目录
第一部分 益阳市赫山区谢林港镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
5pt;font-family:Calibri;text-justify:inter-ideograph;margin-bottom:0.0001pt;margin:0pt;text-align:left;line-height:30pt;">二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
益阳市赫山区谢林港镇人民政府概况
一、部门职责
(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
(三)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
(四)保护各种经济组织的合法权益。
(五)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
(六)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
(七)办理区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。益阳市赫山区谢林港镇人民政府内设机构包括：党政办、党建办、纪委监委、经济发展办、平安法治和应急管理办、生态办、财政办、农业综合服务中心、自然资源和村镇建设事务中心、社会事务综合服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、武装部。
（二）决算单位构成。益阳市赫山区谢林港镇人民政府2024年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区谢林港镇人民政府只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2024年部门决算编制范围只有谢林港镇本级。
第二部分部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门： 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3743.43 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
1733.35 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
860.47 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
15.76 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
4 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
2.4 |
|
八、其他收入 |
8 |
129.77 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
323.1 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
132.53 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
1389.4 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
628.54 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
20.08 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
30 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
126.52 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
96.86 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
231.13 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
4733.67 |
本年支出合计 |
57 |
4733.67 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
4733.67 |
总计 |
60 |
4733.67 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
部门： 单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
4733.67 |
4603.9 |
|
|
|
|
129.77 |
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
5.99 |
5.99 |
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
1594.44 |
1594.44 |
|
|
|
|
|
|
2010303 |
机关服务 |
42.77 |
42.77 |
|
|
|
|
|
|
2010306 |
政务公开审批 |
7.52 |
7.52 |
|
|
|
|
|
|
2010309 |
参事事务 |
59.84 |
59.84 |
|
|
|
|
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
7.98 |
7.98 |
|
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
5.74 |
5.74 |
|
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
8.09 |
8.09 |
|
|
|
|
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
15.76 |
15.76 |
|
|
|
|
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1.2 |
1.2 |
|
|
|
|
|
|
2070205 |
博物馆 |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
|
|
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
2080116 |
引进人才费用 |
5.46 |
5.46 |
|
|
|
|
|
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
109.29 |
109.29 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
133.09 |
133.09 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
66.55 |
66.55 |
|
|
|
|
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
4.72 |
4.72 |
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.99 |
3.99 |
|
|
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
8.42 |
8.42 |
|
|
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
2.06 |
2.06 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
51.14 |
51.14 |
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
70.9 |
70.9 |
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
381.9 |
381.9 |
|
|
|
|
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
76.3 |
76.3 |
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
6.29 |
6.29 |
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
33.83 |
33.83 |
|
|
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
23.61 |
23.61 |
|
|
|
|
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
430 |
430 |
|
|
|
|
|
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
2.17 |
2.17 |
|
|
|
|
|
|
2120815 |
农村社会事业支出 |
13.61 |
13.61 |
|
|
|
|
|
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
376.08 |
376.08 |
|
|
|
|
|
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
