会议费、福利费、其他交通费用、税金及附加等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数等于预算数，与上年相比数据一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数等于预算数，与上年相比数据一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数等于预算数，与上年相比数据一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数等于预算数，与上年相比数据一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数等于预算数，与上年相比数据一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元,因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0000万元。公务用车运行维护费0.00万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出3.80万元，比上年决算数减少9.50 万元，降低71.43%。主要原因是：今年人员有所减少，并严格按预算执行决算。           

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.74万元，用于召开1次分享会，人数41人，内容《山乡巨变》方言注释版新书分享会；开支培训费0.68万元，用于2次培训，人数5人，内容为消防设施操作员培训、宣教部开展礼仪培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位预算执行情况良好，进一步规范和加强预算管理，强化支出责任，不断提升绩效管理水平，在财政绩效评价工作方面进行了进一步探索。并根据《益阳高新技术产业开发区财政局关于做好2023年度预算绩效自评工作的通知》的有关要求，我单位认真组织进行了2023年部门整体绩效自评工作，形成了《周立波故居纪念馆2023年整体绩效自评报告》并按照财政绩效部门要求在高新区财政局网站上进行了公布。

（二）部门整体支出绩效情况

1.保护修缮和展陈提质。首先对故居小青瓦屋檐和多处漏雨的屋顶进行了捡修，其次对故居损毁的三合土地面、故居房屋基脚、腐烂的木地板进行了修补，然后对复原陈列部分展示柜台进行了全面修缮并更新完善了周立波先生某个历史时期的生平业绩实物佐证。按照”修旧如旧，修故如故”的原则，故居得到了有力保护。

2.文物征集。完成征集民俗实物36件，报刊49本，文献资料72件，信件1封，总计征集158件文物藏品。其中包含征集珍贵图书类文物一本，周立波先生在益阳挂职期间同当地老百姓同吃同住同劳动的珍贵照片两张。

3.环境治理。为了美化周立波故居周边环境，一是在重大接待及节日，安排时令鲜花万余盆用于装饰美化，对故居及周边进行绿化美化工程。二是按照爱国卫生要求开展“除四害”“除蛇”爱国卫生月等相关工作。通过对周边环境的整治，故居公共服务设施得到进一步完善和提升。

4.增资立项。通过多方努力争取中央及省内专项资金共计156万元。为故居更好开放运行和开展活动，提供了资金保障。

5.多渠道拓展宣传形式、扩大影响力。（1）开展惠民送书活动、全民阅读活动、开展“5.18国际博物馆日”和“中国文化和自然遗产日”宣传活动、开展微党课及故居公众号开展国防教育宣传。（2）由益阳高新区管委会主办、周立波故居纪念馆承办，人民文学出版社出版，中南大学邹理教授注释的《山乡巨变》方言注释版首发分享会在周立波故居文化广场举行，市、区相关领导、三周研究会专家学者及资深文学艺术者等40余人参加。（3）我馆邀请了工艺美大专业刘根根老师设计制作周立波生平宣传画册，其目的是为了更好地弘扬立波文化和廉洁品质。（4）积极参加由郴州市人民政府承办第二届湖南省文旅融合发展大会。对外免费送出《山乡巨变》注释版500余册，发放周立波生平宣传册3000多册，扩大了故居的知名度和影响力。（5）在相关媒体发表宣传报道信息48篇。2023年故居微信公众号共发表文章73篇。六是开展“立波文化”宣讲活动和“学立波品格  担时代使命”图片展活动。本次巡展活动共计48场次，宣讲课时72节，普及人数近万人，发放周立波生平宣传资料6000多册，获到社会各界大力支持和一致好评。

（三）存在的问题及原因分析

未按时间进度分解资金使用计划。专项资金的使用，要做到事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金使用的目标和效益。

目前，预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整等现象，因此，预算执行准确性还有待加强，要结合单位实际情况，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制的科学性和合理性。在今后的工作中，我们要加强整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。 

