目录
第一部分 益阳市朝阳街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款 “三公”经费支出决算表 第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明 第四部分 名词解释
第五部分 附件
一、 部门职责
益阳市朝阳街道办事处是益阳市赫山区政府派出机关，正科级，委托益阳高 新区党工委、管委会管理。朝阳街道办事处依法行使行政管理和服务职能。 其主要职责是：
（ 1）加强党的建设。 落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党 建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆 盖。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思 想和精神文明建设。
（ 2）统筹区域发展。统筹落实市、益阳高新区关于辖区发展的重大决策和 建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发 展等工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。
（ 3）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻 落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退 役军人事务管理服务等领城相关法规政策。
（ 4）实施综合管理。负责区级部门向街道派驻机构负责人的人事考核权和 征得同意权。组织领导和综合协调辖区内城市管理、文明创建等综合性管理 工作。承担街道生态环境保护、物业监管相关工作职责。
（ 5）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作， 处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护辖区社会稳定等。
（ 6）监督专业管理。管理街道综合行政执法队伍，对辖区内各类专业执法 工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。
（ 7 ）动员社会参与。 动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等力量参 与社会治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。
（ 8）指导社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区 单位和社区居民参与社区建设和管理。
（ 9）完成益阳高新区党工委、管委会交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（ 一）内设机构设置。下设党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（城 市管理办公室）、社会事务办公室（社区建设指导办公室）、社会治安和应 急管理办公室、财政所、街道综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、 党群和政务服务中心、退役军人服务站等。
（ 二）决算单位构成。益阳市朝阳街道办事处 2023 年部门决算汇总公开单 位构成包括：仅包括益阳市朝阳街道办事处本级。
收入支出决算总表
公开01表
部门：益阳市朝阳街道办事处 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,853.42 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,148.38 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
395.95 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
24.15 |
三、国防支出 |
34 |
3.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.50 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
152.72 |
|
八、其他收入 |
8 |
862.36 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1,080.97 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
193.75 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
5.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
1,627.41 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
103.73 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、 自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
74.30 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
24.15 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
71.70 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
650.27 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
5,135.88 |
本年支出合计 |
58 |
5,135.88 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
5,135.88 |
总计 |
62 |
5,135.88 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差 。
收入决算表
公开02表
部门：益阳市朝阳街道办事处 单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收 入 |
其他收入 |
|
|
科目代 码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
5,135.88 |
4,273.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
862.36 |
|
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081004 |
殡葬 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070605 |
出版发行 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
10.40 |
10.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
11.93 |
11.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010306 |
政务公开审批 |
1.39 |
1.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
2.95 |
2.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
39.76 |
39.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
648.27 |
260.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
387.87 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
1.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.48 |
|
2080116 |
引进人才费用 |
7.98 |
7.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.38 |
32.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
977.64 |
977.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
151.72 |
151.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
1.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.05 |
|
2120810 |
棚户区改造支出 |
134.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
134.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
607.55 |
607.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
256.86 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
256.85 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240109 |
应急管理 |
11.99 |
11.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.76 |
64.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
65.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65.96 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
2.93 |
2.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
41.18 |
41.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
29.18 |
29.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010308 |
信访事务 |
51.31 |
51.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120815 |
农村社会事业支出 |
180.00 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
74.30 |
74.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
7.90 |
7.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
6.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.91 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
180.25 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.25 |
|
2120104 |
城管执法 |
51.79 |
51.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
13.19 |
13.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
19.54 |
19.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
24.15 |
24.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240106 |
安全监管 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2039999 |
其他国防支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
199.47 |
199.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
1.47 |
