目 录

 

第一部分 企业服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

企业服务中心概况

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门职责

负责高新区入园企业的服务、协调工作；负责高新区入园企业的水、电、气、讯等配套设施和杆线迁移的协调服务工作；协助优化区内经济建设软环境和施工环境维护工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。益阳高新区企业服务中心为高新区管委会直属副处级事业单位, 内设项目服务科、建设协调科和综合科。

（二）决算单位构成。益阳高新区企业服务中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳高新区企业服务中心本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

部门决算表

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：益阳高新区企业服务中心　                                                                                               公开05表

                                                                                                                                 单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计510.61万元。与上年相比，减少229.91万元，减少31.05%，主要是因为本年度精简开支，公用经费支出和项目支出有调整，主要是沅江二中援建改造经费支出减少和企业服务中心事务专项支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计510.61万元，其中：财政拨款收入509.21万元，占99.73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.4万元，占0.27%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计510.61万元，其中：基本支出382万元，占74.81%；项目支出128.61万元，占25.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计509.21万元，与上年相比，减少231.31万元,减少31.24%，主要是因为本年度精简开支，公用经费支出和项目支出有调整，主要是沅江二中援建改造经费支出减少和企业服务中心事务专项支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出509.21万元，占本年支出合计的99.73%，与上年相比，财政拨款支出减少231.31万元，减少31.24%。主要是因为本年度精简开支，公用经费支出和项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出509.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出338.56万元，占66.49%；科学技术（类）支出66.17万元，占12.99%，社会保障和就业（类）支出48.05万元，占9.44%，卫生健康（类）支出24.01万元，占4.71%，住房保障（类）支出32.43万元，占6.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1601.74万元，支出决算数为510.61万元，完成年初预算的31.88%，其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为244.45万元，支出决算为281.4万元，完成年初预算的115.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为92万元，支出决算为55.79万元，完成年初预算的60.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：要用于服务大厅日常运行及企业服务项目支出减少。
    3。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他共产党事务支出（项）

年初预算为2.73万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的50.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度精简开支，党建活动经费支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）

年初预算为32.43万元，支出决算为32.43万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项）

年初预算为16.21万元，支出决算为15.62万元，完成年初预算的96.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员变动。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为8.67万元，支出决算为8.19万元，完成年初预算的94.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员变动。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为17.34万元，支出决算为15.82万元，完成年初预算的91.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员变动。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为25.91万元，支出决算为32.43万元，完成年初预算的125.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，年中追加人员经费。

9.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）

年初预算为162万元，支出决算为66.17万元，完成年初预算的40.84%，决算数小预年初预算数的主要原因是：本年度项目运行实际支出减少。

11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.4万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了企业服务中心事务专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出381.28万元，其中：

人员经费350.27万元，占基本支出的91.85%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费31.01万元，占基本支出的8.15%，主要包括 办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、办公设备购置和其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.48万元，完成预算的16%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约减少开支，压减三公经费支出，与上年相比减少1.04万元，减少46.15%,减少的主要原因是加强支出管理，严格控制三公经费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是2024年度我单位未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.48万元，完成预算的16%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约减少开支，压减三公经费支出，与上年相比减少1.04万元，减少46.15%,减少的主要原因是加强支出管理，严格控制公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。公务用车购置费支出与上年持平，主要原因是我单位2024年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。公务用车运行维护费支出与上年持平，主要原因是我单位2024年度公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.48万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为0.48万元，全年共接待来访团组3个、来宾38人次，主要是招商引资发生的接待支出和公务接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本年度本单位无政府性基金预算收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出0万元，本单位是属于非参照公务员法管理的公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

开支培训费0.07万元，用于开展事业单位人员培训，人数3人，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额19.62万元，其中：政府采购货物支出2.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.52万元。授予中小企业合同金额19.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.34万元，占授予中小企业合同金额的98.57%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

1.深入推进“五好”园区创建工作，聚焦产业项目建设，年内完成新开工产业项目20个，新投产产业项目18个。

2.年内开展工业项目帮代办服务不少于20次。

3.按招商合同约定，协调开展工业项目水、电、气、讯配套和杆线迁移工作；配合做好施工环境协调，配合处理项目建设过程中的问题。

4.配合做好新型电力系统建设工作。益阳南220千伏变电站已建成运营，长天新能源建成园区首个用户侧储能项目，碳谷产业园屋顶光伏等项目顺利投用。龙海商贸等4个项目的自来水接入工程、科力远等3个项目的电力杆迁工程、益缘新材等6个项目的配电工程、安泰威等4个项目的燃气接入工程均已完成。

5.深入走访企业，及时收集并协调处理企业生产经营过程中遇到的困难和问题。联合区纪工委监工委出台《益阳高新区"企业吹哨、部门报到，24小时服务不打烊"工作实施方案》，聚焦主责主业，规范项目服务联络员工作要求，提升企业服务能力，为园区发展营造良好的营商环境。全年共收集企业生产运营中的各类问题210个，现已有效解决198个。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1.积极推进项目开工、达产，做好强链延链补链工作。年内完成新开工产业项目20个，新投产产业项目18个。