12 |
12 |
|
|
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
33.61 |
33.61 |
|
|
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
|
2130126 |
农村社会事业 |
40.22 |
40.22 |
|
|
|
|
|
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
17.1 |
17.1 |
|
|
|
|
|
|
2130316 |
农村水利 |
0.85 |
0.85 |
|
|
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
20.25 |
20.25 |
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
437.15 |
437.15 |
|
|
|
|
|
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
25 |
25 |
|
|
|
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
77.74 |
77.74 |
|
|
|
|
|
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
20.08 |
20.08 |
|
|
|
|
|
|
2209999 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
126.33 |
126.33 |
|
|
|
|
|
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
0.19 |
0 |
|
|
|
|
0.19 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
38.91 |
38.91 |
|
|
|
|
|
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
57.95 |
57.95 |
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
228.13 |
98.55 |
|
|
|
|
129.59 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门： 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
4733.67 |
1884.63 |
2849.04 |
|
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
5.99 |
|
5.99 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
1594.44 |
1383.89 |
210.55 |
|
|
|
|
2010303 |
机关服务 |
42.77 |
42.77 |
|
|
|
|
|
2010306 |
政务公开审批 |
7.52 |
|
7.52 |
|
|
|
|
2010309 |
参事事务 |
59.84 |
|
59.84 |
|
|
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
7.98 |
|
7.98 |
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
5.74 |
|
5.74 |
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
8.09 |
5.96 |
2.13 |
|
|
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
15.76 |
|
15.76 |
|
|
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
4 |
|
4 |
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1.2 |
|
1.2 |
|
|
|
|
2070205 |
博物馆 |
0.2 |
|
0.2 |
|
|
|
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
2080116 |
引进人才费用 |
5.46 |
|
5.46 |
|
|
|
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
109.29 |
|
109.29 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
133.09 |
133.09 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
66.55 |
66.55 |
|
|
|
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
4.72 |
|
4.72 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.99 |
3.99 |
|
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
8.42 |
|
8.42 |
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
2.06 |
|
2.06 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
51.14 |
51.14 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
70.9 |
70.9 |
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
381.9 |
|
381.9 |
|
|
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
76.3 |
|
76.3 |
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
6.29 |
|
6.29 |
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
33.83 |
|
33.83 |
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
23.61 |
|
23.61 |
|
|
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
430 |
|
430 |
|
|
|
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
2.17 |
|
2.17 |
|
|
|
|
2120815 |
农村社会事业支出 |
13.61 |
|
13.61 |
|
|
|
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
376.08 |
|
376.08 |
|
|
|
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
12 |
|
12 |
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
33.61 |
|
33.61 |
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
9 |
|
9 |
|
|
|
|
2130126 |
农村社会事业 |
40.22 |
|
40.22 |
|
|
|
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
17.1 |
|
17.1 |
|
|
|
|
2130316 |
农村水利 |
0.85 |
|
0.85 |
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
20.25 |
|
20.25 |
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
0.24 |
|
0.24 |
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
437.15 |
|
437.15 |
|
|
|
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
25 |
|
25 |
|
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
77.74 |
|
77.74 |
|
|
|
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
20.08 |
|
20.08 |
|
|
|
|
2209999 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
30 |
|
30 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
126.33 |
126.33 |
|
|
|