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附 件

 

周立波故居纪念馆2023年度

部门整体支出绩效评价报告

 

根据《益阳高新技术产业开发区财政局关于做好2023年度预算绩效自评工作的通知》有关要求，周立波故居纪念馆对2023年部门整体支出进行了绩效自评，现将情况报告如下：

一、基本情况

（一）单位基本情况

1.主要职能，负责周立波故居纪念馆行政事务的日常管理；负责故居文物征集、研究、保护利用专项资金的申报与监督使用。

2.人员情况，2023年本单位年未实有人数15人，在编人员1人、聘用人员14人。纪念馆内设综合办公室、财务部、宣教部、文保部、安保部共五个部室。

（二）部门整体支出情况

1.部门年初预算收入157.06万元，其构成为一般公共预算拨款收入157.06万元，政府性基金拨款为0，其他收入为0。

2.部门年初预算支出为157.06万元，按功能分类其构成为一般公共服务支出9.26万元，文化旅游体育与传媒支出为143.91万元，社会保障和就业支出为1.81万元，卫生健康支出为0.95万元，住房保障支出为1.13万元；按支出性质与经济分类其构成为基本支出22.36万元，项目支出为134.7万元。基本支出中人员经费19.32万元，公用经费3.05万元。

3.2023年度决算收入为286.15万元，一般公共预算财政拨款收入285.51万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、其他收入0.64万元、上年结转0.00万元。

4.2023年度决算支出为286.15万元,其中：（1）一般公共服务支出14.47万元；（2）文化旅游体育与传媒支出243.30万元；（3）社会保障和就业支出1.74万元；（4）卫生健康支出0.95万元；（5）节能环保支出3.00万元；（6）城乡社区支出5.00万元；住房保障支出2.45万元；（7）其他支出15.24万元。

5.“三公”经费支出情况。故居贯彻落实上级有关厉行节约、压缩开支号召，严格控制“三公”经费开支。其中：因公出国经费无；公务运行维护费无；公务接待费无。

6.年末结转和结余情况。2023年，本单位年末结转、结余0.00万元。

（三）部门整体支出绩效目标

1.绩效目标情况。确定2023年部门整体支出绩效目标为：（1）故居全年开放300天以上，接待参观游客30万人次以上。（2）全面完成故居保护修缮工作，文物无损毁。（3）带动了地方经济，推动故居所在地第三产业经济繁荣发展。2023年具体部门绩效指标为：完成故居各项维护工作；弘扬“立波精神”，传播红色文化；提升我市文化历史的古城内涵；完善了故居公共服务设施。

2.绩效目标完成情况。2023年周立波故居纪念馆履职履责，各项工作完成情况较好，具体完成情况详见“三、主要绩效及评价结论”。

3.预决算公开：2023年，按照上级的要求，在区级政务公开的网站上进行了预、决算公开。

4.资产管理情况：加强对国有资产管理工作的组织领导，强化产权意识、责任意识、效率意识；建立健全资产管理制度，加强固定资产的管理及时处理资产盘盈、盘亏等事项,使国有资产管理各环节有保障和约束；准确完整登记资产卡片信息，施行“一物一卡”，做到账、卡、物一致，全面完整反映各类国有资产配置、使用、处置和收益等基本情况。

5.预算控制、预决算公开情况：按预算用途、在预算总额范围内使用财政资金，按照上级的要求，在规定网站进行部门预决算公开。

6.内部管理制度建设情况：制定了完善的内部管理制度，合理设置岗位，明确责任分工，加强部门内部控制。

7.社会效益情况：讲解接待人数明显增加，全年完成来自全国各地的政务接待352场次，其中接待重要领导参观120场次，包括国家人社局副部长俞家栋一行，中央文明办一行、国家减灾委一行；中国作家协会作家活动周和中国作家益阳文学周活动，在周立波故居参观及留影。主要接待了人民艺术家王蒙，中国作协党组书记、副主席张宏森以及其他作家代表。接待党政机关、专家学者、大中小学校、党校培训班等单位开展爱国主义教育活动232场次。截止12月底我馆共接待参观游客36万余人次，均安全有序参观。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，绩效评价运用量化指标来说明财政资金效果，可以全面准确反映财政资金使用的绩效水平和预期目标实现程度，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效率，也是促进财政管理科学化、规范化的有效手段。         

