益阳高新区2024年度部门决算公开说明（产业发展局）

发布时间：2025-09-30 15:40 作者：字体：【大】【中】【小】来源：益阳高新技术产业开发区财政局浏览次数：

第一部分益阳高新技术产业开发区产业发展局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

益阳高新技术产业开发区产业发展局概况

一、部门职责

益阳高新技术产业开发区产业发展局是益阳高新区管委会内设机构，负责统筹益阳高新区产业发展规划、科技创新、产业布局、产业政策、项目准入标准等事项并组织实施；负责组织编制产业发展目录，拟订产业扶持政策；负责区内产业发展和产业政策研究；负责科技项目申报、高新技术企业申报和科技型企业培育等；负责区内经济运行监测和经济指标统计分析；负责优化营商环境工作；按权限负责安全生产、应急管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。益阳高新技术产业开发区产业发展局单位内设机构包括：综合组、工信组、发改组、重点项目组、园区组、科技组、统计组、应急协调组、安全监管组9个组。

（二）决算单位构成。益阳高新技术产业开发区管理委员会产业发展局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：产业发展局本级。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：益阳高新技术产业开发区产业发展局单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,577.69	一、一般公共服务支出	32	454.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,061.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,149.72
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	13.67	八、社会保障和就业支出	39	202.97
	9	0	九、卫生健康支出	40	25.70
	10	0	十、节能环保支出	41	470.00
	11	0	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0	十二、农林水支出	43	25.44
	13	0	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	4,939.40
	15	0	十五、商业服务业等支出	46	75.00
	16	0	十六、金融支出	47	16.62
	17	0	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	50	30.89
	20	0	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	248.24
	23	0	二十三、其他支出	54	13.67
	24	0	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,652.36	本年支出合计	58	8,652.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30	0		61	0
总计	31	8,652.36	总计	62	8,652.36

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

　　　　　　　　　公开02表

部门：益阳高新技术产业开发区产业发展局　　　单位：万元

15.6pt;">

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	8,652.36	8,638.69	0.00	0.00	0.00	0.00	13.67
2010301			行政运行	71.45	71.45
2010401			行政运行	196.97	196.97
2010499			其他发展与改革事务支出	23.14	23.14
2010505			专项统计业务	157.78	157.78
2013202			一般行政管理事务	2.00	2.00
2013899			其他市场监督管理事务	3.38	3.38
2060101			行政运行	65.55	65.55
2060199			其他科学技术管理事务支出	100.01	100.01
2060404			科技成果转化与扩散	450.00	450.00
2060502			技术创新服务体系	782.17	782.17
2060599			其他科技条件与服务支出	60.00	60.00
2060702			科普活动	15.00	15.00
2060902			重点研发计划	300.00	300.00
2069999			其他科学技术支出	377.00	377.00
2080116			引进人才费用	155.44	155.44
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.69	31.69
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.84	15.84
2101103			公务员医疗补助	8.57	8.57
2101199			其他行政事业单位医疗支出	17.13	17.13
2119899			其他节能环保支出	470.00	470.00
2130301			行政运行	15.18	15.18
2130399			其他水利支出	10.26	10.26
2150299			其他制造业支出	1,342.40	1,342.40
2159802			制造业	3,591.00	3,591.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	6.00	6.00
2160699			其他涉外发展服务支出	75.00	75.00
2179999			其他金融支出	16.62	16.62
2210201			住房公积金	30.89	30.89
2240106			安全监管	174.24	174.24
2240199			其他应急管理支出	56.00	56.00
2240703			自然灾害救灾补助	18.00	18.00
2299999			其他支出	13.67	0.00					13.67

