目 录
第一部分 益阳高新技术产业开发区社会事务局部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
益阳高新技术产业开发区社会事务局部门概况
一、部门职责
益阳高新技术产业开发区社会事务局负责区内文化、旅游、体育、卫生、民政、红十字会、农村工作等社会事业管理；负责政法、社会管理综合治理、社会稳定、应急、普法宣传教育等工作；负责群众来信来访接待处理工作；负责全区人口和计划生育管理工作。负责区内卫生健康，对接市卫健委业务科室、负责辖区内医疗机构业务督导、协调；负责辖区内农业、林业、农村水利、武装、教育工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。益阳高新技术产业开发区社会事务局单位内设机构包括：综合科、政法科、综治维稳科、卫生健康科、水利与河长科、农业农村与乡村振兴科、林业与林长科、民政与退役军人事务科、文化旅游教育体育科。
（二）决算单位构成。益阳高新技术产业开发区社会事务局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳高新技术产业开发区社会事务局本级。
第二部分 部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：益阳高新技术产业开发区社会事务局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
10,582.39 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
195.14 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
727.36 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
12.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
432.75 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
318.76 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
1,449.99 |
|
八、其他收入 |
8 |
1,130.78 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
3,663.42 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
3,458.66 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
529.86 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
958.74 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
55.21 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
3.02 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
1,363.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
12,440.53 |
本年支出合计 |
57 |
12,440.53 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
12,440.53 |
总计 |
60 |
12,440.53 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：益阳高新技术产业开发区社会事务局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
12,440.53 |
11,309.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,130.78 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
88.89 |
88.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
79.99 |
79.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
3.86 |
3.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2014004 |
信访业务 |
22.11 |
22.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.28 |
||
|
2039999 |
其他国防支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040201 |
行政运行 |
11.24 |
11.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040219 |
信息化建设 |
201.31 |
201.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040399 |
其他国家安全支出 |
1.89 |
1.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
6.65 |
6.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040604 |
基层司法业务 |
2.88 |
2.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040610 |
社区矫正 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040699 |
其他司法支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040802 |
一般行政管理事务 |
55.09 |
55.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
101.70 |
101.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050201 |
学前教育 |
318.76 |
318.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
173.50 |
173.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070108 |
文化活动 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
809.00 |
809.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070399 |
其他体育支出 |
25.96 |
25.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070607 |
电影 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
420.53 |
420.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080116 |
引进人才费用 |
3.28 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
216.34 |
203.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.54 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.52 |
43.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.76 |
21.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080805 |
义务兵优待 |
128.10 |
128.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1,110.40 |
1,110.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
26.33 |
26.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
12.34 |
12.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
21.60 |
21.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081001 |
儿童福利 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081002 |
老年福利 |
15.34 |
15.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081004 |
殡葬 |
51.49 |
51.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081006 |
养老服务 |
26.08 |
26.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
5.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.56 |
||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
123.03 |
123.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
68.99 |
68.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
437.46 |
437.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
340.23 |
340.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
157.48 |
157.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
90.61 |
90.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
466.42 |
466.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
186.98 |
186.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.31 |
1.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
87.77 |
87.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.17 |
||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
246.45 |
246.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100204 |
职业病防治医院 |
2.51 |
2.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
283.24 |
283.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100402 |
卫生监督机构 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
1,572.22 |