|
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
0.19 |
|
0.19 |
|
|
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
38.91 |
|
38.91 |
|
|
|
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
57.95 |
|
57.95 |
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
228.13 |
|
228.13 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门： 单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3743.43 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1733.35 |
1733.35 |
0 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
860.47 |
二、外交支出 |
34 |
0 |
0 |
0 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
15.76 |
15.76 |
0 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
4 |
4 |
0 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
2.4 |
2.4 |
0 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
323.1 |
323.1 |
0 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
132.53 |
132.53 |
0 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
1389.4 |
531.94 |
857.47 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
628.54 |
628.54 |
0 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
20.08 |
20.08 |
0 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
30 |
30 |
0 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
126.33 |
126.33 |
0 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
96.86 |
96.86 |
0 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
101.55 |
98.55 |
3 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0 |
0 |
0 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
4603.9 |
本年支出合计 |
59 |
4603.9 |
3743.43 |
860.47 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0 |
0 |
0 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
0 |
0 |
0 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
0 |
0 |
0 |
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
0 |
0 |
0 |
|
|
总计 |
32 |
4603.9 |
总计 |
64 |
4603.9 |
3743.43 |
860.47 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：公开05表
单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
3743.43 |
1884.63 |
1858.8 |
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
5.99 |
0 |
5.99 |
|
2010301 |
行政运行 |
1594.44 |
1383.89 |
210.55 |
|
2010303 |
机关服务 |
42.77 |
42.77 |
0 |
|
2010306 |
政务公开审批 |
7.52 |
0 |
7.52 |
|
2010309 |
参事事务 |
59.84 |
0 |
59.84 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
7.98 |
0 |
7.98 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
5.74 |
0 |
5.74 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1 |
0 |
1 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
8.09 |
5.96 |
2.13 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
15.76 |
0 |
15.76 |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
4 |
0 |
4 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1.2 |
0 |
1.2 |
|
2070205 |
博物馆 |
0.2 |
0 |
0.2 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1 |
0 |
1 |
|
2080116 |
引进人才费用 |
5.46 |
0 |
5.46 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
109.29 |
0 |
109.29 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
133.09 |
133.09 |
0 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
66.55 |
66.55 |
0 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
4.72 |
0 |
4.72 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.99 |
3.99 |
0 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
8.42 |
0 |
8.42 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
2.06 |
0 |
2.06 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
51.14 |
51.14 |
0 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
70.9 |
70.9 |
0 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
381.9 |
0 |
381.9 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
76.3 |
0 |
76.3 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
6.29 |
0 |
6.29 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
33.83 |
0 |
33.83 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
33.61 |
0 |
33.61 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
9 |
0 |
9 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
40.22 |
0 |
40.22 |
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
1 |
0 |
1 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
17.1 |
0 |
17.1 |
|
2130316 |
农村水利 |
0.85 |
0 |
0.85 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
20.25 |
0 |
20.25 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
