目  录

 

第一部分 益阳奥林匹克公园管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

第一部分

益阳奥林匹克公园管理中心概况

 

一、单位职责

益阳奥林匹克公园管理中心为国家AAAA级景区、公益性体育主题公园，为城区广大人民群众健身休闲、文化娱乐提供场地服务，承办各级、各类大型体育比赛和会展，承担体育后备人才培训的相关工作，负责公园行政事务和挂靠人员的日常管理；负责公园在旅游和体育方面项目资金的申报与监督使用；负责公园国家4A级旅游景区的复核迎检保牌工作。其承担的公园景区的经营管理、开发和公益设施维护、体育场馆的免费和低收费开放等职能委托益阳高新产业发展投资集团有限公司履行。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。益阳奥林匹克公园管理中心内设机构包括：内设综合办公室、业务室、会计由机关财务室兼任。

（二）决算单位构成。益阳奥林匹克公园管理中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳奥林匹克公园管理中心单位本级。

 

 

 

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：益阳奥林匹克公园管理中心 单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门：益阳奥林匹克公园管理中心　 　 　     　 　                 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门：益阳奥林匹克公园管理中心　 　 　                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                  公开04表

部门：益阳奥林匹克公园管理中心　 　 　 　 　               　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：益阳奥林匹克公园管理中心                                                                                         公开05表

                                                                                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门：益阳奥林匹克公园管理中心                                                                                              公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：益阳奥林匹克公园管理中心 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                            公开08表

部门：益阳奥林匹克公园管理中心 单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳奥林匹克公园管理中心                单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计646.13万元。与上年相比，减少149.86万元，降低18.83%，主要是因为：减少了法律案件赔偿费用、公共体育馆免费低收费补助、场馆维修维护改造费用等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计646.13万元，其中：财政拨款收入645.61万元，占99.92%；其他收入0.52万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计646.13万元，其中：基本支出420.83万元，占65.13%；项目支出225.30万元，占34.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计645.61万元，与上年相比，减少137.21万元，降低17.53%，减少了法律案件赔偿费用、公共体育馆免费低收费补助、场馆维修维护改造费用等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出645.61万元，占本年支出合计的99.92%，与上年相比，财政拨款支出减少137.21万元，降低17.53%，减少了法律案件赔偿费用、公共体育馆免费低收费补助、场馆维修维护改造费用等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出645.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出85.23万元，占13.2%；

文化旅游体育与传媒支出（类）支出459.64万元，占71.19%;

社会保障和就业支出（类）支出45.57万元，占7.06%;

卫生健康支出（类）支出27.15万元，占4.21%;

住房保障支出（类）支出28.02万元，占4.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为398.70万元，支出决算数为645.61万元，完成年初预算的61.76%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为85.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加85.23万元用于发放在职人员与退休人员绩效及配套公积金等。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为292.78万元，支出决算为239.10万元，完成年初预算的81.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）机关服务（项）。年初预算为9.5万元，支出决算为5.53万元，完成年初预算的58.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减了伙食费及加班费等开支。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为215万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2023年公共体育场馆免费低收费补助支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为29.78万元，支出决算为29.78万元，完成年初预算的100%；

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为14.89万元，支出决算为14.89万元，完成年初预算的100%；

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.89万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的100%；

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.28万元，支出决算为11.28万元，完成年初预算的100%；

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为15.87万元，支出决算为15.87万元，完成年初预算的100%；

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.70万元，支出决算为28.02万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出420.31万元，其中：

人员经费391.51万元，占基本支出的93.15%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等。

公用经费28.80万元，占基本支出的6.85%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、维修（护）费、其他交通费用等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出0万元，主要原因是：根据2024年机关运行经费支出取数口径，我单位属于非参照公务员法管理的公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额28.80万元，其中：政府采购货物支出17.45万元、政府采购服务支出11.35万元。授予中小企业合同金额28.80万元，占政府采购支出总额的100%十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）积极申报、有效监管低免资金的使用。今年以来，全年向上争资共计271万元，其中到位271万元，含中央财政免费低收费工作补助234万元，省级财政免费低收费工作补助37万元。按照资金监管及使用要求，全部拨付至公园实际经营公司（搏一体育）用于场馆水电气耗材、发放临聘人员工资、设备维修维护等，暂无挤占挪用或套取资金等现象。