1,572.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
78.50 |
78.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
469.78 |
469.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
18.75 |
18.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100716 |
计划生育机构 |
20.07 |
20.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100717 |
计划生育服务 |
406.52 |
406.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
303.41 |
303.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.75 |
11.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
23.50 |
23.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
11.95 |
11.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
463.54 |
463.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120815 |
农村社会事业支出 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
30.21 |
30.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
9.12 |
2.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.00 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
18.62 |
18.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
8.50 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
34.50 |
34.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
13.03 |
13.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
241.26 |
241.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
25.80 |
25.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
7.14 |
7.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
94.24 |
94.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
39.86 |
39.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
167.76 |
167.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
48.93 |
48.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
11.07 |
11.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2137201 |
移民补助 |
91.38 |
91.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
111.64 |
111.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
39.21 |
39.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
3.02 |
3.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
1,359.40 |
254.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,105.22 |
||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：益阳高新技术产业开发区社会事务局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
12,440.53 |
494.52 |
11,946.01 |
|
|
|
|||
|
2010301 |
行政运行 |
88.89 |
87.01 |
1.88 |
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
79.99 |
|
79.99 |
|
|
|
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
3.86 |
|
3.86 |
|
|
|
||
|
2014004 |
信访业务 |
22.11 |
|
22.11 |
|
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.28 |
0.28 |
|
|
|
|
||
|
2039999 |
其他国防支出 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
|
||
|
2040201 |
行政运行 |
11.24 |
|
11.24 |
|
|
|
||
|
2040219 |
信息化建设 |
201.31 |
|
201.31 |
|
|
|
||
|
2040399 |
其他国家安全支出 |
1.89 |
|
1.89 |
|
|
|
||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
6.65 |
2.87 |
3.78 |
|
|
|
||
|
2040604 |
基层司法业务 |
2.88 |
|
2.88 |
|
|
|
||
|
2040610 |
社区矫正 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
|
||
|
2040699 |
其他司法支出 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
||
|
2040802 |
一般行政管理事务 |
55.09 |
|
55.09 |
|
|
|
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
101.70 |
0.69 |
101.01 |
|
|
|
||
|
2050201 |
学前教育 |
318.76 |
|
318.76 |
|
|
|
||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
173.50 |
|
173.50 |
|
|
|
||
|
2070108 |
文化活动 |
10.00 |
0.12 |
9.88 |
|
|
|
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
809.00 |
|
809.00 |
|
|
|
||
|
2070399 |
其他体育支出 |
25.96 |
|
25.96 |
|
|
|
||
|
2070607 |
电影 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
||
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
420.53 |
0.71 |
419.82 |
|
|
|
||
|
2080116 |
引进人才费用 |
3.28 |
0.78 |
2.50 |
|
|
|
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
216.34 |
|
216.34 |
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.52 |
43.52 |
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.76 |
21.76 |
|
|
|
|
||
|
2080805 |
义务兵优待 |
128.10 |
|
128.10 |
|
|
|
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1,110.40 |
|
1,110.40 |
|
|
|
||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
26.33 |
|
26.33 |
|
|
|
||
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
12.34 |
|
12.34 |
|
|
|
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
21.60 |
|
21.60 |
|
|
|
||
|
2081001 |
儿童福利 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
||
|
2081002 |
老年福利 |
15.34 |
|
15.34 |
|
|
|
||
|
2081004 |
殡葬 |
51.49 |
|
51.49 |
|
|
|
||
|
2081006 |
养老服务 |
26.08 |
|
26.08 |
|
|
|
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
5.56 |
|
5.56 |
|
|
|
||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
123.03 |
|
123.03 |
|
|
|
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
68.99 |
|
68.99 |
|
|
|
||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
437.46 |
|
437.46 |
|
|
|
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
340.23 |
|
340.23 |
|
|
|
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
157.48 |
|
157.48 |
|
|
|
||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
90.61 |
|
90.61 |
|
|
|
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
466.42 |
|
466.42 |
|
|
|
||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
186.98 |
|
186.98 |
|
|
|
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.31 |
1.31 |
|
|
|
|
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
87.77 |
|
87.77 |
|
|
|
||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
246.45 |
|
246.45 |
|
|
|
||
|
2100204 |
职业病防治医院 |
2.51 |
|