0.24 |
0 |
0.24 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
437.15 |
0 |
437.15 |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
25 |
0 |
25 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
77.74 |
0 |
77.74 |
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
20.08 |
0 |
20.08 |
|
2209999 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
30 |
0 |
30 |
|
2210201 |
住房公积金 |
126.33 |
126.33 |
0 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
38.91 |
0 |
38.91 |
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
57.95 |
0 |
57.95 |
|
2299999 |
其他支出 |
98.55 |
0 |
98.55 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门：公开06表
单位：万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
||||
|
301 |
工资福利支出 |
1661.81 |
302 |
商品和服务支出 |
209.12 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
||||
|
30101 |
基本工资 |
355.21 |
30201 |
办公费 |
27.79 |
30701 |
国内债务付息 |
0 |
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
313.96 |
30202 |
印刷费 |
1.14 |
30702 |
国外债务付息 |
0 |
||||
|
30103 |
奖金 |
431.54 |
30203 |
咨询费 |
4.98 |
310 |
资本性支出 |
2.11 |
||||
|
30106 |
伙食补助费 |
42.77 |
30204 |
手续费 |
0 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
||||
|
30107 |
绩效工资 |
0 |
30205 |
水费 |
4.75 |
31002 |
办公设备购置 |
1.89 |
||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
130.49 |
30206 |
电费 |
12.36 |
31003 |
专用设备购置 |
0 |
||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
64.9 |
30207 |
邮电费 |
5.47 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
75.59 |
30208 |
取暖费 |
0 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
50.26 |
30209 |
物业管理费 |
0 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.44 |
30211 |
差旅费 |
0.21 |
31008 |
物资储备 |
0 |
||||
|
30113 |
住房公积金 |
126.33 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
||||
|
30114 |
医疗费 |
0 |
30213 |
维修（护）费 |
9.35 |
31010 |
安置补助 |
0 |
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
66.33 |
30214 |
租赁费 |
0 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
11.59 |
30215 |
会议费 |
1.16 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
||||
|
30301 |
离休费 |
0 |
30216 |
培训费 |
1.4 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
||||
|
30302 |
退休费 |
0 |
30217 |
公务接待费 |
0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0 |
||||
|
30304 |
抚恤金 |
0 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
31022 |
无形资产购置 |
0 |
||||
|
30305 |
生活补助 |
11.12 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.22 |
||||
|
30306 |
救济费 |
0 |
30226 |
劳务费 |
0 |
399 |
其他支出 |
0 |
||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0 |
30227 |
委托业务费 |
2.71 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0 |
||||
|
30308 |
助学金 |
0 |
30228 |
工会经费 |
18.66 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0 |
||||
|
30309 |
奖励金 |
0.37 |
30229 |
福利费 |
37.69 |
39909 |
经常性赠与 资本性赠与
|
0 |
||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
15.53 |
39910 |
资本性赠与 |
0 |
||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
54.08 |
39999 |
其他支出 |
0 |
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.1 |
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
|
|
0 |
||||
|
|
|
0 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.85 |
|
|
0 |
||||
|
人员经费合计 |
1673.4 |
公用经费合计 |
211.23 |
|||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门： 单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
860.47 |
860.47 |
|
860.47 |
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
23.61 |
23.61 |
|
23.61 |
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
430 |
430 |
|
430 |
|
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
|
2.17 |
2.17 |
|
2.17 |
|
|
2120815 |
农村社会事业支出 |
|
13.61 |
13.61 |
|
13.61 |
|
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
|
376.08 |
376.08 |
|
376.08 |
|
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
|
12 |
12 |
|
12 |
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
3 |
3 |
|
3 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门： 单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门： 单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
20 |
0 |
20 |
0 |
20 |
0 |
15.53 |
0 |
15.53 |
0 |
15.53 |