（二）夯实基础，推动全民健身运动有序开展。公园今年共完成各级各类比赛、群众活动23场。今年入园人流量统计约为170万人次，场馆健身技能培训约2万人次，群众满意度为98％以上。中心利用公园地理优势营造积极向上、和谐温馨的良好氛围，进一步增强了辖区群众的凝聚力和向心力。

（三）精心管理，认真维护市级爱国主义教育基地。今年以来，中心督促搏一公司完成北广场维护，对冠军林每棵桂花树的铭牌进行更换，对公园公益宣传栏和体育知识宣传栏进行更换，大力弘扬社会主义核心价值观和体育竞技精神。

（四）监管并重，加强人事管理。年初，中心共管理在编人员34人，其中在岗8人，外借至区属各部门单位10人，退休16人。根据高新区人员规范管理改革试点工作安排，2024年7月我中心由益阳高新区划转到益阳市文化旅游广电体育局，中心共留有在编人员21人，在岗6人和退休15人一同划转至益阳市文旅广体局。目前在岗工作人员工作有序，退休人员人心稳定。

（五）防管并举，稳步推进平安建设。中心坚持定期进行安全生产检查与隐患排查，积极与市、高新区安委、公安、应急、电力等部门对接协调，确保公园的安全与稳定。

第四部分    名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分   附 件

 

一年来，我中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,紧跟高质量发展步伐，按照“管理、保障、协调”的工作思路，围绕中心主责主业，较好地完成了公园上级免费低收费资金监管工作及国家级4A景区维护等相关工作。  

一、工作开展情况

（一）积极申报、有效监管低免资金的使用。今年以来，全年向上争资共计271万元，其中到位271万元，含中央财政免费低收费工作补助234万元，省级财政免费低收费工作补助37万元。按照资金监管及使用要求，全部拨付至公园实际经营公司（搏一体育）用于场馆水电气耗材、发放临聘人员工资、设备维修维护等，暂无挤占挪用或套取资金等现象。

（二）夯实基础，推动全民健身运动有序开展。公园今年共完成各级各类比赛、群众活动23场。今年入园人流量统计约为170万人次，场馆健身技能培训约2万人次，群众满意度为98％以上。中心利用公园地理优势营造积极向上、和谐温馨的良好氛围，进一步增强了辖区群众的凝聚力和向心力。

（三）精心管理，认真维护市级爱国主义教育基地。今年以来，中心督促搏一公司完成北广场维护，对冠军林每棵桂花树的铭牌进行更换，对公园公益宣传栏和体育知识宣传栏进行更换，大力弘扬社会主义核心价值观和体育竞技精神。

（四）监管并重，加强人事管理。年初，中心共管理在编人员34人，其中在岗8人，外借至区属各部门单位10人，退休16人。根据高新区人员规范管理改革试点工作安排，2024年7月我中心由益阳高新区划转到益阳市文化旅游广电体育局，中心共留有在编人员21人，在岗6人和退休15人一同划转至益阳市文旅广体局。目前在岗工作人员工作有序，退休人员人心稳定。

（五）防管并举，稳步推进平安建设。中心坚持定期进行安全生产检查与隐患排查，积极与市、高新区安委、公安、应急、电力等部门对接协调，确保公园的安全与稳定。

 二、工作亮点

（一）强化政治学习，构建意识形态高水平格局。我中心党支部以党课为抓手，不断强化理论学习，全年先后集中学习了《党的二十大报告学习辅导百问》、《党章》、习近平在湖南考察时的讲话精神等文献或重要讲话，同时以“微党课”“小故事”自学加讨论等不同方式学习，突出重点，打造学习型党支部。把意识形态工作纳入党建工作。全年完成了市级文明单位复核，完成了市级爱教基地的维护，完成了创文各项工作。