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

　　　　　　　　公开03表

部门：益阳高新技术产业开发区产业发展局　　　　单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	8,652.36	425.47	8,226.89
2010301			行政运行	71.45	68.44	3.01
2010401			行政运行	196.97	196.97	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	23.14	2.42	20.72
2010505			专项统计业务	157.78	0.00	157.78
2013202			一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2013899			其他市场监督管理事务	3.38	0.00	3.38
2060101			行政运行	65.55	38.35	27.20
2060199			其他科学技术管理事务支出	100.01	0.00	100.01
2060404			科技成果转化与扩散	450.00	0.00	450.00
2060502			技术创新服务体系	782.17	0.00	782.17
2060599			其他科技条件与服务支出	60.00	0.00	60.00
2060702			科普活动	15.00	0.00	15.00
2060902			重点研发计划	300.00	0.00	300.00
2069999			其他科学技术支出	377.00	0.00	377.00
2080116			引进人才费用	155.44	0.00	155.44
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.69	31.69	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.84	15.84	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.57	8.57	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	17.13	17.13	0.00
2119899			其他节能环保支出	470.00	0.00	470.00
2130301			行政运行	15.18	15.18	0.00
2130399			其他水利支出	10.26	0.00	10.26
2150299			其他制造业支出	1,342.40	0.00	1,342.40
2159802			制造业	3,591.00	0.00	3,591.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	6.00	0.00	6.00
2160699			其他涉外发展服务支出	75.00	0.00	75.00
2179999			其他金融支出	16.62	0.00	16.62
2210201			住房公积金	30.89	30.89	0.00
2240106			安全监管	174.24	0.00	174.24
2240199			其他应急管理支出	56.00	0.00	56.00
2240703			自然灾害救灾补助	18.00	0.00	18.00
2299999			其他支出	13.67	0.00	13.67

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳高新技术产业开发区产业发展局　　　单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,577.69	一、一般公共服务支出	33	454.71	454.71	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,061.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,149.72	2,149.72	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	202.97	202.97	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.70	25.70	0.00
	10		十、节能环保支出	42	470.00	0.00	470.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	25.44	25.44	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	4,939.40	1,348.40	3,591.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	75.00	75.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	16.62	16.62	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	30.89	30.89	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	248.24	248.24	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,638.69	本年支出合计	59	8,638.69	4,577.69	4,061.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0	0	0
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0	0	0
总计	32	8,638.69	总计	64	8,638.69	4,577.69	4,061.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳高新技术产业开发区产业发展局公开05表

单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	4,577.69	425.47	4,152.22	4,577.69	425.47	4,152.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行				71.45	68.44	3.01	71.45	68.44	3.01
2010401			行政运行				196.97	196.97	0.00	196.97	196.97	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出				23.14	2.42	20.72	23.14	2.42	20.72
2010505			专项统计业务				157.78	0.00	157.78	157.78	0.00	157.78
2013202			一般行政管理事务				2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00
2013899			其他市场监督管理事务				3.38	0.00	3.38	3.38	0.00	3.38
2060101			行政运行				65.55	38.35	27.20	65.55	38.35	27.20
2060199			其他科学技术管理事务支出				100.01	0.00	100.01	100.01	0.00	100.01
2060404			科技成果转化与扩散				450.00	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00
2060502			技术创新服务体系				782.17	0.00	782.17	782.17	0.00	782.17
2060599			其他科技条件与服务支出				60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00
2060702			科普活动				15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00
2060902			重点研发计划				300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00
2069999			其他科学技术支出				377.00	0.00	377.00	377.00	0.00	377.00
2080116			引进人才费用				155.44	0.00	155.44	155.44	0.00	155.44
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				31.69	31.69	0.00	31.69	31.69	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				15.84	15.84	0.00	15.84	15.84	0.00
2101103			公务员医疗补助				8.57	8.57	0.00	8.57	8.57	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出				17.13	17.13	0.00	17.13	17.13	0.00
2130301			行政运行				15.18	15.18	0.00	15.18	15.18	0.00
2130399			其他水利支出				10.26	0.00	10.26	10.26	0.00	10.26
2150299			其他制造业支出				1,342.40	0.00	1,342.40	1,342.40	0.00	1,342.40
2159999			其他资源勘探工业信息等支出				6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00
2160699			其他涉外发展服务支出				75.00	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00
2179999			其他金融支出				16.62	0.00	16.62	16.62	0.00	16.62
2210201			住房公积金				30.89	30.89	0.00	30.89	30.89	0.00
2240106			安全监管				174.24	0.00	174.24	174.24	0.00	174.24
2240199			其他应急管理支出				56.00	0.00	56.00	56.00	0.00	56.00
2240703			自然灾害救灾补助				18.00	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳高新技术产业开发区产业发展局公开06表

