益阳高新技术产业开发区消防救援大队

2024 年度决算

 

 

 

 

二〇二五年八月

目 录

 

第一部分 益阳高新技术产业开发区消防救援大队概况

一、部门职责 

二、机构设置

第二部分 益阳高新技术产业开发区消防救援大队 2024年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 益阳高新技术产业开发区消防救援大队 2024年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出说明

九、政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

一、主要职责

国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。湖南省益阳市高新技术产业开发区消防救援大队隶属益阳市消防救援支队，依据有关法律法规履行下列职责：

（一）承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作

（二）承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制。

（三）参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

（四）负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。

（五）负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。

（六）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（七）负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

（八）负责消防救援队伍建设与管理。

（九）完成应急管理部和省委、省政府交办的相关任务。

二、机构设置

益阳高新技术产业开发区消防救援大队预算单位为四级预算单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开 01 表

部门：益阳高新技术产业开发区消防救援大队 金额单位：万元

 

注：1.表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：益阳高新技术产业开发区消防救援大队 金额单位：万元

 

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

 

公开 03 表

部门：益阳高新技术产业开发区消防救援大队 金额单位：万元

 

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：益阳高新技术产业开发区消防救援大队 金额单位：万元

 

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情 况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：益阳高新技术产业开发区消防救援大队 金额单位：万元

 

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：益阳高新技术产业开发区消防救援大队 金额单位：万元

 

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：益阳高新技术产业开发区消防救援大队 金额单位：万元

 

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：益阳高新技术产业开发区消防救援大队没有政府性基金的收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：益阳高新技术产业开发区消防救援大队 金额单位：万元

 

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：益阳高新技术产业开发区消防救援大队没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：益阳高新技术产业开发区消防救援大队 金额单位：万元

 

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调 整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为 1,061.33万元，较 2023年度收、支总计1,694.61万元，增长降低 37.37%，减少的主要原因：一是 2023年度地方财政追加 消防装备购置预算；二是地方政府加大了对国家综合性消防救援队伍的资金支持力度。

  

 

 

 

二、收入决算情况说明

2024年度当年收入合计1,061.33万元，当年年初预算收 入执行率108.36%，

其中：财政拨款收入17.45万元，占 1.64%；其他收入1,043.88万元，占98.36%。

 

 

三、支出决算情况说明

2024年 度 支 出 合 计 1285.20万 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出

713.35 万元，占 55.50%；项目支出 571.85 万元，占 45.50%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年当年财政拨款总收入 17.45万元，其中基本支出收入 3.6万元、项目支出收入 13.85万元。2024年财政拨款总支出 16.36万元，其中基本支出公用经费支出 3.6万元、项目支出 12.76万元。

2024年度财政拨款收、支总计17.45万元。与 2023年度相比财政拨款收、支总计减少23.68万元，下降44.79%，主要为基本支出减少25.53万元，伙食补助增加1.85万元。

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出16.36万元，占本年支出5.1%。2023年度财政拨款支出41.13万元，与2023年度相比，财政拨款支出减少24.77万元，下降60.22%，主要是降低基本支出预算25.53万元，项目支出预算增加0.76万元。

 

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出16.36万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）行政运行（项）支出3.6万元，占 22%； 灾害防治及应急管理（类）支出 12 .76万元，占 78%。

 

（三）财政拨款项目支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算为17.45万元，支出决算为16.36万元，完成年初预算的93.75%。其中：

1.灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）消防应急救援

（项）：年初预算13.85万元，支出决算为12.76万元，完成年初预算92.13%。

六、一般公共预算财政拨款基本决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出 3.6 万元，其中：公用经费 3.6万元，主要包括办公费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为 0万元，完成预算的 82.16%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和“过紧日子” 要求，从严控制“三公”经费开支。

八、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出说明

全区消防救援队伍 2024年度机关运行经费支出3.6万元，比 2023年决算数29.13万元，减少87.64%，主要为办公费减少9万元，其他商品和服务支出减少16.53万元。

九、政府采购支出说明

单位2024年度政府采购支出总额48.09万元，其中：政府采购货物支出 48.09万元。占政府采购支出总额100%。

十、国有资产占用情况说明

截至 2024年 12 月 31 日，单位共有车辆6辆，其中：应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 1辆、特种专业技术用车3 辆单价 100 万元（含）以上设备 3台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，单位对 2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2024年初共申报一级项目 3个，二级项目 3个，共涉及资金 556.59万元。参与绩效自评项目 3个，共涉及资金556.59万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

绩效自评综述：项目共计3个。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分均在良好以上。全年预算 556.59万元，全年实际支出 555.6万元，预算执行率99.04%。项目绩效目标完成情况：90 分以上项目3个，评价等级为“优”。

1．服装护具及伙食补助项目

该项目保障了全省队伍消防救援 指战员的营养和体能消耗需要，各项指标执行好，指战员满意度高。

2.地方财政安排综合性专项项目该项目支出中期末绩效目标：按照合同进度采购装备；年度绩效目标：采购符合需要的合格装备并投入执勤战备；合理优化装备结构，提高灭火救援能力；加强装备储备，提高战勤保障能力。

3.政府专职消防员经费项目该项目支出中期末绩效目标：保障政府专职消防员工资福利等支出。

 

（三）2024年度绩效自评表

伙食补助费绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方财政安排综合性专项项目绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（一）一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的

资金。

（二）其他收入：指除 “一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含 离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行 政运行（项）：指消防救援局及所属消防救援队伍用于保障机构 正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消 防应急救援（项）：指消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其 他消防事务支出（项）：指消防救援局部门机动费项目支出及消 防产品合格评定中心的各项支出。

（九）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。