2.51 |
|
|
|
||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
283.24 |
|
283.24 |
|
|
|
||
|
2100402 |
卫生监督机构 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
1,572.22 |
|
1,572.22 |
|
|
|
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
78.50 |
|
78.50 |
|
|
|
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
469.78 |
|
469.78 |
|
|
|
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
18.75 |
|
18.75 |
|
|
|
||
|
2100716 |
计划生育机构 |
20.07 |
20.07 |
|
|
|
|
||
|
2100717 |
计划生育服务 |
406.52 |
|
406.52 |
|
|
|
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
303.41 |
238.89 |
64.52 |
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.75 |
11.75 |
|
|
|
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
23.50 |
23.50 |
|
|
|
|
||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
11.95 |
|
11.95 |
|
|
|
||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
463.54 |
|
463.54 |
|
|
|
||
|
2120815 |
农村社会事业支出 |
27.00 |
|
27.00 |
|
|
|
||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
30.21 |
|
30.21 |
|
|
|
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
9.12 |
|
9.12 |
|
|
|
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
18.62 |
|
18.62 |
|
|
|
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
8.50 |
|
8.50 |
|
|
|
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
34.50 |
|
34.50 |
|
|
|
||
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
13.03 |
|
13.03 |
|
|
|
||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
241.26 |
|
241.26 |
|
|
|
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
25.80 |
|
25.80 |
|
|
|
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
7.14 |
|
7.14 |
|
|
|
||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
94.24 |
|
94.24 |
|
|
|
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
39.86 |
|
39.86 |
|
|
|
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
167.76 |
|
167.76 |
|
|
|
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
45.00 |
|
45.00 |
|
|
|
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
48.93 |
|
48.93 |
|
|
|
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
11.07 |
|
11.07 |
|
|
|
||
|
2137201 |
移民补助 |
91.38 |
|
91.38 |
|
|
|
||
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
111.64 |
|
111.64 |
|
|
|
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
16.00 |
|
16.00 |
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
39.21 |
39.21 |
|
|
|
|
||
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
3.02 |
|
3.02 |
|
|
|
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
3.60 |
|
3.60 |
|
|
|
||
|
2299999 |
其他支出 |
1,359.40 |
2.06 |
1,357.34 |
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：益阳高新技术产业开发区社会事务局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
10,582.39 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
194.85 |
194.85 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
727.36 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
432.75 |
432.75 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
318.76 |
318.76 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
1,449.99 |
1,449.99 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
3,645.14 |
3,645.14 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
3,458.66 |
3,458.66 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
522.86 |
2.12 |
520.74 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
958.74 |
755.72 |
203.02 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
55.21 |
55.21 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
3.02 |
3.02 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
257.78 |
254.18 |
3.60 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
11,309.75 |
本年支出合计 |
59 |
11,309.75 |
10,582.39 |
727.36 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
11,309.75 |
总计 |
64 |
11,309.75 |
10,582.39 |
727.36 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：益阳高新技术产业开发区社会事务局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
10,582.39 |
494.24 |
10,088.15 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
88.89 |
87.01 |
1.88 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
79.99 |
|
79.99 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
3.86 |
|
3.86 |
||
|
2014004 |
信访业务 |
22.11 |
|
22.11 |
||
|
2039999 |
其他国防支出 |
12.00 |
|
12.00 |
||
|
2040201 |
行政运行 |
11.24 |
|
11.24 |
||
|
2040219 |
信息化建设 |
201.31 |
|
201.31 |
||
|
2040399 |
其他国家安全支出 |
1.89 |
|
1.89 |
||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
6.65 |
2.87 |
3.78 |
||
|
2040604 |
基层司法业务 |
2.88 |
|
2.88 |
||
|
2040610 |
社区矫正 |
12.00 |
|
12.00 |
||
|
2040699 |
其他司法支出 |
40.00 |
|
40.00 |
||
|
2040802 |
一般行政管理事务 |
55.09 |
|
55.09 |
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
101.70 |
0.69 |
101.01 |
||
|
2050201 |
学前教育 |
318.76 |
|
318.76 |
||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
173.50 |
|
173.50 |
||
|
2070108 |
文化活动 |
10.00 |
0.12 |
9.88 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
809.00 |
|
809.00 |
||
|
2070399 |
其他体育支出 |
25.96 |
|
25.96 |
||
|
2070607 |
电影 |
3.00 |
|
3.00 |
||
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
8.00 |
|
8.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
420.53 |
0.71 |
419.82 |
||
|
2080116 |
引进人才费用 |
3.28 |
0.78 |
2.50 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
203.80 |
|
203.80 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.52 |
43.52 |
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.76 |
21.76 |
|
||
|
2080805 |
义务兵优待 |
128.10 |
|
128.10 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1,110.40 |