0 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计4733.67万元。与上年相比，减少4275.85万元，降低47.46%，主要是因为根据区级财政拨款情况，今年收支减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计4733.67万元，其中：财政拨款收入4603.9万元，占97.26%；其他收入129.77万元，占2.74%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计4733.67万元，其中：基本支出1884.63万元，占39.81%；项目支出2849.04万元，占60.19%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计4603.9万元，与上年相比，减少4342.49万元,降低48.54%，主要是因为根据区级财政拨款情况，今年财政拨款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出3743.43万元，占本年支出合计的79.08%，与上年相比，财政拨款支出减少769.51万元，降低17.05%，主要是因为根据区级财政拨款情况，今年一般公共预算财政拨款减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出3743.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1733.35万元，占46.38%；公共安全支出15.76万元，占00.42%;教育支出4万元，占0.11%；文化旅游体育与传媒支出2.4万元，占0.06%；社会保障和就业支出323.1万元，占8.63%；卫生健康支出132.53万元，占3.54%；城乡社区支出531.94万元，占14.21%；农林水支出628.54万元，占16.79%；交通运输支出20.08万元，占0.54%；自然资源海洋气象等支出30万元，占0.8%；住房保障支出126.33万元，占3.37%；灾害防治及应急管理支出96.86万元，占2.59%；其他支出98.55万元，占2.63%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为3919.15万元，支出决算数为3743.43万元，完成年初预算的95.52%，其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。
年初预算为8万元，支出决算为5.99万元，完成年初预算的74.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本着厉行节约的原则，严格控制支出。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1346.13万元，支出决算为1594.44万元，完成年初预算的118.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：干职工工资正常提标及年中追加了上年度的绩效奖金指标。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。
年初预算为42.77万元，支出决算为42.77万元，完成年初预算的100%。
4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。
年初预算为9万元，支出决算为7.52万元，完成年初预算的83.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本着厉行节约的原则，严格控制支出。
5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）。
年初预算为60万元，支出决算为59.84万元，完成年初预算的99.73%，决算数与年初预算数基本持平。
6、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加防范非法集资宣传、“三资管理”宣传等支出。
7、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。
年初预算为7万元，支出决算为5.74万元，完成年初预算的81.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本着厉行节约的原则，严格控制支出。
8、一般公共服务（类）一般行政管理事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2022年度选调生补助经费支出。
9、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。
年初预算为48.35万元，支出决算为8.09万元，完成年初预算的16.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本着厉行节约的原则，严格控制支出。
10、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。
年初预算为15万元，支出决算为15.76万元，完成年初预算的105.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上年结转的政法工作专项指标。
11、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。
12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加“三馆一站”免费开放省级配套资金。
13、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金。
14、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2022届省级文明村镇资金。
15、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2023年下半年人才补贴。
16、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。
年初预算为97.29万元，支出决算为109.29万元，完成年初预算的112.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2024年中心城区社区经费市级财政补助资金。
17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为133.09万元，支出决算为133.09万元，完成年初预算的100%。
18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为66.55万元，支出决算为66.55万元，完成年初预算的100%。
19、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上年结转的基层退役军人服务体系运行补助经费指标。
20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为3.99万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的100%。
21、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上年结转的疫情防控常态化防控指标。
22、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。
年初预算为3万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的68.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本着厉行节约的原则，严格控制支出。
23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为51.14万元，支出决算为51.14万元，完成年初预算的100%。
24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为70.9万元，支出决算为70.9万元，完成年初预算的100%。
25、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为402.41万元，支出决算为381.9万元，完成年初预算的94.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本着厉行节约的原则，严格控制支出。
26、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。
年初预算为258万元，支出决算为76.3万元，完成年初预算的X29.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本着厉行节约的原则，严格控制支出。
27、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为20万元，支出决算为6.29万元，完成年初预算的31.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本着厉行节约的原则，严格控制支出。
28、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为310万元，支出决算为33.83万元，完成年初预算的10.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本着厉行节约的原则，严格控制支出。
29、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为33.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上年结转的农村户厕改造、同心美丽乡村奖补专项资金指标。
