目录 

第一部分益阳市鱼形山街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

益阳市鱼形山街道办事处概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门职责

（一）依照有关法律法规，落实国家各项方针政策，严格依法行政，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。

（二）执行本街道区域内的经济和社会发展计划，财政预算；管理本街道区域内的财政、民政、司法、计生教育，科学、文化、卫生、体育等工作。

（三）负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作：部署重点工程建设，推进高铁安置区建设，积极发展文旅产业，配合高新区发展园区建设。

（四）全面加强社会管理，确保社会事务全面民发展，着力规划执法，环境保障；强化安全监管，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（五）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。益阳市鱼形山街道办事处内设机构包括：党政办公室、党建办、经济发展办、社会事务办、社会治安和应急管理办公室、财政所、司法所、自然资源和生态环境办公室、综合行政执法大队、党群和政务服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、农业综合服务中心。（2024年年中，因区域划转，单位名称由益阳市鱼形山街道办事处更名为益阳市赫山区鱼形山街道办事处，内设机构设置情况也有所变化，但本次决算依然使用预算时单位名称益阳市鱼形山街道办事处，内设机构设置情况也沿用预算时内设机构的设置情况。）

（二）决算单位构成。益阳市鱼形山街道办事处2024年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市鱼形山街道办事处本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

部门决算表

 

 

 

 

收入支出决算总表

公开01表

部门：益阳市鱼形山街道办事处 单位：万元

 

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　   公开02表

部门：益阳市鱼形山街道办事处 　 　 　 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门：益阳市鱼形山街道办事处 　 　 　 　 　   单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                                 公开04表

部门：益阳市鱼形山街道办事处 　 　 　 　 　 　             单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市鱼形山街道办事处                                                                                                 公开05表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市鱼形山街道办事处                                                                                                 公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：益阳市鱼形山街道办事处 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

部门：益阳市鱼形山街道办事处 公开08表单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市鱼形山街道办事处     单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计6714.96万元。与上年相比，增加1446.52万元，增长27.46%，主要是因为机构改革单位合并，辖区扩大，人员增加，年初预算安排的人员经费收入与项目收入及其他部门拨入本单位的货币安置款、临时过渡费等其他收入大幅度增加。

2024年度支出总计6714.96万元。与上年相比，增加1446.52万元，增长27.46%，主要是因为机构改革单位合并，辖区扩大，人员增加，年初预算安排的人员经费支出与项目支出及其他部门拨入本单位的货币安置款、临时过渡费等其他支出大幅度增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6714.96万元，其中：财政拨款收入3848.90万元，占57.32%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2866.06万元，占42.68%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6714.96万元，其中：基本支出1674.61万元，占24.94%；项目支出5040.35万元，占75.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3848.90万元，与上年相比，增加683.71万元,增长21.60%，主要是因为机构改革单位合并，辖区扩大，人员增加，人员经费收入与项目收入相应大幅度增加。

2024年度财政拨款支出总计3848.90万元，与上年相比，增加683.71万元,增长21.60%，主要是因为机构改革单位合并，辖区扩大，人员增加，人员经费支出与项目支出相应大幅度增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3507.92万元，占本年支出合计的52.24%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加955.81万元，增长37.45%，主要是因为机构改革单位合并，辖区扩大，人员增加，人员经费支出与项目支出相应大幅度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3507.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1693.90万元，占48.29%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.05万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出366.39万元，占10.45%；卫生健康（类）支出125.54万元，占3.58%；节能环保（类）支出10万元，占0.29%；城乡社区（类）支出383.50万元万元，占10.93%；农林水（类）支出379.31万元，占10.81%；交通运输（类）支出134.46万元，占3.83%；自然资源海洋气象等（类）支出90万元，占2.57%；住房保障（类）支出123.20万元，占3.51%；灾害防治与应急管理（类）支出125.74万元，占3.58%；其他（类）支出74.83万元，占2.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3699.79万元，支出决算数为3507.92万元，完成年初预算的94.81%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为6万元，支出决算为4.97万元，完成年初预算的82.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本着厉行节约的原则，严格控制支出。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。