1.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务 |
18.67 |
18.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
134.46 |
134.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010303 |
机关服务 |
41.71 |
41.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
901.80 |
901.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
23.99 |
23.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
6.90 |
6.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
12.30 |
12.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
56.23 |
56.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
2.55 |
2.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
收入决算表
公开03表
部门：益阳市朝阳街道办事处 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助 支出 |
|
|
科目代 码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
5,135.88 |
1,202.36 |
3,933.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
0.63 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081004 |
殡葬 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070605 |
出版发行 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
10.40 |
0.00 |
10.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
11.93 |
0.00 |
11.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010306 |
政务公开审批 |
1.39 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
2.95 |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
39.76 |
39.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
648.27 |
0.00 |
648.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
1.48 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080116 |
引进人才费用 |
7.98 |
0.00 |
7.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.38 |
32.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
977.64 |
889.72 |
87.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
151.72 |
0.00 |
151.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
1.05 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120810 |
棚户区改造支出 |
134.00 |
0.00 |
134.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
607.55 |
0.00 |
607.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
256.86 |
10.03 |
246.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240109 |
应急管理 |
11.99 |
0.00 |
11.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.76 |
64.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
65.96 |
0.00 |
65.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
2.93 |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
41.18 |
0.00 |
41.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
29.18 |
29.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010308 |
信访事务 |
51.31 |
0.00 |
51.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120815 |
农村社会事业支出 |
180.00 |
0.00 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
74.30 |
74.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
7.90 |
0.00 |
7.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
6.91 |
0.74 |
6.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
180.25 |
0.25 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120104 |
城管执法 |
51.79 |
0.00 |
51.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
13.19 |
0.00 |
13.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
19.54 |
19.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
24.15 |
0.00 |
24.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240106 |
安全监管 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2039999 |
其他国防支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
199.47 |
0.00 |
199.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
1.47 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务 |
18.67 |
0.00 |
18.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
134.46 |
0.00 |
134.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010303 |
机关服务 |
41.71 |
41.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
901.80 |
0.00 |
901.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
23.99 |
0.00 |
23.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
6.90 |
0.00 |
6.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
12.30 |
0.00 |
12.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
56.23 |
0.00 |
56.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
2.55 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：益阳市朝阳街道办事处 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财 政拨款 |
政府性基金预算 财政拨款 |
国有资本经营预 算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,853.42 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,148.38 |
1,148.38 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
395.95 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
24.15 |
三、国防支出 |
35 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
152.72 |
152.72 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1,073.01 |
1,073.01 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
193.75 |
193.75 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
1,233.31 |
839.36 |
393.95 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
36.29 |
36.29 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、 自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
74.30 |
74.30 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
24.15 |
0.00 |
0.00 |
24.15 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
71.70 |
71.70 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
262.40 |
260.40 |
2.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
4,273.52 |
本年支出合计 |
59 |
4,273.52 |
3,853.42 |
395.95 |
24.15 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
4,273.52 |
总计 |
64 |
4,273.52 |
3,853.42 |
395.95 |
24.15 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款 、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：益阳市朝阳街道办事处 单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
科目代 码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
3,853.42 |
1,191.34 |
2,662.07 |
|
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
0.63 |
0.00 |
0.63 |
|
2010308 |