单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	384.70	302	商品和服务支出	40.77	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	120.27	30201	办公费	8.90	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	46.59	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息
30103	奖金	107.36	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.69	30206	电费	0.29	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	15.84	30207	邮电费	1.28	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	17.13	30208	取暖费	0.03	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	8.57	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	0.84	31008	物资储备
30113	住房公积金	36.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.46	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.73	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	2.18	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.36	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	4.69	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.70	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	3.14

人员经费合计		384.70	公用经费合计					40.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：益阳高新技术产业开发区产业发展局单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				4,061.00	0.00	4,061.00	4,061.00	0.00	4,061.00
2119899			其他节能环保支出				470.00		470.00	470.00		470.00
2159802			制造业				3,591.00		3,591.00	3,591.00		3,591.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳高新技术产业开发区产业发展局单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳高新技术产业开发区产业发展局单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.67					3.67	3.67					3.67

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计8652.36万元。与上年相比，减少16346.69万元，降低65.39 %，主要是因为：2024年减少企业研发财政奖补资金支出、特殊贡献奖支出、重大产业项目贡献奖支出、北大新世纪博雅公学产业扶持资金支出等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8652.36万元，其中：财政拨款收入8638.69万元，占99.84%；其他收入13.67万元，占0.16%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8652.36万元，其中：基本支出425.47万元，占4.92%；项目支出8226.89万元，占95.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计8638.69万元，与上年相比，减少16345.85万元，降低65.42%，主要是因为：2024年减少企业研发财政奖补资金支出、特殊贡献奖支出、重大产业项目贡献奖支出、北大新世纪博雅公学产业扶持资金支出等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出4577.69万元，占本年支出合计的52.91%，与上年相比，财政拨款支出减少16206.85万元，降低77.98%，主要是因为：2024年减少企业研发财政奖补资金支出、特殊贡献奖支出、重大产业项目贡献奖支出、北大新世纪博雅公学产业扶持资金支出等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出4577.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出454.71万元，占9.93%；

科学技术支出（类）支出2149.72万元，占46.96%;

社会保障和就业支出（类）支出202.97万元，占4.43%;

卫生健康支出（类）支出25.70万元，占0.56%;

农林水支出（类）支出25.44万元，占0.56%;

资源勘探工业信息等支出（类）支出1348.40万元，占29.47%;

商业服务业等支出（类）支出75万元，占1.64%;

金融支出（类）支出16.62万元，占0.36%;

住房保障支出（类）支出30.89万元，占0.67%;

灾害防治及应急管理支出（类）支出248.24万元，占5.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为9209.19万元，支出决算数为4577.69万元，完成年初预算的49.71%，其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为71.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年年中追加71.45万元主要用于支付2023年干职工基础绩效及配套公积金等。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为196.97万元，支出决算为196.97万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为111.40万元，支出决算为23.14万元，完成年初预算的20.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位厉行节约，严格控制经费。

4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为253万元，支出决算为157.78万元，完成年初预算的62.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要是统计类业务费用支出的减少。

5. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加用于支付省派科技特派员专项资金。

6. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加用于支付先进制造业高质量发展专项资金。

7. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为68.99万元，支出决算为65.55万元，完成年初预算的95.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减开支。

8. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为280万元，支出决算为100.01万元，完成年初预算的35.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。

9. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0万元，支出决算为450万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加用于支付创新型省份建设资金、科技成果转化服务平台补助、中央引导地方科技发展资金（益阳青年创新创业孵化基地、高性能碳陶复合材料刹车盘制备关键技术开发及应用）。

10.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为8000万元，支出决算为782.17万元，完成年初预算的9.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：科创型企业符合奖补要求的企业减少。

11.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加用于支付2023年第七批创新型省份建设专项资金。