年初预算为2万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的38.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本着厉行节约的原则，严格控制支出。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为1199.74万元，支出决算为1304.83万元，完成年初预算的108.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：干职工工资正常提标及年中追加了上年度的绩效奖金及单位配套住房公积金。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为459万元，支出决算为365.04万元，完成年初预算的79.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算执行过程中，高新区财力不足，不能保障该项预算执行到位。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算，因实际工作需要，年中追加了该项指标。

6、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算，因实际工作需要，年中追加了该项指标。

7、一般公共服务（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算，因实际工作需要，年中追加了该项指标。

8、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为74.12万元，支出决算为6.29万元，完成年初预算的8.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算执行过程中，高新区财力不足，不能保障该项预算执行到位。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.05万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算，因实际工作需要，年中追加了该项指标。

10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.41万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算，因实际工作需要，年中追加了该项指标。

11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为279.80万元，支出决算为208.46万元，完成年初预算的74.5%。决算数小于年初预算数主要原因是：本着厉行节约的原则，严格控制支出。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为129.81万元，支出决算为126.81万元，完成年初预算的97.69%。决算数小于年初预算数主要原因是：本着厉行节约的原则，严格控制支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为64.90万元，支出决算为15.82万元，完成年初预算的24.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：虽然年初有预算，但在预算执行过程中大部分干职工职业年金单位部分未缴纳。

14、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为4万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本着厉行节约的原则，严格控制支出。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为3.89万元，支出决算为3.89万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.48万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本着厉行节约的原则，严格控制支出。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为34.63万元，支出决算为30.55万元，完成年初预算的88.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员异动。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为69.51万元，支出决算为69.50万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本着厉行节约的原则，严格控制支出。

19、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算，因实际工作需要，年中追加了该项指标。

20、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为350万元，支出决算为144.40万元，完成年初预算的41.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算执行过程中，由于财政资金紧张，突出支出重点，调整支出结构，压缩了该项支出。

21、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为309万元，支出决算为239.11万元，完成年初预算的77.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本着厉行节约的原则，严格控制支出。

22、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.90万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算，因实际工作需要，年中追加了该项指标。

23、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为71.45万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算，因实际工作需要，年中追加了该项指标。

24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为355.20万元，支出决算为260.96万元，完成年初预算的73.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本着历行节约的原则，严格控制支出。

25、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算，因实际工作需要，年中追加了该项指标。

26、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为30万元，支出决算为37万元，完成年初预算的123.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因实际工作需要，年中追加了部分该项指标。

27、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.69万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算，因实际工作需要，年中追加了该项指标。

28、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为122.77万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算，因实际工作需要，年中追加了该项指标。

29、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为55万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算，因实际工作需要，年中追加了该项指标。

30、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算，因实际工作需要，年中追加了该项指标。

31、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为116.89万元，支出决算为123.20万元，完成年初预算的105.40%。。决算数大于年初预算数的主要原因是：因实际工作需要，年中追加了部分该项指标。

32、灾害防治与应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算，因实际工作需要，年中追加了该项指标。

33、灾害防治与应急管理支出（类）其他灾害防治与应急管理支出（款）其他灾害防治与应急管理支出（项）。

年初预算为30万元，支出决算为120.74万元，完成年初预算的402.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因实际工作需要，年中追加了部分该项指标。

34、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为74.83万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算，因实际工作需要，年中追加了该项指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1674.61万元，其中：