信访事务 |
51.31 |
0.00 |
51.31 |
|
2081004 |
殡葬 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|
2210201 |
住房公积金 |
74.30 |
74.30 |
0.00 |
|
2070605 |
出版发行 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
10.40 |
0.00 |
10.40 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
7.90 |
0.00 |
7.90 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
180.00 |
0.00 |
180.00 |
|
2120104 |
城管执法 |
51.79 |
0.00 |
51.79 |
|
2010306 |
政务公开审批 |
1.39 |
0.00 |
1.39 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
13.19 |
0.00 |
13.19 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
2.95 |
0.00 |
2.95 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
39.76 |
39.76 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
19.54 |
19.54 |
0.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
260.40 |
0.00 |
260.40 |
|
2240106 |
安全监管 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
2080116 |
引进人才费用 |
7.98 |
0.00 |
7.98 |
|
2039999 |
其他国防支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
1.47 |
0.00 |
1.47 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.38 |
32.38 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
18.67 |
0.00 |
18.67 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
134.46 |
0.00 |
134.46 |
|
2010301 |
行政运行 |
977.64 |
889.72 |
87.92 |
|
2010303 |
机关服务 |
41.71 |
41.71 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
151.72 |
0.00 |
151.72 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
607.55 |
0.00 |
607.55 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2240109 |
应急管理 |
11.99 |
0.00 |
11.99 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
901.80 |
0.00 |
901.80 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
23.99 |
0.00 |
23.99 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.76 |
64.76 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
2.93 |
0.00 |
2.93 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
41.18 |
0.00 |
41.18 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
6.90 |
0.00 |
6.90 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
12.30 |
0.00 |
12.30 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
29.18 |
29.18 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
56.23 |
0.00 |
56.23 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门：益阳市朝阳街道办事处 单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目 代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目 代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目 代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
980.02 |
302 |
商品和服务支出 |
168.17 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
167.84 |
30201 |
办公费 |
31.98 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
148.45 |
30202 |
印刷费 |
5.71 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
290.10 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
3.05 |
|
30106 |
伙食补助费 |
42.31 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
1.23 |
31002 |
办公设备购置 |
3.05 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
108.41 |
30206 |
电费 |
8.32 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
54.21 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
58.08 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
21.37 |
30209 |
物业管理费 |
1.16 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.39 |
30211 |
差旅费 |
6.23 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
86.86 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
7.33 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
4.66 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
40.11 |
30215 |
会议费 |
1.30 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.78 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
39.25 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.86 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
7.38 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
12.55 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
14.45 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.32 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
39.95 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
21.82 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,020.13 |
公用经费合计 |
171.22 |
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：益阳市朝阳街道办事处 单位：万元
|
项目 |
年初结转和结 余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结 余 |
|||
|
科目代 码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.00 |
395.95 |
395.95 |
0.00 |
395.95 |
0.00 |
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
199.47 |
199.47 |
0.00 |
199.47 |
0.00 |
|
2120815 |
农村社会事业支出 |
0.00 |
180.00 |
180.00 |
0.00 |
180.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
11.93 |
11.93 |
0.00 |
11.93 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
2.55 |
2.55 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门：益阳市朝阳街道办事处 单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
科目代 码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
24.15 |
0.00 |
24.15 |
|
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
24.15 |
0.00 |
24.15 |
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
财政拨款“三公 ”经费支出决算表
公开09表
部门：益阳市朝阳街道办事处 单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购 置费 |
公务用车运 行维护费 |
小计 |
公务用车购 置费 |
公务用车运 行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2.32 |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公 ”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公 ”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当 年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计5135.88万元。与上年相比，收支减少1014.4万元， 减少16.49%。主要是因为一般公共预算财政拨款减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计5135.88元，其中：财政拨款收入4273.52元，占83.21%； 其他收入862.36万元， 占16.79%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计5135.88万元，其中：基本支出1202.36万元，占23.41%； 项目支出3933.52万元， 占76.59%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计4273.52万元，与上年相比，减少1499.06 万元，减少25.97%，主要是因为一般公共预算财政拨款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出3853.42万元，占本年支出合计的75.03%，与上 年相比，财政拨款支出减少1084. 16万元，减少21.96%，主要是因为财政拨 款减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出3853.42万元，主要用于以下方面：一般公共服 务支出1148.38万元，占29.8%；国防支出3万元，占0.08%；公共安全支出0.5 万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒支出152.72万元，占3.96%；社会保障 和就业支出1080.97万元， 占27.85%；卫生健康支出193.75万元， 占5.03%； 城乡社区支出839.36万元， 占21.78%；农林水支出36.29万元， 占0.94%；住 房保障支出74.3万元， 占1.93.%；灾害防治及应急管理支出71.7万元， 占