2.主动服务企业，开展帮代办服务130余次。

3.按招商合同约定，根据项目进展和建设需要，顺利完成了项目水、电、气、讯配套和管线迁移、施工环境协调等工作。

（三）存在的问题及原因分析

部分项目预算完成率有待提高，由于部分项目相关工作开展时间进度慢，预算完成率略低，有待进一步提高。

 

 

 

 

 

 

 

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是本级横向拨款、非本级拨款、利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它经费。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

附 件

益阳高新区企业服务中心2024年部门

整体支出绩效评价报告

 

根据《益阳高新技术产业开发区财政局关于做好2024年度预算绩效自评工作的通知》（益高财〔2025〕5号）等文件精神，我中心对照《部门整体支出绩效评价指标表》开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，经全面综合评价，自评结论为优，现将相关情况报告如下：

一、基本概况

（一）部门单位基本情况

1.机构设置情况。益阳高新技术产业开发区企业服务中心，是益阳高新区党工委、管委会下属副处级事业单位，内设科室3个，为项目服务科、建设协调科和综合科。

2.人员编制情况。2024年年末实有人数20人，其中在编全额事业编16人，退役士官4人。

3.主要职责。负责高新区入园企业的服务、协调工作；负责高新区入园企业的水、电、气、讯等配套设施和杆线迁移的协调服务工作；协助优化区内经济建设软环境和施工环境维护工作。

（二）部门整体支出概况

2024年，下达年初预算1601.74万元，其中财政拨款收入1601.74万元，当年财政拨款收入占比100.00%。

1.收入情况。2024年我单位收入预算为510.61万元，实际收入为510.61万元，收入预算完成率100.00%。

区分资金性质的预决算差异表

从上表可以看出，我单位收入预决算差异主要是一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入和其他收入的差异，具体如下：

一般公共预算财政拨款收入决算数比预算数减少92.53万元，主要原因：2024年精简开支，公用经费支出减少和项目支出减少。

政府性基金预算财政拨款收入决算数比预算数减少1000万元，主要原因：本年度资金安排有调整，水电气讯配套及管线迁移项目支出减少。

其他收入决算数比预算数增加1.4万元，主要原因：年中增加支部党员活动经费和聘用人员补缴公积费用。

支出预算为510.61万元，实际支出为510.61万元，支出预算完成率100.00%。

2.支出情况。2024年我单位支出预算为510.61万元，实际支出为510.61万元，支出预算完成率100.00%。

各功能分类科目的支出占总支出的比重

2024年总支出为510.61万元，其中一般公共服务支出338.55万元，占全年总支出的66.31%，科学技术支出66.17万元，占全年总支出的12.96%，社会保障和就业支出48.05万元，占全年总支出的9.41%，卫生健康支出24万元，占全年总支出的4.70%，住房保障支出32.43万元，全年总支出的6.35%，其他支出1.40万元，占全年总支出的0.27%。

3.年末结转和结余情况。本单位本年无财政拨款结转结余及非财政拨款结转结余。

（三）部门整体支出绩效目标

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门项目支出预算绩效目标的金额为1254万元，其中公交专线补贴项目162万元，项目内容为全年园区职工上下班公交车专线以及线路优化等补贴。工业、房地产项目水、电、气、讯配套项目1000万元，项目内容为完成2024年新引进工业、房地产项目水、电、气、讯配套及用地内的管线迁移。企业服务事务专项42万元，项目内容为部门工作经费。企业服务专项20万元，项目内容为企业宣传手册、横幅、厂区宣传栏制作，项目协调、招商引资接待费用，每月组织企业开展政策宣讲、经济形式分析等培训。企业服务大厅运行30万元，项目内容为中央空调运行维护费、大厅维修维护费、物业管理费、网络花卉等租赁费、大厅水电费等运行费用。

1.设定指标完成情况

（1）本年度严格执行预决算公开制度，部门预算在财政批复后的规定时间内完成公开，决算公开也在规定时间内顺利完成。公开内容全面详实，除按要求公开各项收支数据外，还对预算编制依据、项目支出绩效目标等进行了详细说明，方便公众理解和监督，预决算公开的及时性和完整性均达 100%。

（2）本年度资产配置严格执行标准，无超标准配置现象发生。

（3）通过严格执行 “三公” 经费管理制度，加强预算约束和审批管理，本年度“三公”经费财政拨款支出决算数为0.48万元。与2023年度相比有所减少，其中：因公出国（境）支出持平；2024年度公务用车购置及运行维护费支出持平；2024年度公务接待费支出减少。全面完成了年初设定的控制目标，有效节约了财政资金，树立了良好的政府形象。

2.整体绩效目标

（1）坚持以务实、求实、落实为宗旨，以服务园区在建企业为核心，规范中心运行管理，强化服务意识，提高服务效率；

（2）根据园区发展规划，科学统筹，及时快速为新引进项目做好水、电、气、通讯等服务及项目建设过程中的调度、协调、服务工作。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的​