12.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加用于支付2024年第六批创新型省份建设专项资金（“双高”对接科技成果路演活动）。

13.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为0万元，支出决算为300万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加用于支付2023年省重点研发计划项目资金、2024年第四批创新型省份建设资金（高端多层片式MLCC电容器关键材料技术研制及应用、氢燃料电池用高性能碳纸制备关键技术研究及应用）。

14.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为377万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加用于支付科创人才省级奖补资金、创新创业大赛晋级企业奖补资金、先进制造业高质量发展专项资金等。

15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为155.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加用于支付2023年益阳市突出贡献人才资金、益阳市领军任务人才资金、企业第一批引进高精尖缺人才资金、引进本科人才补贴资金等。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为31.69万元，支出决算为31.69万元，完成年初预算的100%。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.84万元，支出决算为15.84万元，完成年初预算的100%。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.57万元，支出决算为8.57万元，完成年初预算的100%。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为17.13万元，支出决算为17.13万元，完成年初预算的100%。

20.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加用于支付公积金、基本工资等人员经费。

21.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加用于支付防汛排水抢险费（益阳市防汛抗旱物资储备中心防汛经费）、防汛块石等费用。

22.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1342.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加用于支付先进制造业高质量发展专项资金等。

23.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加用于支付专精特新小巨人企业培育资金。

24.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加用于支付先进制造业高质量发展专项资金等。

25.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加用于支付先进制造业高质量发展专项资金等。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.61万元，支出决算为30.89万元，完成年初预算的120.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人员以及工资调标。

27.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为200万元，支出决算为174.24万元，完成年初预算的87.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革（鱼办、朝阳街道、谢林港镇三个乡镇街道被划转至赫山区），相应工作职能被划出，减少相关工作经费。

28.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加用于支付采购应急能力提升工程预警指挥项目资金、2023年国债自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目资金。

29.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加用于支付2023年省级自然灾害生活救助资金、中央自然灾害救灾资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出425.47万元，其中：

人员经费：384.70万元，占基本支出的90.42%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等；

公用经费：40.77万元，占基本支出的9.58%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.67万元，支出决算为3.67万元，完成预算的100%；与上年相比减少2.15万元，降低63.06%。决算数小于上年数的主要原因是本单位减少公务接待任务。2024年度共接待来访团组20批次、来宾210人次，主要是调研华为生产业工作、推进新型工业化事务、全省电动自行车安全监管市州交叉检查及全市低温雨雪冰冻防范等发生的接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年度相比无变动。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年度相比无变动。

3.公务接待费支出预算为3.67万元，支出决算为3.67万元，完成预算的100%；与上年相比减少2.15万元，降低63.06%。决算数小于上年数的主要原因是本单位减少公务接待任务。2024年度共接待来访团组20批次、来宾210人次，主要是调研华为生产业工作、推进新型工业化事务、全省电动自行车安全监管市州交叉检查及全市低温雨雪冰冻防范等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入4061.00万元；年初结转和结余0万元；支出4061.00万元，其中基本支出0万元，项目支出4061.00万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1.节能环保支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为470万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加用于支付2024年第二批超长期特别国债资金。

2.资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。年初预算为0万元，支出决算为3591万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加用于支付2024年第二批超长期特别国债资金。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2024年度机关运行经费支出40.77万元比上年决算数减少12.81万元，降低76.09%。主要原因是：严格控制经费，缩减开支。

十、一般性支出情况说明

2024年本单位开支会议费2.51万元，召开会议8次，主要用于召开安全生产、全省科技成果转化、全省国防科技工业、全区企业隐患整改及调度等会议，人数约300人次；开支培训费7.03万元，开展培训10次，主要用于开展科技创新和产业创新专题及非学历教育服务、住户调查年报、推进新型工业化、全国经济普查数据采集、统计年报、全区企业隐患整改等培训，人数约1000人次。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额40.77万元，其中：政府采购货物支出40.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额40.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40.77万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，单位共有车辆0辆。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）基本情况