1.86%；其他支出260.4万元， 占6.76%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为2832.89万元，支出决算数为
3853.42万元，完成年初预算的136.02%，其中：
1 、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项） 年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数
与预算数一致。
2 、一般公共服务支出（类）政府办公厅（ 室）及相关机构事务支出（款） 行政运行（项）
年初预算为928.45万元，支出决算为977.64万元，完成年初预算的 105.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。
3 、一般公共服务支出（类）政府办公厅（ 室）及相关机构事务支出（款） 机关服务（项）
年初预算为41.71万元，支出决算为41.71万元，完成年初预算的100%， 决算数与预算数一致。
4 、一般公共服务支出（类）政府办公厅（ 室）及相关机构事务支出（款） 政务公开审批（项）
年初预算为12万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的11.58% ，决 算数小于年初预算数的主要原因是：支出减少。
5 、一般公共服务支出（类）政府办公厅（ 室）及相关机构事务支出（款） 信访事务（项）
年初预算为60万元，支出决算为51.31万元，完成年初预算的85.52%， 决算数小于年初预算数的主要原因是：支出减少。
6 、一般公共服务支出（类）政府办公厅（ 室）及相关机构事务支出（款） 其他政府办公厅（ 室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为33万元，支出决算为18.67万元，完成年初预算的56.58%，
决算数小于年初预算数的主要原因是：支出减少。
7 、一般公共服务支出（类）群众团体事务支出（款）其他群众团体事 务支出（项）
年初预算为8万元，支出决算为7.9万元，完成年初预算的98.75%，决算 数小于年初预算数的主要原因是：支出减少。
8 、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.63万元，决算数大于年初预算数的主 要原因是：上级拨款增加。
9 、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事 务支出（项）
年初预算为12万元，支出决算为41. 18万元，完成年初预算的343. 17%， 决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。
10 、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.95万元，决算数大于年初预算数的主 要原因是：上级拨款增加。
11 、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）
年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数 与预算数一致。
12 、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项） 年初预算为10万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的5%，决算数
小于年初预算数的主要原因是：支出减少。
13 、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项） 年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原
因是：上级拨款增加。
14 、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）
其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为151.72万元，决算数大于年初预算数的 主要原因是：上级拨款增加。
15 、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引 进人才费用（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.98万元，决算数大于年初预算数的主 要原因是：上级拨款增加。
16 、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社 区治理（项）
年初预算为963.8万元，支出决算为901.8万元，完成年初预算的93.57%， 决算数小于年初预算数的主要原因是：支出减少。
17 、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务 支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为13. 19万元，决算数大于年初预算数的主 要原因是：上级拨款增加。
18 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位 离退休（项）
年初预算为58.3万元，支出决算为29. 18万元，完成年初预算的50.05%， 决算数小于年初预算数的主要原因是：支出减少。
19 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业 单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为64.76万元，支出决算为64.76万元，完成年初预算的100%， 决算数与预算数一致。
20 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业 单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为32.38万元，支出决算为32.38万元，完成年初预算的100%， 决算数与预算数一致。
21 、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原 因是：上级拨款增加。
22 、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于年初预算数的主要 原因是：上级拨款增加。
23 、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障 金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.4万元，决算数大于年初预算数的主 要原因是：上级拨款增加。
24 、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员 救助供养支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.9万元，决算数大于年初预算数的主要 原因是：上级拨款增加。
25 、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人 事务管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.93万元，决算数大于年初预算数的主 要原因是：上级拨款增加。
26 、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为134.46万元，决算数大于年初预算数的 主要原因是：上级拨款增加。
27 、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）
年初预算为4万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原
因是：支出减少。
28 、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为55.03万元，支出决算为39.76万元，完成年初预算的72.25%， 决算数小于年初预算数的主要原因是：支出减少。
29 、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为25.53万元，支出决算为19.54万元，完成年初预算的76.54%， 决算数小于年初预算数的主要原因是：支出减少。
30 、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）
年初预算为100万元，支出决算为51.79万元，完成年初预算的51.79%， 决算数小于年初预算数的主要原因是：支出减少。
31 、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事 务支出（项）
年初预算为10万元，支出决算为607.55万元，完成年初预算的6075.5%， 决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。
32 、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管 理（项）
年初预算为0万元，支出决算为180万元，决算数大于年初预算数的主要 原因是：上级拨款增加。
33 、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，决算数大于年初预算数的主 要原因是：上级拨款增加。
34 、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为24万元，支出决算为23.99万元，完成年初预算的99.96%， 决算数小于年初预算数的主要原因是：支出减少。
35 、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的
补助（项）
年初预算为13.2万元，支出决算为12.3万元，完成年初预算的93. 18%， 决算数小于年初预算数的主要原因是：支出减少。
36 、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为73.79万元，支出决算为74.3万元，完成年初预算的100.69%， 决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。
37 、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原 因是：上级拨款增加。
38 、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）
年初预算为12万元，支出决算为11.99万元，完成年初预算的99.92%， 决算数小于年初预算数的主要原因是：支出减少。
39 、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理 支出（项）
年初预算为282.94万元，支出决算为56.23万元，完成年初预算的19.87%， 决算数小于年初预算数的主要原因是：支出减少。
40 、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款） 自然灾害救灾补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原 因是：上级拨款增加。
41 、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款） 其他灾害防治及应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.47万元，决算数大于年初预算数的主 要原因是：上级拨款增加。
42 、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为260.4万元，决算数大于年初预算数的主 要原因是：上级拨款增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2023年度财政拨款基本支出1191.34万元，其中：