1.优化资源配置。通过绩效评价，深入了解部门各项工作及项目开展过程中资源的投入与产出情况。明确哪些领域或项目资金使用效率高、成效显著，哪些存在资源浪费或配置不合理的问题。以此为依据，调整后续预算安排，将有限的财政资金和其他资源精准投向能够产生最大效益的地方，提高资源利用的整体效率，确保公共资源得到合理且高效的配置。​

2.提升管理效能。全面评估部门内部管理制度的有效性、执行力度以及管理流程的合理性。发现管理过程中的薄弱环节和潜在风险，如预算执行偏差、项目进度把控不力、资金审批流程繁琐等。针对这些问题，及时优化管理流程、完善管理制度，加强内部控制，从而提升部门整体管理水平和工作效能，保障各项工作有序、高效开展。​

3.增强责任意识与透明度。绩效评价结果向社会公开（在符合信息公开规定的范围内），接受公众监督，促使部门及其工作人员增强责任意识。清晰明确的绩效目标设定以及对目标完成情况的评价，使部门工作更加透明化。公众能够直观了解部门资金使用情况、工作成果，增强对本部门的信任，同时也为政府决策提供有力的数据支持和参考依据，促进政府治理能力现代化。​

三、主要绩效及评价结论

（一）综合评价结论。

本年度部门整体支出绩效评价自评总分98分。

（二）综合评价情况。

1.项目建设稳步推进。信维电科、益缘新材已建成投运；艾迪奥、超频三、科力远等项目已完成主体建设，准备进行设备安装和调试，有望明年上半年投产。龙海商贸顺利开工、建设速度较快；大山机械、鑫辉源等项目正在有序推进前期工作，计划2025年上半年启动建设。

2.要素保障靶向有效。益阳南220千伏变电站已建成运营，金博股份自建220千伏变电站接入方案已提交省电力公司、省能源局等部门审批。长天新能源建成园区首个用户侧储能项目，碳谷产业园屋顶光伏等项目顺利投用。龙海商贸的自来水接入工程、科力远的电力杆迁工程、益缘新材的配电工程、安泰威的燃气接入工程等项目工程均已完成。

3.服务质效持续提升

（1）服务机制日趋完善。联合区纪工委监工委出台《益阳高新区“企业吹哨、部门报到，24小时服务不打烊”工作实施方案》，以“走心、精准、高效、闭环”为服务标准，按照“求必应、应必办、办必果”的工作要求，聚焦主责主业，规范项目服务联络员工作要求，提升企业服务能力，为园区发展营造良好的营商环境。

（2）降本增效初显成效。新建征地项目自来水、天然气接入工程已实现“零付费”。联合市自来水公司定期对园区企业用水情况进行分析，发现水量异常及时告知企业进行处理，引导企业自建屋顶光伏、用户侧储能，优化用电负荷曲线、错峰生产、加大高电压等级专线的使用率等措施，为企业减少电费支出。配合市城投公司完成对纳爱斯、国联等城区企业蒸汽使用情况、供热需求情况的摸底统计，集中供热项目前期可行性研究中。

（3）服务底色持续擦亮。打造“检察护企”名片。管委会与市检察院签订检察护企框架协议，在园区设立检察护企联络站。做实“政企+”系列活动。组织政企银对接会，促成长沙银行、中信银行等与振宇智能、百茂新材等企业达成合作；搭建政企校交流平台，助力信维电科、艾迪奥、国联水产等企业与湖南城市学院、湖南人文科技学院等高校在产学研等方面开展合作。

（4）企业帮扶量质并举。对于企业提出的共性问题，统一收集，批量解决。妥善解决园区企业员工子女入学入幼问题；精准“搭桥”推动中大气体与金博股份系列企业等企业合作，做好“家门口的生意”；协调水电气供应单位将园区停水停电停气影响范围从原先的区域精确到具体企业、时间精确到具体时段等。对于企业反映的个性问题，精准对接，精细服务。

四、存在的问题及原因分析

（一）预算执行进度滞后

部分项目在执行过程中，实际支出进度远低于预期计划。例如因本年度资金安排有调整，工业、房地产项目水、电、气、讯配套项目实际支付减少。主要原因是外部环境变化影响，因新建项目减少导致水、电、气、讯配套项目减少。

（二）绩效评价资料收集不全面

尽管诸多企业服务工作引起了不同范围内的社会关注和好评，但由于不注重收集或收集不及时，致使在评价过程中缺乏有说服力的证据。

（三）缺乏绩效改进机制​

绩效评价完成后，针对评价中发现的问题，缺乏有效的绩效改进跟踪机制。部门和项目执行单位对问题重视程度不够，未制定切实可行的整改措施，或者整改措施执行不到位，导致类似问题在后续项目中反复出现，阻碍部门绩效持续提升。

五、下一步改进措施

（一）加强部门预算编制管理，科学合理编制预算，严格执行预算。坚持适度从紧、厉行节约的原则，对部门年度工作保障所需的合理资金进行科学预测，既能满足部门工作的实际需要，又具有前瞻性，最大限度减少预算调整，提高预算执行效率，为各项工作顺利开展提供资金保证。

（二）完善制度，加强内部管理。建立健全财务管理制度、相关内部控制、采购制度，严格按照制度执行。