产业发展局是益阳高新区管委会内设机构，负责统筹益阳高新区产业发展规划、科技创新、产业布局、产业政策、项目准入标准等事项并组织实施；负责组织编制产业发展目录，拟订产业扶持政策；负责区内产业发展和产业政策研究；负责科技项目申报、高新技术企业申报和科技型企业培育等；负责区内经济运行监测和经济指标统计分析；按权限负责安全生产、应急管理等工作职能。下设综合组、工信组、发改组、重点项目组、园区组、科技组、统计组、应急协调组、安全监管组9个组。2024年年底，有干部职工43人，其中公务员22人，专班2人，事业编制4人，文化体制改革及事改企3人，士官待安置8人，劳务派遣4人。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2024年度财政拨款决算收入8652.3万元。其中一般公共预算财政拨款收入4577.6万元；其他收入13.67万元。2024年度财政拨款决算支出总计8652.3万元。

按功能分类科目分为:一般公共服务支出454.71万元；科学技术支出2149.72万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出202.96万元；农林水支出25.43万元；资源勘探工业信息等支出4939.4万元；商业服务业等支出75万元；金融支出16.62万元；住房保障支出30.88万元；灾害防治及应急管理支出248.23万元；其他支出13.67万元。

按支出性质分为：基本支出425.46万元；项目支出8226.89万元。

（三）存在的问题

一是预算完成率有待提高。由于相关工作开展时间较晚、结算支出时间滞后导致预算完成率略低，有待进一步提高。

二是资金使用效率有待提高。部分项目资金未全部利用到位。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    六、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分附件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

益阳高新区产业发展局

2024年部门整体支出绩效评价报告

根据《益阳高新技术产业开发区区财政局关于做好2024年度预算绩效自评工作的通知》（益高财〔2025〕5号）等文件精神，我局认真组织开展了2024年度预算绩效自评工作，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门整体支出概况

2024年度财政拨款决算收入8652.3万元。其中一般公共预算财政拨款收入4577.6万元；其他收入13.67万元。2024年度财政拨款决算支出总计8652.3万元。

（二）部门整体支出绩效目标

1.个性指标：2024年单位主要职责职能，负责拟定全区经济发展规划和科技、产业规划并组织实施；研究和调度全区经济运行，负责全区各项经济指标的统计，第七次全国人口普查工作的组织实施；负责高新技术产业评审申报、技术引进等工作；指导区内企业的科研、新产品开发；组织区内科技计划、科技项目、科研成果鉴定的审核和申报；负责安全生产监督管理、统计等工作。负责整合各类政府、社会创业与孵化资源，不断完善孵化体系，为初创型、中小型科技企业提供创新创业综合服务；负责园区新型工业化和园区大会战建设的组织和协调；负责全区科技、科协工作，协调促进园区产学研结合工作，加强科技成果转化和推广；负责重点企业、重大项目的运行调度；负责全区政府投资项目、重点发展产业项目、企业投资项目的立项、审核、审批或报批，限制类项目和企业技术改造项目的审批或报批。

2.预决算公开：2024年按照上级的要求，在区门户网站进行了预决算公开。

3.资产管理：我们进一步加强资产的管理，对固定资产重新盘点清查造册，完善固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记统计工作，单位无任何资产流失现象。

4.三公经费控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。因公出国经费无；公车运行维护费无；公务接待费年初预算0万元，实际支出1.82万元，比2023年公务接待有所减少，因为单位厉行节约，严格控制经费。

5.内部管理制度建设情况：积极制定完善的内部管理制度，制定了部门采购内部控制制度，不断完善部门内部控制体系。

6.项目绩效总目标完成情况：在区工委、管委会的正确领导下，全局上下开拓创新、扎实工作，圆满完成了本年度各项工作任务。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

（二）绩效评价工作过程

依据《益阳高新区财政局关于做好2024年度预算绩效自评工作的通知》等文件规定，成立绩效评价工作指导小组，对部门整体支出进行绩效评价。

1.前期准备、组织实施。根据绩效评价的相关要求，成立了绩效评价工作小组，商讨制定了评价方案，明确所需资料清单，进行了人员安排及时间确定等准备工作。

2.分析评价。第一，收集并审核基础数据资料。收集2024年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理、政府采购等相关文件资料和财务凭证等资料，并对相关数据的准确性、真实性进行核实、比较。第二，归纳汇总。结合资料进行综合分析、归纳汇总，开展自评；评价组对各项评价指标进行分析讨论。第三，形成绩效评价报告，总结经验与不足。