人员经费1020. 13万元，占基本支出的85.63%，主要包括：基本工资167.84 万元、津贴补贴148.45万元、奖金290. 1万元、伙食补助费42.31万元、机关 事业单位基本养老保险缴费108.41万元、职业年金缴费54.21万元、职工基本 医疗保险缴费58.08万元、公务员医疗补助缴费21.37万元、其他社会保障缴 费2.39万元、住房公积金86.86万元、退休费39.25万元、生活补助0.86万元。
公用经费171.22万元，占基本支出的14.37%，主要包括办公费31.98万元、 印刷费5.71万元、水费1.23万元、电费8.32万元、物业管理费1. 16万元、差旅 费6.23万元、维修（护）费7.33万元、租赁费4.66万元、会议费1.3万元、培 训费1.78万元、委托业务费7.38万元、工会经费12.55万元、福利费14.45万元、 公务用车运行维护费2.32万元、其他交通费用39.95万元、办公设备购置3.05 万元、其他商品和服务支出21.82万元。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一） “三公 ”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“ 三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为2.32万元，完成 预算的25.78%，决算数小于预算数，与上年相比减少4.22万元，减少64.53%, 减少的主要原因是支出减少。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的 主要原因是我单位加强公务接待的管理，不存在公务接待情况。与上年相比 无变化，原因是两年均未发生该项费用支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务用车运行维护费支出预算为7万元，支出决算为2.32万元，完成预 算的33. 14%，决算数小于预算数的主要原因是支出减少，与上年相比减少 4.22万元，减少64.53% ，减少的主要原因是在公车日常管理中，严格执行公 车管理制度，支出减少。
（二）“三公 ”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度 “ 三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万 元， 占0%, 因公出国（境）费支出决算0万元， 占0%,公务用车购置费及运行 维护费支出决算2.32万元， 占100%。其中：
1 、 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团 组0个，累计0人次。
2 、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人 次。
3 、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.32 万元，其中：公务 用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2.32 万元，主要是车辆保险、油 费及维修支出支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务 用车保有量为 1 辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入395.95万元；年初结转和结余0 万元；支出395.95万元，其中基本支出0万元，项目支出395.95万元；年末结 转和结余0万元。具体情况如下：
1 、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农 村基础设施建设支出（项）
年初预算为505万元，支出决算为199.47元，完成年初预算的39.50%， 决算数小于年初预算数的主要原因是：实际收支减少。
2 、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农
村社会事业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为180元，决算数大于年初预算数的主要原 因是：上级拨款增加。
3 、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票 公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算2元，决算数大于年初预算数的主要原因是： 上级拨款增加。
4 、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征 地和拆迁补偿支出（项）
年初预算为0万元，支出决算11.93元，决算数大于年初预算数的主要原 因是：上级拨款增加。
5 、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城 市基础设施配套费安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算2.55元，决算数大于年初预算数的主要原 因是：上级拨款增加。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出171.22万元，比上年决算数增加47.34 万元，增长38.21% 。主要原因是：改革性其他交通费用及人员增加产生的运 行经费。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费1.3万元，用于召开日常工作会议；开支培训 费1.78万元，用于开展人大培训、党员培训等。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额1154.27万元。其中：授予中小企业 合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；授予小微企业合同金额0万元，
占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31 日，本单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆； 单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
依据《益阳高新技术产业开发区财政局关于做好2023年度预算绩效自评 工作的通知》（益高财绩监〔2024〕24号）等文件规定，成立了绩效评价工 作指导小组，对朝阳街道办事处整体支出进行绩效评价。
1 、前期准备、组织实施。根据绩效评价的相关要求，朝阳街道办事处 成立了绩效评价工作小组，商讨制定了评价方案，明确所需资料清单，进行 了人员安排及时间确定等准备工作。
2、分析评价。（ 1 ）核实数据。对2023年度部门整体支出数据的准确性、 真实性进行核实，将2022年度和2023年度部门整体支出情况进行比较分析； （2）查阅资料。查阅2023年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、 资产管理、政府采购等相关文件资料和财务凭证；（3 ）实地查看。现场查 看实物资产等；（4）归纳汇总。结合资料进行综合分析、 归纳汇总，开展 自评；（5 ）评价组对各项评价指标进行分析讨论；（6）形成绩效评价报告。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
（一）主要绩效
2023年度，朝阳街道办事处按照国家政策法规和本部门实际情况，建立 健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效的使用财政资金，加强资产 管理、杜绝资产流失，严控各项经费支出，在预算范围内较好的完成了部门 职能目标，本年度主要成效有：
1、个性指标
（ 1）抓好征拆安置，项目建设进展顺利。突出项目建设为先。一是征 拆腾地工作有突破。本年度完成了云雾山公园、科马提岩公园、味芝元、 交发投 120 亩、C09 地块、气象站红线用地等 6 个项目的扫尾工作，另新 启动 6 个项目的征地拆迁工作，共完成 49 户的协议签订。二是居民安置工 作有进展。共完成货币安置 237 户 652 人和实物安置 151 个标准户的联审 工作，另完成梓山湖生活配套区 339 套房屋（折合 169.5 户）的交房工作， 梓山冲迎宾西苑生活配套区 323 套房屋（折合 161.5 户）和江家坪生活配 套区 236 套房屋（折合 118 户）的房源分配工作，全力保障被拆迁居民住 有所居。 三是安置基地建设有推进。龙头山安置基地完成 2 栋房屋建设工 作；姚家湾安置基地完成 1 栋安置房建设，正在进行配套施工建设；大明 安置基地完成 1 栋房屋基础，1 栋房屋主体、 电力配套工程已完成；邓石 桥安置基地配套工程进度已达 95%。突出查违控违为重。一是深入宣传发 动。组建了 15 个社区查违拆违宣传巡逻小分队，对全街道辖区进行长期、 高频次地入户宣传。二是强力推进拆违。全年共组织行动 19 次，依法强拆 存量违建 8 处 835 m2、新发违建 11 处 1421m2，整治菜地约 35 亩，切实做 到 “存量减、新增无”。突出发展环境为要。不断优化项目施工环境，切 实做好提前摸排、主动靠近现场、遇事反映迅速，有效维护了辖区内各个 施工项目的现场秩序。 同时，认真做好来信来访接待工作，处理街道安置 滞后、历史遗留、疑难杂症 9 件，回信回函 14 份。
（ 2）抓优城市管理，文明底色持续擦亮。全力创文巩卫。一是宣传常 态化。及时更换精神文明创建宣传栏、爱卫宣传栏、健康教育宣传栏共 1058 处，在显著位置新增中大型创文巩卫公益广告 41 处。加大媒体宣传力度， 累计在市级以上媒体上稿达 47 篇。二是活动常态化。积极推动新时代文明 实践工作，1 所 15 站均落实 “五有”标准，规范化、制度化，实现高质量 全覆盖。联合益阳市萤火虫社会服务工作中心开展各类主题活动和志愿服
务活动共计 1450 场，深受群众好评。三是管理常态化。有力整合“城中村、 弃管小区清扫保洁以奖代投”资金和突击迎检经费，按照 “五定”模式开 展日常巡查督查，做到在巡查中发现一起、通报一起、处理一起，累计下 发督查通报 36 份，并经常性进行“ 回头看”，在益阳市国卫复审工作中排 名第一。 改善基础设施。 一方面提升改造基础设施。共实施创文补短板项 目 12 处，累计申报三微项目 15 个，目前已完工 10 个项目，大幅改善街道 人居环境，增强了辖区居民的幸福感、安全感、获得感。另一方面全力推 进垃圾分类工作。打造明月社区富桥农贸市场设置 “两网融合” 回收点， 增设有害垃圾分类箱、防蚊、误时投放等人性化功能设施；安装垃圾分类 桶 636 个，实现了分类投放设施全覆盖。积极开展垃圾分类宣传，共开展 垃圾分类宣传活动 292 场，街道拍摄的垃圾分类公益宣传片获市级评比一 等奖。
（ 3）抓细基层治理，社会大局平安稳定。基层治理提质增效。一是重 大风险防范化解到位。 常态化开展社会风险隐患、矛盾纠纷排查，全年排 查出重点问题 120 余件，矛盾纠纷 47 件，网上信访案件 113 件，基本全部 处置到位。二是重点人群服务管控到位。加大法轮功等邪教分子教育管控 力度，强化对辖区 4 名未转化对象管控；加大禁毒工作力度，全年对 11 名 社区戒毒（康复）对象有效管控；确定 4 名一类重点信访对象，积极做好 化解稳控工作，全年未发生脱管漏管现象。 三是重点专项工作落实到位。 网小格各项数据稳居全区第一，办理群众诉求 2964 条，满意率 99.85%；
充分利用 “ 国家宪法日”、 “ 国际禁毒日”、 “5.12 防灾减灾日”“安全 生产月” “6.16 安全咨询日”“消防宣传月”等各类宣传节点，开展各类 宣传活动 200 余次，有力维护了辖区和谐安全稳定，继续保持了市级平安 街道荣誉称号。安全生产平稳有序。一是实现检查 “全覆盖”。有序开展 复工复产检查、工贸企业、人员密集场所、 医养机构等生产经营场所的安 全生产检查，共检查各类生产、经营场所 480 余家次，累计排查出大小安
全隐患 1848 个，发放安全整改通知书 327 份，有效减少了安全生产隐患和 漏洞。二是抓好重点领域专项检查。联合福中福物业公司对商圈内 633 家 门店实行了有效监管，共督促整改大小安全隐患 30 余处。对辖区内消防安 全隐患较大的 21 家仓储、废品回收场所开展突击检查 60 余次，发现安全 隐患 128 个，隐患当场整改率达 75%。 三是提升队伍专业素养。组织、参 与培训演练 46 次，联合区消防救援大队、社区，开展各类安全理论专题培 训 20 场次，配合上级开展安全生产执法 14 次，有效提升了街道安全生产 从业人员的专业素养，成功创建了市级安全生产(含消防、森防)优秀街道。 专项整治落实落细。一是做好自建房隐患摸排整治。全面完成辖区内居民 自建房的安全隐患排查工作，累计摸排 3963 栋、粘贴明白卡 479 张。其中， 排查出 C、D 级经营性房屋 6 栋、非经营性房屋 5 栋，上述存在隐患的房屋 已于 7 月底全部整治维护到位，切实做到了“危房不住人、人不住危房”。 二是做好食品安全专项督导。将食品安全工作列入街道议事日程，有针对 性开展食品专项整治行动。辖区内 C 级主体 83 户、D 级主体 3241 户，督 导完成率 100％，问题发现率达到 47.59％，整改完成率 100％ ，严格做好 食品安全工作的监督管理，打击不法行为，获评 2023 年益阳市落实食品安 全 “两个责任”先进街道。