30、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上年结转的现代农业生产发展奖补资金指标。
31、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。
年初预算为95万元，支出决算为40.22万元，完成年初预算的42.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本着厉行节约的原则，严格控制支出。
32、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上年结转的2022年选调生到村工作中央财政补助资金指标。
33、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上年结转的2022年度涉农资金整合工作经费、2023年度市级农村人居环境整治专项资金指标。
34、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上年结转的农村饮水安全工程维修养护经费指标。
35、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上年结转的河湖长制工作考核奖励经费、2023年农村饮水安全工程专项、防汛抗旱专项、纳入预算管理的非税收入（水资源费等）安排的支出指标。
36、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上年结转的2023年市级重点项目财政衔接推进乡村振兴补助资金指标。
37、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为441.45万元，支出决算为437.15万元，完成年初预算的99.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本着厉行节约的原则，严格控制支出。
38、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。
年初预算为20万元，支出决算为25万元，完成年初预算的125%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上年结转的村（社区）账务代管专项指标。
39、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为45万元，支出决算为77.74万元，完成年初预算的172.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上年结转的防汛抗旱指标。
40、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上年结转的交通隐患整治指标。
41、自然资源海洋气象等支出（类）其他气象事务支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上年结转的2023年市级土地综合整治（灾毁）项目资金指标。
42、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为118.41万元，支出决算为126.33万元，完成年初预算的106.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加事业人员补发绩效配套公积金支出。
43、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。
年初预算为56万元，支出决算为38.91万元，完成年初预算的69.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本着厉行节约的原则，严格控制支出。
44、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。
年初预算为156.66万元，支出决算为57.95万元，完成年初预算36.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本着厉行节约的原则，严格控制支出。
45、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为98.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上年结转的武装部和民兵连建设专项经费、2023年国家卫生城市复审工作经费、村民自建房耕地开垦费、2023年度有效衔接经费、2022年度全市农村集体经济发展先进村奖励资金指标，增加2022年选调生生活补助、职业年金记实资金、拆违专项经费、张永和丧费和2024.5-12遗属补助支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1884.63万元，其中：
人员经费1673.4万元，占基本支出的88.79%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险、住房公积金等。
公用经费211.23万元，占基本支出的11.21%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、委托业务费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为15.53万元，完成预算的77.64%；与上年相比减少2.93万元，降低15.87%。决算数小于预算数的主要原因是对公务车维护管理费用进行了严格控制。决算数小于上年数的主要原因是对公务车维护管理费用进行了严格控制。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为20万元，支出决算为15.53万元，完成预算的77.64%；与上年相比增加减少2.93万元，降低15.87%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元；与上年相比持平。
公务用车运行维护费支出预算为20万元，支出决算为15.53万元，主要是两辆公务车、两辆执法车的日常维护支出，完成预算的77.64%；与上年相比增加减少2.93万元，降低15.87%。决算数小于预算数的主要原因是对公务车维护管理费用进行了严格控制。决算数小于上年数的主要原因是对公务车维护管理费用进行了严格控制。
截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入860.47万元；支出860.47万元，其中项目支出860.47万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为23.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上年结转的征拆工作经费指标。
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。
年初预算为1619.12万元，支出决算为430万元，完成年初预算的26.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于高新区财力紧张，部分资金未完成支付。
3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。
年初预算为135万元，支出决算为2.17万元，完成年初预算的1.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于高新区财力紧张，部分资金未完成支付。
4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。
年初预算为20万元，支出决算为13.61万元，完成年初预算的68.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于高新区财力紧张，部分资金未完成支付。
5、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。
年初预算为1808.16万元，支出决算为376.08万元，完成年初预算的20.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于高新区财力紧张，部分资金未完成支付。
6、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上年结转的2023年城市维护资金指标。
7、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上年结转的2023年分成福彩公益金指标。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出211.23万元，比年初预算数减少16.88万元，降低7.40%。主要原因是严格控制公用经费开支。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费1.16万元，用于采购会议用矿泉水；开支培训费1.4万元，用于开展乡村振兴“耕耘者”专题培训和事业工作人员培训，人数43人，内容为租车费、餐饮费、培训费等。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额485.27万元，其中：政府采购工程支出485.27万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的76.31%，其中：授予小微企业合同金额370.29万元，占授予中小企业合同金额的100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的76.31%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆4辆，其中，执法执勤用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是日常单位领导、干职工下村等日常工作使用；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。