人员经费1431.43万元，占基本支出的85.48%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

公用经费243.18万元，占基本支出的14.52%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出及办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.12万元，支出决算为12.12万元，完成预算的100%；与上年相比增加0.41万元，增长3.5%。决算数与预算数一致，主要原因是：本部门按预算严格执行决算。决算数大于上年数的主要原因是机构改革单位合并，由被合并单位带入公务用车一辆，从而增加了相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比持平。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为12.12万元，支出决算为12.12万元，完成预算的100%；与上年相比增加1.39万元，增长12.95%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为12.12万元，支出决算为12.12万元，主要是公务用车加油、保险、保养维修等支出，完成预算的100%；与上年相比增加1.39万元，增长12.95%。决算数等于预算数的主要原因是我部门严格按预算执行决算。决算数大于上年数的主要原因是机构改革单位合并，由被合并单位带入公务用车一辆，从而增加了相关支出。截止2024年12月31日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.98万元，降低100%。决算数等于预算数的主要原因是我部门严格按预算执行决算。决算数小于上年数的主要原因是我部门坚持厉行节约，加强公务接待管理，从严控制公务接待费开支范围。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入340.98万元；年初结转和结余0万元；支出340.98万元，其中基本支出0万元，项目支出340.98万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为930万元，支出决算为249万元，完成年初预算的26.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算执行过程中，由于高新区财力不足，不能保障该项预算执行到位。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。

年初预算为130万元，支出决算为20万元，完成年初预算的15.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算执行过程中，由于高新区财力不足，不能保障该项预算执行到位。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.99万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算，因实际工作需要，年中追加了该项指标。

4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算，因实际工作需要，年中追加了该项指标。

5、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。

年初预算为100万元，支出决算为30万元，完成年初预算的30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算执行过程中，由于高新区财力不足，不能保障该项预算执行到位。

6、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算，因实际工作需要，年中追加了该项指标。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出243.18万元，比上年决算数减少151.01 万元，降低38.31%。主要原因是：受经济发展放缓的大环境影响，高新区财力紧张，年初预算压缩了机关运行经费支出规模，同时我部门坚持厉行节约，严格控制机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人；开支培训费1.47万元，用于开展人大工委人员及信访系统干部培训，人数4人，内容为参与上级安排的人大工委人员履职能力和信访系统干部法治建设能力提升培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额1025.56万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出835.36万元、政府采购服务支出192.20万元。授予中小企业合同金额1025.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1025.56万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，我部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是综合行政执法用车1辆、卫生清洁用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目41 个，共涉及资金6714.96万元。其中，一般公共预算项目34个3507.92 万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目6个340.98 万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的100%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的100%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门整体支出全年预算数4859.79万元，执行数6714.96万元，完成预算的138.17%，绩效自评得分97分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是保障机关干职工工资的按时发放及五险一金的及时缴纳，保障机关开展日常工作的正常运转；二是保障村（社区）运转各项支出。发现的主要问题及原因：2024年有一部分项目支出预算（比如农村公路建设、农村公路安全生命防护工程、安置区建设、生活污水治理、山塘清淤加固维修等项目）没有支付到位，主要原因是高新区财力不足无法保障年初所有项目预算执行到位。下一步改进措施：我部门也应该从现有的经济形势出发，量力而行，培养“过紧日子”的意识，除争取区级财政资金外，还应发动部门各站所、村（社区）加大力度对外立项争资，争取更多的上级资金。

（三）评价结果应用情况。2025年预算因区域划转，鱼形山街道重回赫山区管理，也由赫山区统一安排，在资金管理、项目结构方面都严格按照赫山财政相关要求来编制预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他对企事业单位的补贴以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分附件

 

部门整体支出绩效评价报告

 

一、基本情况

（一）机构设置及人员情况。

2024赫山区机构改革三定方案颁布前，鱼形山街道办事处下设13个部门站所，分别是：党政综合办、党建办、财政所、社会治安和应急管理办、司法所、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办、社会事务服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站、综合执法大队。街道机构改革后，站所设置有所变化，下设10个部门站所，分别是：党政办公室、党建办公室、经济和生态办公室、平安法治和应急管理办公室、财政办公室、农业综合服务中心、自然资源和村镇建设事务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

街道下辖4个中心城区社区，1个集镇社区，5个行政村,其中社区分别是：龙潭口社区、四方山社区、宝林冲社区、灵宝山社区,鱼形湖社区。村分别是：浮云铺村、大泉村、百羊庄村、鱼形山村、石新桥村。