（ 4）抓好为民服务，民生福祉不断增进。全面完善社会保障。一是深 化民政救助，全面落实惠民政策。二是优化就业服务。新增就业 1643 人， 就业困难人员就业 39 人，登记失业人员再就业 962 人。退休人员资格认证 5040 人，办理养老保险缴费 912 人，超额完成目标任务，并连续获得高新 区基层公共就业服务优秀平台。 三是维护被征地农民权益。为 227 个被征 地农民到龄人员办理退休手续，并审核通过新增失地农民 242 人，切实保 障了被征地农民的权益。切实提升行风效能。一是深化行政效能建设。坚 持践行 “廉洁、高效、规范、便民”，累计受理行政审批及公共服务事项 3281 件，办结 3281 件, 按时办结率达到 100%。二是坚持为民办实事。办
理市长热线 1366 条，通过明确职责划分、发挥部门合力、优化工作流程， 全部热线均处理到位。三是积极推进政务数字化。积极开展“湘易办”APP 线下推广宣传注册工作， 以面对面宣传的形式向群众讲解 “湘易办”APP 中的具体服务事项，切实提高 “湘易办”APP 的知晓度和使用率。全力提 升生态环境。一是严格落实 “河长制”。两级河长共计巡查 389 次，通过 日常巡查结合专项督查发现的问题已整改到位。严格落实梓山湖环境生态 环境整治要求，于 9 月底为周边 38 户分散式居民完成四格式排放处理设施 建设，有效治理了生活污水排放问题。二是严格落实 “林长制”。两级林 长巡查共 446 次，其中街道林长巡查 78 次，社区巡查 368 次，通过巡查现 场发现问题并交已全部整改到位。三是打好蓝天保卫战。扎实开展荷花路、 云树路的生态环境综合整治工作，压实相关经营主体整治责任，落实常态 化保洁。建立网格化巡查机制，抓好蓝天保卫十查十做污染攻坚战和秸秆 垃圾禁烧工作，并在辖区全域范围内，开展烟花爆竹禁燃禁放和腊制品禁 熏巡查，将大气污染问题解决在萌芽状态。
（ 5）抓实党建引领，组织基础愈加夯实。着力提升基层党建水平。一 是扎实开展党建规定动作。坚持学原文、悟原理，街道党工委班子带头进 行理论宣讲，开展 “微宣讲”约 140 余场。根据 “一月一课一片一实践” 活动结合主题党日开展党员讲微党课 200 余次，观看党员教育片 40 余次， 开展各类实践活动 150 余次。二是着力构建 “共建共治共享” 的城市基层 党建工作新格局。积极探索 “党建+小区治理”新模式，建成小区党支部
101 个。 引入 “敬老食堂” “美在金秋” “育儿讲座”等 “一老一小”服
务项目，赢得群众一致好评。高标准建设 “红色之家”7 个，持续加强对
新业态、新就业群体的思想引领和关心关爱。三是全面构建“ 片—组—邻” 组织体系。共推选出居民联户代表 3245 名、联系服务群众 40405 户，并在 3 个社区率先成功打造示范点，形成了可推广、可复制的经验。
2 、资金管理规范合理，资金支出审批到位，尤其是专项经费支出严格
按规定执行，按项目内容专款专用，按项目实施计划的进度情况进行进行资 金拨付，无截留、挪用资金现象。
3 、单位支出总额控制在预算范围内，年度预决算已按规定在高新区网 站上进行公示。
4 、单位进一步加强资产管理，建立固定资产卡片，建立固定资产总账 和明细账，2023年度未发生资产流失现象。
5 、制定了《朝阳街道办事处 “ 三公”经费管理实施细则》，进一步加 强内部管理，严格控制“ 三公”经费，本年度“ 三公”经费支出为2.32万元。
6 、2023年，在区工委、管委会的坚强领导下，朝阳街道坚持 “党建引 领、攻坚克难、求真务实、提升服务”的工作思路，在抓好疫情防控的同时， 突出征地拆迁、项目建设等重点工作，强化措施，锐意进取，开创了辖区内 经济社会和谐发展的良好局面。
（二）评价结论
我们根据依据《益阳高新技术产业开发区财政局关于做好2023年度预算 绩效自评工作的通知》（益高财绩监〔2024〕24号）文件的有关要求，对朝 阳街道办事处2023年度整体支出进行了综合评分，2023年部门整体支出绩效 评价指标总分值100分，实得96.7分。
（三）存在的问题及原因分析
无
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收 入。如： 中国财政杂志社的刊物发行收入， 中国注册会计师协会、 中国资 产评估协会、 中国国债协会、 中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非 独立核算经营活动取得的收入。如： 中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入 ”、“事业收入 ”、“经营 收入 ”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收
入 ”、“事业收入 ”、“经营收入 ”、“其他收入 ”不足以安排当年支出 的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国 家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的 资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定 继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和 缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发 生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资 金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目 标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公 ”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公 ”经费，是 指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公
务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、福利费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费以及其他费用。
2023
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一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
指标解释 |
指标说明 |
自评 得分 |
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投入（20 分） |
目标 设定 （5 分） |
绩效目 标合理 性（2 分） |
部门所设立的整体绩效目 标依据是否充分，是否符合 客观实际，用以反映和考核 部门整体绩效目标与部门 履职、年度工作任务的相符 性情况。 |
①符合国家法律法规、 国民经济和 社会发展总体规划计 1 分；②符合 部门“三定 ”方案确定的职责计 0.5 分；③是否符合部门制定的中长期 实施规划计 0.5 分。 |
2 |
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绩效指 标明确 性（3 分） |
部门依据整体绩效目标所 设定的绩效指标是否清晰、 细化、可衡量，用以反映和 考核部门整体绩效目标的 明细化情况。 |
①将部门整体的绩效目标细化分解 为具体的工作任务计 1 分；②通过 清晰、可衡量的指标值予以体现计 0.5 分。③与部门年度的任务数或 计划数相对应计 0.5 分；④与本年 度部门预算资金相匹配计 1 分。 |
3 |
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预算 配置 （15分） |
在职人 员控制 率（5 分） |
部门本年度实际在职人员 数与编制数的比率，用以反 映和考核部门对人员成本 的控制程度。 |
在职人员控制率=（在职人员数/编 制数）×100%小于或等于 1 计 5 分， 否则按比例计分。在职人员数：部 门实际在职人数， 以财政部确定的 部门决算编制口径为准。编制数： 机构编制部门核定批复的部门的人 员编制数。 |
5 |
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重点支 出安排 率（5 分） |
部门本年度预算安排的重 点项目支出与部门项目总 支出的比率，用以反映和考 核部门对履行主要职责或 完成重点任务的保障程度。 |
重点支出安排率=（重点项目支出/ 项目总支出） × 100%。实际得分= 支出安排率*5 分。重点项目支出： 部门年度预算安排的，与本部门履 职和发展密切相关、具有明显社会 和经济影响、党委政府关心或社会 比较关注的项目支出总额。项目总 支出：部门年度预算安排的项目支 出总额。 |
5 |
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“三公 经费 ” 变动率 （5 分） |
部门本年度“三公经费 ”预 算数与上年度“三公经费 ” 预算数的变动比率，用以反 映和考核部门对控制重点 行政成本的努力程度。 |
“三公经费 ”变动率=[（本年度“三 公经费 ”总额-上年度“三公经费 ” 总额）/上年度“三公经费 ”总额] × 100%。下降的计 5 分，增加的按 比例扣减。“三公经费 ”：年度预 算安排的因公出国（境）费、公务 车辆购置及运行费和公务招待费。 |
5 |
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过程（30 分） |
预算 执行 （20分） |
预算执 行率 （4 分） |
部门本年度预算完成数与 预算数的比率，用以反映和 考核部门预算完成程度。 |
预算执行率=（预算执行数/预算数） × 100%。完成年初预算计 4 分，未 完成年初预算按比例扣减，预算执 行数：部门本年度实际完成的预算 数。预算数：财政部门批复的本年 度部门预算数。 |
4 |
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一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
指标解释 |
指标说明 |
自评 得分 |
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预算调 整率 （2 分） |
部门本年度预算调整数与 预算数的比率，用以反映和 考核部门预算的调整程度。 |
预算调整率=（预算调整数/预算数） × 100%。未调整的计 2 分，调整了 的除特殊原因外按比例扣减。预算 调整数：部门在本年度内涉及预算 的追加、追减或结构调整的资金总 和（因落实国家政策、发生不可抗 力、上级部门或本级党委政府临时 交办而产生的调整除外）。 |
2 |
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支付进 度率 （2 分） |
部门实际支付进度与既定 支付进度的比率，用以反映 和考核部门预算执行的及 时性和均衡性程度。 |
支付进度率=（实际支付进度/既定 支付进度） × 100%。完成年终进度 的计 1 分，按季度完成预算进度的 计 1 分。实际支付进度：部门在某 一时点的支出预算执行总数与年度 支出预算数的比率。既定支付进度： 由部门在申报部门整体绩效 目标 时，参照序时支付进度、前三年支 付进度、 同级部门平均支付进度水 平等确定的，在某一时点应达到的 支付进度（比率）。 |
2 |
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结转结 余率 （4 分） |
部门本年度结转结余总额 与支出预算数的比率，用以 反映和考核部门对本年度 结转结余资金的实际控制 程度。 |
结转结余率=结转结余总额/支出预算 数 × 100%。低于 15%的计 4 分，每超 过 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。 结转结余总额：部门本年度的结转 资金与结余资金之和（ 以决算数为 准）。 |
4 |
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公用经 费控制 率（2 分） |
部门本年度实际支出的公 用经费总额与预算安排的 公用经费总额的比率，用以 反映和考核部门对机构运 转成本的实际控制程度。 |
公用经费控制率=（实际支出公用经 费总额/预算安排公用经费总额）× 100%。为 100%的计 2 分，每超过 1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。 |
2 |
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“三公 经费 ” 控制率 （2 分） |
部门本年度“三公经费 ”实 际支出数与预算安排数的 比率，用以反映和考核部门 对“三公经费 ”的实际控制 程度。 |