一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目14 个，共涉及资金1720.31万元。其中，一般公共预算项目8个1016.45万元，占一般公共预算支出总额的27.15%；政府性基金预算项目6个703.86万元，占政府性基金预算支出总额的81.80%。
二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“村级组织运转”“志溪河大堤”等14个项目开展部门评价，涉及一般公共预算支出1016.45万元，政府性基金预算支出703.86万元。
（二）绩效评价结果。
一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数7501.43万元，执行数4733.67万元，完成预算的63.1%，绩效自评得分95.7分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是预算执行总体良好；二是重点履职目标基本实现。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够精准科学，执行中存在偏差；二是绩效指标设置不够完善，量化程度不足。下一步改进措施：一是强化预算精准编制和刚性约束；二是完善绩效管理体系并强化结果应用。
二是部门评价结果。问题厕所整改工程款及监理费等项目全年预算数95万元，实际到位数47.5万元，实际执行数0.78万元，预算执行率1.64%，部门评价得分97分，评价等级为“优”。
镇区自来水维护维修专项等项目全年预算数58万元，实际到位数58万元，实际执行数40.9万元，完成预算的70.51%，部门评价得分99分，评价等级为“优”。
污水处理厂运维项目全年预算数60万元，实际到位60万元，实际执行数0.4万元，预算执行率0.67%，部门评价得分98分，评价等级为“优”。
社区运转及社区惠民项目全年预算数97.29万元，实际到位数97.29万元，实际执行数97.29万元，预算执行率100%，部门评价得分100分，评价等级为“优”。
农村清洁工程项目全年预算数320.4万元，实际到位数320.4万元，实际执行数70.05万元，预算执行率21.86%，部门评价得分97分，评价等级为“优”。
信访维稳专项项目全年预算数60万元，实际到位数60万元，实际执行数59.84万元，预算执行率99.73%，部门评价得分100分，评价等级为“优”。
矿山复绿工程项目全年预算数60万元，实际到位数53.41万元，实际执行数53.41万元，预算执行率100%，部门评价得分99分，评价等级为“优”。
畜禽养殖栏舍及空心房专项经费项目全年预算数646.49万元，实际到位数150万元，实际执行数150万元，预算执行率100%，部门评价得分98分，评价等级为“优”。
志溪河大堤项目全年预算数700万元，实际到位数300万元，实际执行数300万元，预算执行率100%，部门评价得分98分，评价等级为“优”。
村级组织运转项目全年预算数406.45万元，实际到位数406.45万元，实际执行数406.08万元，预算执行率99.91%，部门评价得分100分，评价等级为“优”。
人居环境整治项目全年预算数300万元，实际到位数300万元，实际执行数26.49万元，预算执行率8.83%，部门评价得分96分，评价等级为“优”。
自建房安全排查及整治专项项目全年预算数156.66万元，实际到位数78.33万元，实际执行数3.18万元，预算执行率4.05%，部门评价得分97分，评价等级为“优”。
乡镇事务专项项目全年预算数402.41万元，实际到位数402.41万元，实际执行数381.9万元，预算执行率94.9%，部门评价得分99分，评价等级为“优”。
安置基地建设项目全年预算数130万元，实际到位数130万元，实际执行数130万元，预算执行率100%，部门评价得分100分，评价等级为“优”。
（三）评价结果应用情况。
通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，认识到了工作中存在的问题和不足，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是本级横向拨款、非本级拨款、利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
谢林港镇2024年部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）部门基本情况
1．主要职能。
谢林港镇政府依法行使行政管理和服务职能。主要职责是:
(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
(4)保护各种经济组织的合法权益。
(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
(7)办理区委、区人民政府交办的其他事项。
根据上述职责，谢林港镇内设13个站、办、所，我镇共有在编干部87人。
（二）部门整体支出概况
2024年本单位决算收入4733.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3743.43万元，政府性基金收入860.47万元，其他收入129.77万元。年初预算完成率为63.1%。
2024年本单位决算支出4733.67万元，其中一般公共服务支出1733.35万元，公共安全支出15.76万元，教育支出4万元，文化旅游体育与传媒支出2.4万元，社会保障和就业支出323.1万元，卫生健康支出132.53万元，城乡社区支出1389.4万元，农林水支出628.54万元，交通运输支出20.08万元，自然资源海洋气象等支出30万元，住房保障支出126.52万元，灾害防治及应急管理支出96.86万元，其他支出231.13万元。收支达到平衡，无年终结转结余。
（三）部门整体支出绩效目标
1.预决算公开：
2024年，按照上级的要求，在区财政局的网站上进行了预、决算公示公开。
2.三公经费控制情况：
2024年度“三公”经费决算15.53万元，年初预算20万元，完成预算的77.65%。其中：公务用车运行费决算15.53万元，完成预算的77.65%，年末公务用车保有量4台；公务接待费决算0万元。
3.内部管理制度建设情况：
本单位制定了《谢林港镇政府采购内部控制制度》、《益阳市谢林港镇机关财务管理暂行办法》，使预算财务管理工作做到有制度可依，按制度办事，在制度管理的范围内执行。
4.项目绩效总目标完成情况：
信访维稳专项、社区运转及社区惠民、乡镇事务专项、镇区自来水维护维修专项、人居环境整治、安置基地建设、志溪河大堤、农村清洁工程、矿山复绿工程、畜禽养殖栏舍及空心房专项经费、污水处理厂运维、问题厕所整改工程款及监理费等、村级组织运转、自建房安全排查及整治专项等项目完成绩效目标，取得良好效果。
（四）部门整体支出或项目实施情况分析
从整体情况来看，我镇在2024年的各项支出过程中，严格遵守财务管理制度。所有项目按预算规划组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
通过整体绩效自评和项目绩效自评，掌握资金使用情况与预期目标，资金管理规范程度，资金使用成效，检验经费支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高资金管理水平和使用效益。
项目绩效自评的对象为信访维稳专项、社区运转及社区惠民、乡镇事务专项、镇区自来水维护维修专项、人居环境整治、安置基地建设、志溪河大堤、农村清洁工程、矿山复绿工程、畜禽养殖栏舍及空心房专项经费、污水处理厂运维、问题厕所整改工程款及监理费等、村级组织运转、自建房安全排查及整治专项，时间范围为2024年1月-12月。
（二）绩效评价工作过程
1.前期准备
（1）根据《益阳高新技术产业开发区财政局关于做好2024年度预算绩效自评工作的通知》的要求，我镇成立了谢林港镇绩效自评工作领导小组，由贺贝东镇长任组长，蔡真主席任副组长，财政办及各项目相关负责人任成员，负责项目支出绩效自评工作的开展。
（2）2025年3月27日，贺贝东镇长组织自评工作领导小组召开绩效自评工作专题会议，会议明确责任分工，把握绩效自评标准和要求，对列入自评的项目进行梳理确定绩效自评项目，开展绩效自评工作并编写项目支出绩效自评报告，相关资料报送区财政局综合监督组和财政归口业务管理工作组。
2.组织实施
（1）明确任务分工，压实工作责任，加强督促指导，确保项目绩效自评严格按照工作方案有序进行。
（2）认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，在各项目分工自评的基础上统一分类汇总，高质量地完成项目绩效自评工作。
3.分析评价
根据绩效自评资料,自评领导工作小组会同各站办所负责人对所有自评项目进行客观评价。
三、主要绩效及评价结论
（一）综合评价结论。
根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经本单位认真自评，2024年部门整体支出绩效评价得分为95.7分，评价等级为优秀。
（二）综合评价情况。
按照上级部门预算编制通知和有关要求，本单位按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制科学准确；部门整体绩效目标和项目绩效目标分别编制完整合理、明确量化；严格执行预算管理和信息公开要求，及时公开预算、决算及绩效等信息；内部控制制度健全并有效执行。
四、存在的问题
我镇2024年预算项目绩效均按绩效目标执行完成，无偏离绩效目标的情况出现。