|
1,110.40 |
||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
26.33 |
|
26.33 |
||
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
12.34 |
|
12.34 |
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
21.60 |
|
21.60 |
||
|
2081001 |
儿童福利 |
1.00 |
|
1.00 |
||
|
2081002 |
老年福利 |
15.34 |
|
15.34 |
||
|
2081004 |
殡葬 |
51.49 |
|
51.49 |
||
|
2081006 |
养老服务 |
26.08 |
|
26.08 |
||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
123.03 |
|
123.03 |
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
68.99 |
|
68.99 |
||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
437.46 |
|
437.46 |
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
340.23 |
|
340.23 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
157.48 |
|
157.48 |
||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
90.61 |
|
90.61 |
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
466.42 |
|
466.42 |
||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
186.98 |
|
186.98 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.31 |
1.31 |
|
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
20.00 |
|
20.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
87.60 |
|
87.60 |
||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
246.45 |
|
246.45 |
||
|
2100204 |
职业病防治医院 |
2.51 |
|
2.51 |
||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
283.24 |
|
283.24 |
||
|
2100402 |
卫生监督机构 |
10.00 |
|
10.00 |
||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
1,572.22 |
|
1,572.22 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
78.50 |
|
78.50 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
469.78 |
|
469.78 |
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
18.75 |
|
18.75 |
||
|
2100716 |
计划生育机构 |
20.07 |
20.07 |
|
||
|
2100717 |
计划生育服务 |
406.52 |
|
406.52 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
303.41 |
238.89 |
64.52 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.75 |
11.75 |
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
23.50 |
23.50 |
|
||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
11.95 |
|
11.95 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2.12 |
|
2.12 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
18.62 |
|
18.62 |
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
8.50 |
|
8.50 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
34.50 |
|
34.50 |
||
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
13.03 |
|
13.03 |
||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
241.26 |
|
241.26 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
25.80 |
|
25.80 |
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
7.14 |
|
7.14 |
||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
94.24 |
|
94.24 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
39.86 |
|
39.86 |
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
167.76 |
|
167.76 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
45.00 |
|
45.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
48.93 |
|
48.93 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
11.07 |
|
11.07 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
16.00 |
|
16.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
39.21 |
39.21 |
|
||
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
3.02 |
|
3.02 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
254.18 |
2.06 |
252.12 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：益阳高新技术产业开发区社会事务局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
441.16 |
302 |
商品和服务支出 |
51.21 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
108.27 |
30201 |
办公费 |
13.08 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
58.23 |
30202 |
印刷费 |
4.52 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
133.62 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
1.09 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
1.09 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
43.52 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
21.76 |
30207 |
邮电费 |
0.38 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
23.50 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
11.75 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.31 |
30211 |
差旅费 |
2.01 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
39.21 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
4.30 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
2.71 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.78 |
30215 |
会议费 |
1.35 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.05 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.79 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.78 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.52 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.30 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
18.58 |
39999 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.64 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
441.94 |
公用经费合计 |
52.30 |
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：益阳高新技术产业开发区社会事务局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
727.36 |
727.36 |
|
727.36 |
|
|||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
0.00 |
463.54 |
463.54 |
|
463.54 |
|
||
|
2120815 |
农村社会事业支出 |
0.00 |
27.00 |
27.00 |
|
27.00 |
|
||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
0.00 |
30.21 |
30.21 |
|
30.21 |
|
||
|
2137201 |
移民补助 |
|
91.38 |
91.38 |
|
91.38 |
|
||
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
|
111.64 |
111.64 |
|
111.64 |
|
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