（二）提升场馆服务，推动全民运动高质量发展。一是全年协助博一公司执行和承接协助完成各类比赛、活动23 场（次）并且增加了一些群众类赛事活动。二是在场馆安排有专业教练指导游泳、篮球、羽毛球、网球健身技能培训，大大提升了全民健身的参与性。三是公园场馆建设逐渐完善。完成了多个场馆基础设施改造，较好地提高了广大健身爱好者的锻炼需求。四是我中心依法依规及时申报和拨付免低补助资金，同时与高新区财政联合对搏一公司相关补助资金的使用进行了监督。

（三）夯实基础工作，提高党务政务精细化水平。一是重视党务工作。中心全年按时按质完成“三会一课”“一月一课一片一实践”等党建学习，完成党支部专题组织生活会和民主生活会，积极参加“学习强国”和2024年普法学习和考试。组织党员开展了大海塘社区志愿活动。二是狠抓安全管理，扛牢奥管中心零事故底线。我中心全力督促搏一公司完善了各种应急预案，定期做好消防、治安、反恐的培训与演练，完成了每月对公园的安全生产检查。特别是针对暑假游泳馆的救生工作加大了督查力度，对救生员资质进行了核查。确保了场馆的正常运行。三是完善政务管理。全年累计收发文160余份，有效传达各项会议及活动通知82条，全年较好完成各类资料的分类与存档。

    （四） 强化责任意识，将中心重点工作做实做细。一是统筹开展创文巩卫，提升公园形象。国卫复审期间，我中心全体工作人员连续几周在公园进行巡查与卫生清扫活动，捡拾塑料袋、烟头、槟榔渣等垃圾十余袋，确保了公园顺利通过上级复审。创文方面，我中心志愿者参加大海塘社区志愿服务活动40余人次，包括社区驻守、卫生清扫、志愿劝导等工作，较好地完成了创文相关工作。二是强化扶贫工作责任，落实结对帮扶。自2022年脱贫攻坚结对帮扶以来，中心从未中止对帮扶对象的帮扶，即使因全区机构改革，班子成员大部分调整，我们仍然是经常到结对帮扶对象中走访，将结对帮扶对象情况融入到了日常工作中，除全年入户走访十余次，按时落实产业帮扶资金3000元，及时添置扶贫对象所缺物资，受到镇、村一致好评。三是全力配合全区蓝天保卫战工作。由于国控站点设在公园游泳馆的后山上，因此责任重大。一年以来，我中心根据蓝天办的工作要求多次与相关部门单位对国控点相关工作进行多次调研，中心制定并实施了“蓝天保卫战”和“十查十做”巡查工作并形成台账，督促搏一公司认真完成游步道垃圾、落叶的清扫，以及公园游步道的湿化，特别是加强了公园油烟排放和扬尘污染以及车辆管控的督查。同时也为公园的创文和国卫复审迎检提供了良好的环境条件。 

三、下一步工作计划

（一）加强理论学习，做好主责主业。我们将以党的二十大精神为指引，坚定理想信念，牢记初心使命，强化服务意识，尽心尽责完成立项争资、群众体育、免低开放、4A保牌、人员管理等主责主业。

（二）完善免低工作，加强监管职能。免费低收费工作既关乎场馆服务又关乎立项争资，是我中心工作的重中之重，我中心将严格督导搏一公司不断提高免费低收费工作质量，引导广大群众增强体育健身意识，享受体育发展成果。同时确保中央、省级免低财政补助资金专款专用。

（三）提高服务水平，强化公益属性。公园有天然的地位优势，这既是强项又是短板，备受各级领导干部和广大人民群众关注。2025年，我中心将在保洁、绿化、亮化、秩序、场馆运营等方面督促搏一公司做到精细化管理，进一步推动全民健身运动快速发展，强化公园的公益属性，更好地满足市民朋友对健身运动的需求。