“三公经费 ”控制率=（“三公经费 ” 实际支出数/“三公经费 ”预算安排 数） × 100%。为 100%的计 2 分，每 超过 1 个百分点扣 0.5 分，扣完为 止。 |
2 |
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过程（30 分） |
预算 执行 （20分） |
政府采 购执行 率（4 分） |
部门本年度实际政府采购 金额与年初政府采购预算 的比率，用以反映和考核部 门政府采购预算执行情况。 |
政府采购执行率=（实际政府采购金 额/政府采购预算数） × 100% ， 为 100%的计 4 分，每低于 1 个百分点 扣 0.5 分，扣完为止；政府采购预 算：采购机关根据事业发展计划和 行政任务编制的、并经过规定程序 批准的年度政府采购计划。 |
4 |
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预算 管理 （5 分） |
管理制 度健全 性（2 分） |
部门为加强预算管理、规范 财务行为而制定的管理制 度是否健全完整，用以反映 和考核部门预算管理制度 对完成主要职责或促进事 业发展的保障情况。 |
①已制定或具有预算资金管理办 法、 内部财务管理制度、会计核算 制度等管理制度计 1 分；②相关管 理制度合法、合规、完整计 0.5 分； ③相关管理制度得到有效执行计 0.5 分。 |
2 |
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资金使 用合规 性（2 分） |
部门使用预算资金是否符 合相关的预算财务管理制 度的规定，用以反映和考核 部门预算资金的规范运行 情况。 |
①符合国家财经法规和财务管理制 度规定以及有关专项资金管理办法 的规定计 0.4 分；②资金的拨付有 完整的审批程序和手续计 0.4 分； ③项目的重大开支经过评估论证计 0.4 分； ④符合部门预算批复的用 |
2 |
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一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
指标解释 |
指标说明 |
自评 得分 |
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途计 0.4 分；⑤不存在截留、挤占、 挪用、虚列支出等情况计 0.4 分。 |
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预决算 信息公 开性 （1 分） |
部门是否按照政府信息公 开有关规定公开相关预决 算信息，用以反映和考核部 门预决算管理的公开透明 情况。 |
①按规定内容公开预决算信息计 0.5 分； ②按规定时限公开预决算 信息计 0.5 分。预决算信息是指与 部门预算、执行、决算、监督、绩 效等管理相关的信息。 |
1 |
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资产 管理 （5 分） |
管理制 度健全 性（2 分） |
部门为加强资产管理、规范 资产管理行为而制定的管 理制度是否健全完整，用以 反映和考核部门资产管理 制度对完成主要职责或促 进社会发展的保障情况。 |
①制定或具有资产管理制度计 1 分；②相关资金管理制度合法、合 规、完整计 0.5 分；③相关资产管 理制度得到有效执行计 0.5 分。 |
2 |
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资产管 理安全 性（2 分） |
部门的资产是否保存完整、 使用合规、配置合理、处置 规范、收入及时足额上缴， 用 以反映和考核部门资产 安全运行情况。 |
①资产保存完整计 0.4 分；②资产 配置合理计 0.4 分；③资产处置规 范计 0.4 分；④资产账务管理合规、 帐实相符计 0.4 分；⑤资产有偿使 用及处置收入及时足额上缴计 0.4 分。 |
1.5 |
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固定资 产利用 率（1 分） |
部门实际在用固定资产总 额与所有固定资产总额的 比率，用以反映和考核部门 固定资产使用效率程度。 |
固定资产利用率=（实际在用固定资 产 总 额/ 所有 固 定 资 产 总 额） × 100%。利用率为 100%的计 1 分，每 降 1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。 |
0.8 |
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产出（50 分） |
职责 履行 （30分） |
实际完 成率 （8 分） |
部门履行职责而实际完成 工作数与计划工作数的比 率，用以反映和考核部门履 职工作任务目标的实现程 度。 |
实际完成率=（实际完成工作数/计 划工作数） × 100%。完成率为 100% 的计 8 分，每降 1 个百分点扣 1 分， 扣完为止。实际完成工作数：一定 时期（年度或规划期） 内部门实际 完成工作任务的数量。计划工作数： 部门整体绩效目标确定的一定时期 （年度或规划期） 内预计完成工作 任务的数量。 |
7.8 |
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完成及 时率 （4 分） |
部门在规定时限内及时完 成的实际工作数与计划工 作数的比率,用以反映和考 核部门履职时效目标的实 现程度。 |
完成及时率=（及时完成实际工作数 /计划工作数） × 100%。1-4 季度各 得 1 分。及时完成实际工作数：部 门按照整体绩效目标确定的时限实 际完成的工作任务数量。 |
3.8 |
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质量达 标率 （8 分） |
达到质量标准（绩效标准 值）的实际工作数与计划工 作数的比率,用以反映和考 核部门履职质量目标的实 现程度。 |
质量达标率=（质量达标实际工作数 /计划工作数） × 100%。实际得分= 达标率*8 分。质量达标实际工作数： 一定时期（年度或规划期） 内部门 实际完成工作数中达到部门绩效目 标要求（绩效标准值） 的工作任务 数量。 |
7 |
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重点工 作办结 率（10 分） |
部门年度重点工作实际完 成数与交办或下达数的比 率，用以反映部门对重点工 作的办理落实程度。 |
重点工作办结率=（重点工作实际完 成数/交办或下达数）× 100%。实际 得分=办结率*10 分。重点工作是指党 工委、管委会交办或下达的工作任务。 |
9 |
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履职 效益 （20分） |
经济 效益 （5 分） |
部门履行职责对经济发展 所带来的直接或间接影响。 |
按经济效益实现程度计算得分（5 分）。 |
5 |
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一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
指标解释 |
指标说明 |
自评 得分 |
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社会 效益 （5 分） |
部门履行职责对社会发展 所带来的直接或间接影响。 |
按社会效益实现程度计算得分（5 分）。 |
4.8 |
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生态 效益 （5 分） |
部门履行职责对生态环境 所带来的直接或间接影响。 |
按生态效益实现程度计算得分（5 分）。 |
5 |
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社会公 众或服 务对象 满意度 （5 分） |
社会公众或部门的服务对 象对部门履职效果的满意 程度。 |
按收集到的服务对象的满意率计算 得分（5 分） 。社会公众或服务对 象是指部门（单位）履行职责而影 响到的部门、群体或个人，一般采 取社会调查的方式。 |
5 |
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自评总分 |
96.7 |
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2023 
部门整体支出绩效评价报告
根据《益阳高新技术产业开发区财政局关于做好 2023 年度预算绩效自 评工作的通知》（益高财绩监〔2024〕24 号）文件有关要求，朝 阳街道 办 事 处对 2023 年部门整体支出进行 了 绩 效 自评， 现将 情 况 报 告 如 下。
一、基本情况
（一）部门整体支出概况
1、关于 2023 年度收入支出决算总体情况说明
益阳市朝阳街道办事处 2023 年度收、支总计 5135.88 万元。与上年相 比，收支减少 1014.4 万元，减少 16.49%。
2、关于益阳市朝阳街道办事处 2022 年度收入决算情况说明
2023 年度收入合计 5135.88 元，其中：财政拨款收入 4273.52 元， 占 83.21%；其他收入 862.36 万元， 占 16.79%。年初无结转和结余。
3、关于益阳市朝阳街道办事处 2023 年度支出决算情况说明
2023 年度支出合计 5135.88 万元，其中：基本支出 1202.36 万元， 占 23.41%；项目支出 3933.52 万元， 占 76.59%。年末无结余结转。
4、关于益阳市朝阳街道办事处 2023 年度财政拨款收入支出决算总体 情况说明
2023 年度财政拨款收、支总计 4273.52 万元，与上年相比，减少
1499.06 万元，减少 25.97%。
5、关于益阳市朝阳街道办事处 2023 年度一般公共预算财政拨款收入 支出决算情况说明
（ 1 ）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2023 年度财政拨款支出 3853.42 万元，占本年支出合计的 75.03%，与
上年相比，财政拨款支出减少 1084.16 万元，减少 21.96%。
（ 2 ）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
2023 年度财政拨款支出 3853.42 万元，主要用于以下方面：一般公共 服务支出 1148.38 万元，占 29.8%；国防支出 3 万元，占 0.08%；公共安全 支出 0.5 万元，占 0.01%；文化旅游体育与传媒支出 152.72 万元，占 3.96%； 社会保障和就业支出 1080.97 万元， 占 27.85%；卫生健康支出 193.75 万 元， 占 5.03%；城乡社区支出 839.36 万元， 占 21.78%；农林水支出 36.29 万元，占 0.94%；住房保障支出 74.3 万元，占 1.93.%；灾害防治及应急管 理支出 71.7 万元， 占 1.86%；其他支出 260.4 万元， 占 6.76%。
6、关于益阳市朝阳街道办事处 2023 年度一般公共预算财政拨款基本 支出决算情况说明
2023 年度财政拨款基本支出 1191.34 万元，其中：
人员经费 1020.13 万元， 占基本支出的 85.63%，主要包括：基本工资 167.84 万元、津贴补贴 148.45 万元、奖金 290.1 万元、伙食补助费 42.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 108.41 万元、职业年金缴费 54.21 万元、职工基本医疗保险缴费 58.08 万元、公务员医疗补助缴费 21.37 万 元、其他社会保障缴费 2.39 万元、住房公积金 86.86 万元、退休费 39.25 万元、生活补助 0.86 万元。
公用经费 171.22 万元，占基本支出的 14.37%，主要包括办公费 31.98 万元、 印刷费 5.71 万元、水费 1.23 万元、 电费 8.32 万元、物业管理费 1.16 万元、差旅费 6.23 万元、维修（护）费 7.33 万元、租赁费 4.66 万 元、会议费 1.3 万元、培训费 1.78 万元、委托业务费 7.38 万元、工会经 费 12.55 万元、福利费 14.45 万元、公务用车运行维护费 2.32 万元、其他 交通费用 39.95 万元、办公设备购置 3.05 万元、其他商品和服务支出 21.82 万元。
（二）部门整体支出绩效目标
1、个性指标：