(二)绩效评价工作过程：一是成立成立了以馆长为组长的绩效评价工作小组，对照自评方案进行研究并制定评价方案，收集并审核相关规章制度、部门职能职责、财务资料、年度工作计划、进行了人员安排及时间确定等准备工作。二是相关人员全程参与，明确工作职责和分工，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项展开自评。三是对评价过程中收集资料进行综合分析、归纳汇总，开展自评，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

三、主要绩效及评价结论

（一）主要绩效

1.一是做好故居日常保护修缮，完成故居复原陈列展维护保养。首先对故居小青瓦屋檐和多处漏雨的屋顶进行了捡修，其次对故居损毁的三合土地面、故居房屋基脚、腐烂的木地板进行了修补，然后对复原陈列部分展示柜台进行了全面修缮并更新完善了周立波先生某个历史时期的生平业绩实物佐证。按照”修旧如旧，修故如故”的原则，故居得到了有力保护。

2.完成征集民俗实物36件，报刊49本，文献资料72件，信件1封，总计征集158件文物藏品。其中包含征集珍贵图书类文物一本，周立波先生在益阳挂职期间同当地老百姓同吃同住同劳动的珍贵照片两张。

3.为了美化周立波故居周边环境，一是在重大接待及节日，安排时令鲜花万余盆用于装饰美化，对故居及周边进行绿化美化工程。二是按照爱国卫生要求开展“除四害”“除蛇”爱国卫生月等相关工作。通过对周边环境的整治，故居公共服务设施得到进一步完善和提升。

4.通过多方努力争取中央及省内专项资金共计156万元。为故居更好开放运行和开展活动，提供了资金保障。

5.多渠道拓展宣传形式、扩大影响力。（1）开展惠民送书活动、全民阅读活动、开展“5.18国际博物馆日”和“中国文化和自然遗产日”宣传活动、开展微党课及故居公众号开展国防教育宣传。（2）由益阳高新区管委会主办、周立波故居纪念馆承办，人民文学出版社出版，中南大学邹理教授注释的《山乡巨变》方言注释版首发分享会在周立波故居文化广场举行，市、区相关领导、三周研究会专家学者及资深文学艺术者等40余人参加。（3）我馆邀请了工艺美大专业刘根根老师设计制作周立波生平宣传画册，其目的是为了更好地弘扬立波文化和廉洁品质。（4）积极参加由郴州市人民政府承办第二届湖南省文旅融合发展大会。对外免费送出《山乡巨变》注释版500余册，发放周立波生平宣传册3000多册，扩大了故居的知名度和影响力。（5）在相关媒体发表宣传报道信息48篇。2023年故居微信公众号共发表文章73篇。六是开展“立波文化”宣讲活动和“学立波品格  担时代使命”图片展活动。本次巡展活动共计48场次，宣讲课时72节，普及人数近万人，发放周立波生平宣传资料6000多册，获到社会各界大力支持和一致好评。

（二）评价及结论

根据部门整体支出绩效评价指标体系和绩效检查情况， 具体评分如下：目标设定5分，预算配置15分，预算执行20分，预算管理5分，资产管理5分，职责履行30分，履职效益18分，总分98分，为优等。

 

四、存在的问题

未按时间进度分解资金使用计划。专项资金的使用，要做到事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金使用的目标和效益。

目前预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整等现象，因此，预算执行准确性还有待加强，要结合单位实际情况，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制的科学性和合理性，同时分析手段和技术水平有待完善。在今后的工作中，我们要加强整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。