3.60 |
3.60 |
|
3.60 |
|
||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
、
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：益阳高新技术产业开发区社会事务局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
0.00 |
|
|||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：益阳高新技术产业开发区社会事务局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.79 |
|
|
|
|
0.79 |
0.79 |
|
|
|
|
0.79 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计12440.53万元。与上年相比，增加929.80万元，增长8.08%，主要是因为年中追加项目经费，扶贫及乡村振兴项目、水库移民扶持资金项目、农业生产保险补贴项目、其中耕地地力补贴项目、2024年稻谷目标价格补贴项目、2024年双季稻补贴资金项目等项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计12440.53万元，其中：财政拨款收入11309.75万元，占90.91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1130.78万元，占9.09%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计12440.53万元，其中：基本支出494.52万元，占3.98%；项目支出11946.01万元，占96.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计11309.75万元，与上年相比，增加621.62万元,增长5.82%，主要是因为本年度扶贫及乡村振兴项目、水库移民扶持资金项目、农业生产保险补贴项目、高标准农田建设项目等项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出10582.39万元，占本年支出合计的85.06%，与上年相比，财政拨款支出增加107.15万元，增长1.02%，主要是因为本年度本单位精简开支和机构改革原因，基本支出减少，年中预算追加，项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出10582.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出194.85万元，占1.84%；国防（类）12万元，占0.11%；公共安全（类）支出432.75万元，占4.09%;教育（类）支出318.76万元，占3.01%;文化旅游体育与传媒（类）支出1449.99万元，占13.70%;社会保障和就业（类）支出3645.14万元，占34.45%;卫生健康（类）支出3458.66万元，占32.68%;城乡社区（类）支出2.12万元，占0.02%;农林水（类）支出755.72万元，占7.14%;住房保障（类）支出55.21万元，占0.52%；灾害防治及应急管理支出（类）支出3.02万元，占0.03%；其他支出（类）支出254.18万元，占2.41%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为6024.50万元，支出决算数为10582.39万元，完成年初预算的175.66%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为25万元，支出决算为88.89万元，完成年初预算的355.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费绩效奖金。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为70万元，支出决算为79.99万元，完成年初预算的114.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费，主要用于信访维稳项目支出。
3、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.86万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费，用于“馨逸”集资诈骗案返还核对工作经费支出。
4、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。
年初预算为3.59万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度无党建活动费用支出。
5、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）信访业务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为22.11万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费，用于信访维稳救助专项项目支出。
6、国防（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。
年初预算为15万元，支出决算为12万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度武装工作经费项目实际支出减少。
7、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11.24万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费，用于公安事务专项支出。
8、公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）。
年初预算为124万元，支出决算为201.31万元，完成年初预算的162.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费，主要用于雪亮工程建设及维护费项目支出。
9、公共安全（类）国家安全（款）其他国家安全支出（项）。
年初预算为13.8万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的13.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其他国家安全支出项目实际支出减少。
10、公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.65万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费，政法转移支付资金增加。
11、公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.88万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费，用于司法办案项目支出。
12、公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）。
年初预算为19.63万元，支出决算为12万元，完成年初预算的61.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社区矫正项目实际支出减少。
13、公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）。
年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
14、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为70万元，支出决算为55.09万元，完成年初预算的78.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：禁毒专项项目实际支出减少。
15、公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。
年初预算为278.2万元，支出决算为101.7万元，完成年初预算的36.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其他公共安全项目实际支出减少。
16、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为635万元，支出决算为318.76万元，完成年初预算的50.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：幼儿园学位补贴项目实际支出减少。
17、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为131.96万元，支出决算为173.5万元，完成年初预算的131.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费，文化产业扶持项目实际支出增加。
18、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。
年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
19、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为2万元，支出决算为809万元，完成年初预算的40450%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费，其他文化和旅游支出增加。
20、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）。
年初预算为25.96万元，支出决算为25.96万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
21、文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）电影（项）。
年初预算为4万元，支出决算为3万元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：电影放映配套资金项目实际支出减少。
22、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。
年初预算为10万元，支出决算为8万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：“村村响”广播经费项目实际支出减少。
23、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为10万元，支出决算为420.53万元，完成年初预算的4205.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费，旅游产业发展专项经费支出增加。
24、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.28万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加引进人才费用。
25、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为275.40万元，支出决算为203.8万元，完成年初预算的74.00%，决算数小于年初预算数的主要原因：用于其他民政管理事务支出减少。
26、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出用（项）。
年初预算为43.52万元，支出决算为43.52万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
27、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为21.76万元，支出决算为21.76万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