（ 1）抓好征拆安置，项目建设进展顺利。突出项目建设为先。一是征 拆腾地工作有突破。本年度完成了云雾山公园、科马提岩公园、味芝元、 交发投 120 亩、C09 地块、气象站红线用地等 6 个项目的扫尾工作，另新 启动 6 个项目的征地拆迁工作，共完成 49 户的协议签订。二是居民安置工 作有进展。共完成货币安置 237 户 652 人和实物安置 151 个标准户的联审 工作，另完成梓山湖生活配套区 339 套房屋（折合 169.5 户）的交房工作， 梓山冲迎宾西苑生活配套区 323 套房屋（折合 161.5 户）和江家坪生活配 套区 236 套房屋（折合 118 户）的房源分配工作，全力保障被拆迁居民住 有所居。 三是安置基地建设有推进。龙头山安置基地完成 2 栋房屋建设工 作；姚家湾安置基地完成 1 栋安置房建设，正在进行配套施工建设；大明 安置基地完成 1 栋房屋基础，1 栋房屋主体、 电力配套工程已完成；邓石 桥安置基地配套工程进度已达 95%。突出查违控违为重。一是深入宣传发 动。组建了 15 个社区查违拆违宣传巡逻小分队，对全街道辖区进行长期、 高频次地入户宣传。二是强力推进拆违。全年共组织行动 19 次，依法强拆 存量违建 8 处 835 m2、新发违建 11 处 1421m2，整治菜地约 35 亩，切实做 到 “存量减、新增无”。突出发展环境为要。不断优化项目施工环境，切 实做好提前摸排、主动靠近现场、遇事反映迅速，有效维护了辖区内各个 施工项目的现场秩序。 同时，认真做好来信来访接待工作，处理街道安置 滞后、历史遗留、疑难杂症 9 件，回信回函 14 份。
（ 2）抓优城市管理，文明底色持续擦亮。全力创文巩卫。一是宣传常 态化。及时更换精神文明创建宣传栏、爱卫宣传栏、健康教育宣传栏共 1058 处，在显著位置新增中大型创文巩卫公益广告 41 处。加大媒体宣传力度， 累计在市级以上媒体上稿达 47 篇。二是活动常态化。积极推动新时代文明 实践工作，1 所 15 站均落实 “五有”标准，规范化、制度化，实现高质量 全覆盖。联合益阳市萤火虫社会服务工作中心开展各类主题活动和志愿服
务活动共计 1450 场，深受群众好评。三是管理常态化。有力整合“城中村、 弃管小区清扫保洁以奖代投”资金和突击迎检经费，按照 “五定”模式开 展日常巡查督查，做到在巡查中发现一起、通报一起、处理一起，累计下 发督查通报 36 份，并经常性进行“ 回头看”，在益阳市国卫复审工作中排 名第一。 改善基础设施。 一方面提升改造基础设施。共实施创文补短板项 目 12 处，累计申报三微项目 15 个，目前已完工 10 个项目，大幅改善街道 人居环境，增强了辖区居民的幸福感、安全感、获得感。另一方面全力推 进垃圾分类工作。打造明月社区富桥农贸市场设置 “两网融合” 回收点， 增设有害垃圾分类箱、防蚊、误时投放等人性化功能设施；安装垃圾分类 桶 636 个，实现了分类投放设施全覆盖。积极开展垃圾分类宣传，共开展 垃圾分类宣传活动 292 场，街道拍摄的垃圾分类公益宣传片获市级评比一 等奖。
（ 3）抓细基层治理，社会大局平安稳定。基层治理提质增效。一是重 大风险防范化解到位。 常态化开展社会风险隐患、矛盾纠纷排查，全年排 查出重点问题 120 余件，矛盾纠纷 47 件，网上信访案件 113 件，基本全部 处置到位。二是重点人群服务管控到位。加大法轮功等邪教分子教育管控 力度，强化对辖区 4 名未转化对象管控；加大禁毒工作力度，全年对 11 名 社区戒毒（康复）对象有效管控；确定 4 名一类重点信访对象，积极做好 化解稳控工作，全年未发生脱管漏管现象。 三是重点专项工作落实到位。 网小格各项数据稳居全区第一，办理群众诉求 2964 条，满意率 99.85%；
充分利用 “ 国家宪法日”、 “ 国际禁毒日”、 “5.12 防灾减灾日”“安全 生产月” “6.16 安全咨询日”“消防宣传月”等各类宣传节点，开展各类 宣传活动 200 余次，有力维护了辖区和谐安全稳定，继续保持了市级平安 街道荣誉称号。安全生产平稳有序。一是实现检查 “全覆盖”。有序开展 复工复产检查、工贸企业、人员密集场所、 医养机构等生产经营场所的安 全生产检查，共检查各类生产、经营场所 480 余家次，累计排查出大小安
全隐患 1848 个，发放安全整改通知书 327 份，有效减少了安全生产隐患和 漏洞。二是抓好重点领域专项检查。联合福中福物业公司对商圈内 633 家 门店实行了有效监管，共督促整改大小安全隐患 30 余处。对辖区内消防安 全隐患较大的 21 家仓储、废品回收场所开展突击检查 60 余次，发现安全 隐患 128 个，隐患当场整改率达 75%。 三是提升队伍专业素养。组织、参 与培训演练 46 次，联合区消防救援大队、社区，开展各类安全理论专题培 训 20 场次，配合上级开展安全生产执法 14 次，有效提升了街道安全生产 从业人员的专业素养，成功创建了市级安全生产(含消防、森防)优秀街道。 专项整治落实落细。一是做好自建房隐患摸排整治。全面完成辖区内居民 自建房的安全隐患排查工作，累计摸排 3963 栋、粘贴明白卡 479 张。其中， 排查出 C、D 级经营性房屋 6 栋、非经营性房屋 5 栋，上述存在隐患的房屋 已于 7 月底全部整治维护到位，切实做到了“危房不住人、人不住危房”。 二是做好食品安全专项督导。将食品安全工作列入街道议事日程，有针对 性开展食品专项整治行动。辖区内 C 级主体 83 户、D 级主体 3241 户，督 导完成率 100％，问题发现率达到 47.59％，整改完成率 100％ ，严格做好 食品安全工作的监督管理，打击不法行为，获评 2023 年益阳市落实食品安 全 “两个责任”先进街道。
（ 4）抓好为民服务，民生福祉不断增进。全面完善社会保障。一是深 化民政救助，全面落实惠民政策。二是优化就业服务。新增就业 1643 人， 就业困难人员就业 39 人，登记失业人员再就业 962 人。退休人员资格认证 5040 人，办理养老保险缴费 912 人，超额完成目标任务，并连续获得高新 区基层公共就业服务优秀平台。 三是维护被征地农民权益。为 227 个被征 地农民到龄人员办理退休手续，并审核通过新增失地农民 242 人，切实保 障了被征地农民的权益。切实提升行风效能。一是深化行政效能建设。坚 持践行 “廉洁、高效、规范、便民”，累计受理行政审批及公共服务事项 3281 件，办结 3281 件, 按时办结率达到 100%。二是坚持为民办实事。办
理市长热线 1366 条，通过明确职责划分、发挥部门合力、优化工作流程， 全部热线均处理到位。三是积极推进政务数字化。积极开展“湘易办”APP 线下推广宣传注册工作， 以面对面宣传的形式向群众讲解 “湘易办”APP 中的具体服务事项，切实提高 “湘易办”APP 的知晓度和使用率。全力提 升生态环境。一是严格落实 “河长制”。两级河长共计巡查 389 次，通过 日常巡查结合专项督查发现的问题已整改到位。严格落实梓山湖环境生态 环境整治要求，于 9 月底为周边 38 户分散式居民完成四格式排放处理设施 建设，有效治理了生活污水排放问题。二是严格落实 “林长制”。两级林 长巡查共 446 次，其中街道林长巡查 78 次，社区巡查 368 次，通过巡查现 场发现问题并交已全部整改到位。三是打好蓝天保卫战。扎实开展荷花路、 云树路的生态环境综合整治工作，压实相关经营主体整治责任，落实常态 化保洁。建立网格化巡查机制，抓好蓝天保卫十查十做污染攻坚战和秸秆 垃圾禁烧工作，并在辖区全域范围内，开展烟花爆竹禁燃禁放和腊制品禁 熏巡查，将大气污染问题解决在萌芽状态。
（ 5）抓实党建引领，组织基础愈加夯实。着力提升基层党建水平。一 是扎实开展党建规定动作。坚持学原文、悟原理，街道党工委班子带头进 行理论宣讲，开展 “微宣讲”约 140 余场。根据 “一月一课一片一实践” 活动结合主题党日开展党员讲微党课 200 余次，观看党员教育片 40 余次， 开展各类实践活动 150 余次。二是着力构建 “共建共治共享” 的城市基层 党建工作新格局。积极探索 “党建+小区治理”新模式，建成小区党支部
101 个。 引入 “敬老食堂” “美在金秋” “育儿讲座”等 “一老一小”服
务项目，赢得群众一致好评。高标准建设 “红色之家”7 个，持续加强对
新业态、新就业群体的思想引领和关心关爱。三是全面构建“ 片—组—邻” 组织体系。共推选出居民联户代表 3245 名、联系服务群众 40405 户，并在 3 个社区率先成功打造示范点，形成了可推广、可复制的经验。
2、资金管理：制定规范的资金管理制度和费用报销流程，实行会审联
签，保证各项资金的安全、完整，并使其有效运用。
3、预算控制、预决算公开：按预算用途、在预算总额范围内使用财政 资金，按照上级的要求，在规定网站上进行部门预决算公开。
4、资产管理：加强资产的管理，杜绝资产流失。
5、三公经费控制：加强三公经费预算编制和执行管理，大力推进建立 和完善厉行节约的长效机制。
6、内部管理制度建设：制定完善的内部管理制度，加强部门内部控制。
7、项目绩效总目标：完成施工环境协调、拆迁拆违、安置基地建设等 重点工作。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析
2022 年度支出总计 6149.98 万元，其中：基本支出 1485.31 万元， 占 24.15%；项目支出 4664.67 万元， 占 75.85%。具体支出情况如下：
1、部门 2022 年度基本支出使用管理情况
2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1485.31 万元，其中人员经 费支出 1361.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助 费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等；公用经费支出 123.88 万 元。主要包括：办公费、福利费、培训费、水电费、维修费等。部门基本 支出各项付款审批、支付手续完善，基本支出使用管理较好。
2、部门 2023 年度 “ 三公”经费使用管理情况
“ 三公”经费财政拨款支出预算为 9 万元，支出决算为 2.32 万元，完 成预算的 25.78%，决算数小于预算数，与上年相比减少 4.22 万元，减少 64.53%,减少的主要原因是支出减少。其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。
公务接待费支出预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算 数的主要原因是我单位加强公务接待的管理，不存在公务接待情况。与上 年相比无变化，原因是两年均未发生该项费用支出。
公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。
公务用车运行维护费支出预算为 7 万元，支出决算为 2.32 万元，完成 预算的 33.14%，决算数小于预算数的主要原因是支出减少，与上年相比减 少 4.22 万元，减少 64.53%，减少的主要原因是在公车日常管理中，严格 执行公车管理制度，支出减少。
3、部门 2022 年度专项和项目支出使用管理情况
《办事处财务管理制度》中规范了项目资金使用和项目实施的管理， 专项及项目资金管理较规范，实行专款专用。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意 识，切实提高财政资金使用效益，促进部门职能有效运行。
（二）绩效评价工作过程
依据《益阳高新技术产业开发区财政局关于做好 2023 年度预算绩效自 评工作的通知》（益高财绩监〔2024〕24 号）等文件规定，成立了绩效评 价工作指导小组，对朝阳街道办事处整体支出进行绩效评价。
1、前期准备、组织实施。根据绩效评价的相关要求，朝阳街道办事处 成立了绩效评价工作小组，商讨制定了评价方案，明确所需资料清单，进 行了人员安排及时间确定等准备工作。
2、分析评价。（ 1）核实数据。对 2023 年度部门整体支出数据的准确 性、真实性进行核实，将 2022 年度和 2023 年度部门整体支出情况进行比 较分析；（ 2）查阅资料。查阅 2023 年度预算安排、预算追加、资金管理、 经费支出、资产管理、政府采购等相关文件资料和财务凭证；（ 3）实地查 看。现场查看实物资产等；（ 4 ）归纳汇总。结合资料进行综合分析、归纳 汇总，开展自评；（ 5）评价组对各项评价指标进行分析讨论；（ 6）形成 绩效评价报告。
三、主要绩效及评价结论
（一）主要绩效
2023 年度，朝阳街道办事处按照国家政策法规和本部门实际情况，建 立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效的使用财政资金，加强 资产管理、杜绝资产流失，严控各项经费支出，在预算范围内较好的完成 了部门职能目标，本年度主要成效有：
1、资金管理规范合理，资金支出审批到位，尤其是专项经费支出严格 按规定执行，按项目内容专款专用，按项目实施计划的进度情况进行进行 资金拨付，无截留、挪用资金现象。
2、单位支出总额控制在预算范围内，年度预决算已按规定在高新区网 站上进行公示。
3、单位进一步加强资产管理，建立固定资产卡片，建立固定资产总账 和明细账，2023 年度未发生资产流失现象。
4、制定了《朝阳街道办事处“ 三公”经费管理实施细则》，进一步加 强内部管理，严格控制“ 三公”经费，本年度“ 三公”经费支出为 2.32 万 元。
5、2023 年，在区工委、管委会的坚强领导下，朝阳街道坚持 “党建 引领、攻坚克难、求真务实、提升服务” 的工作思路，在抓好疫情防控的 同时，突出征地拆迁、项目建设等重点工作，强化措施，锐意进取，开创 了辖区内经济社会和谐发展的良好局面。
（二）评价结论
我们根据依据《益阳高新技术产业开发区财政局关于做好 2023 年度预 算绩效自评工作的通知》（益高财绩监〔2024〕24 号）文件的有关要求， 对朝阳街道办事处 2023 年度整体支出进行了综合评分，2023 年部门整体 支出绩效评价指标总分值 100 分，实得 96.7 分。
四、存在的问题级原因分析
无。
五、下一步改进措施
进一步提高的使用效率，积极发挥财政资金的使用效能。
六、其他需要说明的问题 无。