2024年末我单位实有人数92人，其中：在职人员84人，退休人员4人，劳务派遣人员2人，三支一扶人员2人（从2024年8月份起临聘人员19人已被解聘）。

    主要职能职责。（1）依照有关法律法规，落实国家各项方针政策，严格依法行政，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划；（2）执行本街道区域内的经济和社会发展计划，财政预算；管理本街道区域内的财政、民政、司法、计生教育，科学、文化、卫生、体育等工作；（3）负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作，部署重点工程建设，全力推进园区各项重点项目建设；（4）全面加强社会管理，确保社会事务全面民发展，着力规划执法，保障营商环境；强化安全监管，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定 ；（5）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（二）部门整体支出概况

（1）2024年度部门决算收入6714.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3507.92万元，政府性基金预算财政拨款收入340.98万元，其他收入2866.06万元。2024年度部门决算支出为6714.96万元，其中：一般公共服务支出1693.9万元，文化旅游体育与传媒支出1.05万元，社会保障和就业支出366.39万元，卫生健康支出125.53万元，节能环保支出10万元，城乡社区支出711.49万元，农林水支出379.31万元，交通运输支出134.46万元，住房保障支出124.12万元，自然资源海洋气象支出90万元，灾害防治及应急管理支出125.74万元，其他支出2952.97万元。当年收支平衡，年终无结转结余。

   （三）部门整体支出绩效目标。

2024年部门整体支出绩效年度预期目标：保障机关干职工工资的按时发放及五险一金的及时缴纳，保障机关开展日常工作的正常运行，保障村（社区）运转各项支出，保障人居环境整治工作的开展，进行农村生活污水治理，推进辖区内各项重点项目建设的顺利开展。2024年部门整体支出绩效目标实际完成情况：确保了街道人员工资的及时发放，医保社保和住房公积金的及时缴纳，保障了街道各项日常工作的正常开展，保障了村社区运转和各项基本民生的支出，人居环境得到极大改善，农村生活污水也得到有效治理，各项重点项目工程也得到了稳步有序的推进。由于我单位没有自己的门户网站，街道财政所将预决算报告及报表上报高新区财政局，由高新区财政局统一向社会公开，资产管理系统资产余额与固定资产账面余额一致。2024年我街道严格把控三公经费支出,在公务接待方面,“无函不接待”，严禁超标准超人数接待。我单位也制定了相应的内控制度，在政府采购和财务管理方面严格按规章制度执行到位。

二、绩效评价工作情况

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《益阳高新技术产业开发区财政局关于做好2024年度预算绩效自评工作的通知》（益高财〔2025〕5号等有关文件精神，为进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念和责任意识，切实提高财政资金使用效益,我单位对2024年度预算开展绩效自评工作,成立专门的绩效评价工作小组,办事处主任尹镜任组长,分管财贸领导杨佩弦任副组长,财政所全体成员为工作小组成员。

绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。 

三、主要绩效及评价结论

（一）综合评价结论。我单位2024年度整体绩效自评得分为97分，等级为“优秀”。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。我单位围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，从整体绩效目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等方面综合分析。我单位在2024年度基本上完成了年初的绩效目标,按照“保工资、保运转、保基本民生”来安排支出，“有预则立，无预则废”，财政所也根据每月预算收支实际情况编制预算执行情况表上报给相关领导，让街道党工委班子及时了解掌握街道财政财务动态。

四、存在的问题及原因分析

存在的主要问题是2024年度有一部分项目支出预算（比如农村公路建设、农村公路安全生命防护工程、灵宝山浮云铺高铁安置区建设、生活污水治理专项、山塘清淤加固维修等项目）在年中被冻结部分或全部，部份没有冻结的项目录入支出后区级财政也一直没有审核通过，导致支付没有到位，其主要原因为区级财政财力不够，无法保障年初所有的项目预算资金到位。      

五、下一步改进措施

    我单位也应该从现有的经济形势出发，量力而行，培养“过紧日子”的意识，除争取区级财政资金外，还应发动各部门站所、村（社区）加大力度对外立项争资，争取更多的上级资金。

    六、其他需要说明的问题   

    暂无