28、社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。
年初预算为17.42万元，支出决算为128.10万元，完成年初预算的735.36%，决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加项目经费，主要用于义务兵优待家庭优待金发放。
29、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为336.30万元，支出决算为1110.40万元，完成年初预算的330.18%，决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加项目经费，主要用于优抚对象补助发放。
30、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。
年初预算为40万元，支出决算为26.33万元，完成年初预算的65.83%，决算数小于年初预算数的主要原因：部分自主就业退役士兵一次性经济补偿项目支出在其他退役安置列支。
31、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。
初预算为0万元，支出决算为12.34万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加项目经费，主要用于退役军人技能培训支出。
32、社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。
初预算为0万元，支出决算为21.60万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加项目经费，用于自主就业退役士兵一次性经济补偿项目支出。
33、社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费，主要用于孤儿基本生活费支出。
34、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.34万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费，主要用于困难老年人高龄津贴支出。
35、社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）。
年初预算为104万元，支出决算为51.49万元，完成年初预算的49.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度殡葬实际支出减少。
36、社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）。
年初预算为30万元，支出决算为26.08万元，完成年初预算的86.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度养老服务实际支出减少。
37、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为123.03万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费，主要用于残疾人两项补贴。
38、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为95万元，支出决算为68.99万元，完成年初预算的72.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度残疾人事业支出实际支出减少。
39、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。
年初预算为200万元，支出决算为437.46万元，完成年初预算的218.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费，主要用于城市低保等支出。
40、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为340.23万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费，主要用于农村低保项目支出。
41、社会保障和就业（类）临时救助支出（款）临时救助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为157.48万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费，主要用于困难群众救助补助支出。
42、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为90.61万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费，主要用于特困人员救助供养补助支出。
43、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。
年初预算为40万元，支出决算为466.42万元，完成年初预算数的1166.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费，主要用于特困人员救助供养补助支出。
44、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。
年初预算为131.50万元，支出决算为186.98万元，完成年初预算数的142.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费，用于农村生活救助支出。
45、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助(项）。
年初预算为1.31万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
46、社会保障和就业（类）其他退役军人事务管理支出（款）其他退役军人事务管理支出助（项）。
年初预算为22万元，支出决算为20万元，完成年初预算数的90.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度其他退役军人事务管理支出实际支出减少。
47、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为48.00万元，支出决算为87.60万元，完成年初预算数的182.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费，主要用于孤儿及事实无人抚养儿童生活补助和特困人员生活补助支出。
48、卫生健康（类）卫生健康管理事务（类）其他卫生健康管理事务支出（项）。
年初预算为425万元，支出决算为246.45万元，完成年初预算的57.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度健康民生实事(华大基因)项目实际支出减少。
49、卫生健康（类）公立医院（款）职业病防治医院（项）。
年初预算为14.79万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的16.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度职业病防治项目实际支出减少。
50、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。
年初预算为2.88万元，支出决算为283.24万元，完成年初预算的9834.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费，主要用于基本药物补助和村卫生室运行经费支出。
51、卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。
年初预算为30万元，支出决算为10万元，完成年初预算的33.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度卫生监督代管经费实际支出减少。
52、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。
年初预算为197.05万元，支出决算为1572.22万元，完成年初预算的797.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费，公共卫生服务补助支出增加。
53、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为78.5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费，用于新冠患者救治费用财政补助资金项目支出。
54、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为1193.03万元，支出决算为469.78万元，完成年初预算的39.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度结算疫情防控常态化防控项目实际支出减少。
55、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。
年初预算为42万元，支出决算为18.75万元，完成年初预算的44.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度其他公共卫生支出项目支出减少。
56、卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。
年初预算为27.6万元，支出决算为20.07万元，完成年初预算的72.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度厉行节约，精简开支，公用经费支出减少。
57、卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。
年初预算为148万元，支出决算为406.52万元，完成年初预算的274.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费，主要用于计生两扶等支出。
58、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为357.2万元，支出决算为303.41万元，完成年初预算的84.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度本单位精简开支和机构改革原因，基本支出减少。
59、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为11.75万元，支出决算为11.75万元，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
60、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为23.50万元，支出决算为23.50万元，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
61、卫生健康（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。
年初预算为8万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度其他医疗救助支出实际支出没有。
62、卫生健康（类）医疗救助（款）优抚对象医疗补助（项）。
年初预算为18万元，支出决算为11.95万元，完成年初预算的66.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度优抚对象医疗补助支出实际支出减少。
63、卫生健康（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）。
年初预算为5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度中医药管理建设项目实际支出减少。
64、城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.12万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费，主要用于社工社区专业人才建设项目支出。
65、农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18.62万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费，重大动物疫病防控经费支出增加。
66、农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.50万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费，现代农业生产发展奖补项目支出增加。
67、农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。
年初预算为65.30万元，支出决算为34.50万元，完成年初预算的52.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度农村社会事业项目实际支出减少。
68、农林水（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13.03万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费，受污染耕地保护整治项目支出增加。
69、农林水（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。
年初预算为0万元，支出决算为241.26万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费，高标准农田建设项目支出增加。
70、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为162万元，支出决算为25.8万元，完成年初预算的15.93%，决算数小于年初预算数的主要原因：本年度其他农业农村支出减少。
71、农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.14万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费，用于公益林补偿基金支出。
72、农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。
年初预算为50万元，支出决算为94.24万元，完成年初预算的188.48%，决算数小于年初预算数的主要原因：年中追加项目经费，林火阻隔系统与森林消防蓄水池建设项目支出增加。
73、农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。
年初预算为158万元，支出决算为39.86万元，完成年初预算的25.23%，决算数小于年初预算数的主要原因：本年度其他林业和草原支出减少。
74、农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为167.76万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费，水利工程标准化创建项目支出增加。
75、农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为45万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费，水利工程标准化创建项目支出增加。
76、农林水（类）水利（款）水土保持（项）。
年初预算为2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因：本年度水土保持图斑复核项目实际支出减少。
77、农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为132.40万元，支出决算为48.93万元，完成年初预算的36.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度其他水利支出减少。
78、农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11.07万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费，用于扶贫及乡村振兴项目支出。
79、住房保障（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。
年初预算为16.5万元，支出决算为16万元，完成年初预算的96.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：廉租房物业管理费项目实际支出减少。
80、住房保障（类）保住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为35.16万元，支出决算为39.21万元，完成年初预算111.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费。
81、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。
年初预算为5万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的60.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：森林防火项目实际支出减少。
82、他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为254.18万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费，主要用于公共文化活动专项、文化旅游产业推广及博览会参展经费、农业博览会参展经费等项目支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出494.24万元，其中：
人员经费441.94万元，占基本支出的89.42%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金
公用经费52.30元，占基本支出的10.58%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.79万元，完成预算的39.50%；与上年相比减少0.43万元，降低35.26%。决算数小于预算数的主要原因是加强支出管理，严格控制三公经费支出。决算数小于上年数的主要原因是2024年度本单位厉行节约，三公经费实际支出减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是2024年度我单位未开展因公出国（境）活动。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数等于预算数的主要原因是决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。公务用车购置费支出与上年持平，主要原因是我单位2024年度无公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数等于预算数的主要原因是决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。公务用车运行维护费支出与上年持平，主要原因是我单位2024年度无公务用车运行维护费支出。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.79万元，完成预算的39.5%；与上年相比减少0.43万元，降低35.26%。决算数小于预算数的主要原因是加强支出管理，严格控制公务接待费支出。决算数小于上年数的主要原因是本单位厉行节约，公务接待费实际支出减少。2024年度共接待来访团组7个、来宾61人次，主要是工作对接发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入727.36万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。
年初预算为710万元，支出决算为463.54万元，完成年初预算的65.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：农业生产发展项目实际支出减少。
2、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。
年初预算为367.14万元，支出决算为27万元，完成年初预算的7.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：农村社会事业项目实际支出减少。
3、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。
年初预算为120万元，支出决算为30.21万元，完成年初预算的25.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：农业农村生态环境实际支出减少。
4、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为503.91万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度其他国有土地使用权出让收入安排的实际支出没有。
5、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为91.38万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费，用于水库移民扶持资金项目支出。
6、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为111.64万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费，用于水库移民扶持资金项目支出。
7、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.60万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费，主要用于适老化改造经费项目支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出52.30万元，比上年决算数减少27.23 万元，降低34.24%。主要原因是：本年度本单位精简开支和机构改革原因，单位运行经费支出减少。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费4.49万元，用于召开政法、文化旅游教育体育科、农业、民政科、会议，人数728人，内容为乡村振兴迎检会议、省两会春节信访维稳安保工作会，全区殡葬改革工作调度会、三项考核会议等；开支培训费2.92万元，用于开展事业单位人员培训培训、职业健康专题培训培训，人数377人，内容为2024年职业健康培训、事业单位工作人员培训、信访培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额457.48万元，其中：政府采购货物支出43.25 万元、政府采购工程支出48.32万元、政府采购服务支出365.91万元。授予中小企业合同金额369.58万元，占政府采购支出总额的80.79%，其中：授予小微企业合同金额328.68万元，占授予中小企业合同金额的88.93%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75.98%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数14498.92万元，执行数12440.53万元，完成预算的85.80%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是本级横向拨款、非本级拨款、利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它经费。
第五部分 附 件
关于未开展绩效评价工作的情况说明
因2024年单位实施机构改革，涉及部分内设部门职能调整及岗位优化，相关岗位人员已于改革启动后按组织安排调离原岗位。由于人员整体划转，加之改革过程中部分评价依据和标准尚待进一步明确，2024年未开展绩效评价工作未能如期组织实施。
特此说明。