三、主要绩效及评价结论

（一）主要绩效

2024年度，我局按照国家政策法规和本部门实际情况，不断完善财务基础管理制度和约束机制，依法、有效的使用财政资金，加强资产管理、杜绝资产流失，严控各项经费支出，在预算范围内较好的完成了部门职能目标，本年度主要成效有：

1.资金管理规范合理，资金支出审批到位，无截留、挪用资金现象。

2.单位支出总额控制在预算范围内，年度预决算已按规定在高新区网站上进行公示。

3.单位进一步加强资产管理，建立固定资产卡片，建立固定资产总账和明细账。

4.进一步加强内部管理，严格控制“三公”经费，本年度“三公”经费未超出预算金额。

5.不断优化内部管理制度，逐步建立健全内部控制管理体系。

6.2024年，产业发展局较好完成了年度各项目标任务：

①统计工作方面：较好完成了2024年的各项统计调查工作。2024年全区完成规模工业增加值87.74亿元，同比增长6.8%；完成固定资产投资额141.7亿元，同比增长0.57%。

②安全生产监管工作方面：2024年以来赫山、桃江应急局会同我局监管执法科共对19家企业进行了交叉执法检查，其中15家企业正常营业并接受了执法人员的检查，4家企业已停产（益阳武湘竹木制品有限公司、益阳市西岭门窗有限责任公司、益阳市南添机械设备有限公司，益阳市朝阳精正机械有限公司），对检查中发现的问题隐患进行了整改指导并限定了整改期限。同时会同沅江市应急管理局、桃江应急管理局分别前往沅江高新技术产业园区和桃江高新区对湖南新马制衣有限公司、辣妹子食品股份有限公司沅江食品厂等10家生产经营单位进行了交叉执法检查，发现问题40条。累计检查企业120家，累计排查发现安全隐患317条，其中重大事故隐患51条，一般事故隐患266条，对20家企业和经营业主进行了立案处罚，罚款14.7万元，移送公安机关行刑衔接1人。对发生事故的企业严格按照“四不放过”原则，全面开展责任倒查，严格追究了事故责任。

2024年以来，全区事故数、亡人数较去年同期有所下降，工贸企业2024年共接报事故1起，亡1人，与2023年持平；2024年共接报火灾96起，亡1人，火灾数量呈下降趋势；道路交通事故2024年共接报事故3起，亡3人，较2023年同期各下降57.1%；建筑施工、危险化学品、烟花爆竹、文化旅游、医疗教育等其他重点行业领域未发生安全生产责任事故。

③科技工作方面：全年完成高企复审27家，园区高企达141家，科小205家。2023年度全社会研发经费投入与地区生产总值比值为4.77%，同比增长68.8%；科技财政支出完成9992万元；技术合同成交额31.55亿元；知识价值信用贷款完成1.51亿元。新增1家国家级博士后科研工作站、13家省级研发平台、1家省级单项冠军企业。

④工信工作方面：省级新材料企业认定6家：吉材、旺佳杭萧、汇博金属、博晟新材、东衡机械、京舟股份；省级企业工业设计中心3家：湘投金天、伟源科技、天际智慧；省创新型中小企业21家，其中第五批12家、第六批6家、第七批2家、第八批1家；推荐益阳市高企协会申报湖南省产业技术基础公共服务平台；省级企业技术中心2家，苏普锐、兵器轻武器；湖南省绿色工厂5家，伟源科技、益缘新材、福星食品、屹林材料、光智通信；省首台（套）重大技术装备产品，益阳胜希机械藏茶智能发酵生产线；省中小企业发展专项资金支持项目4个，振宇智能、苏普锐、银城中小企业服务公司、中开院孵化器管理公司；智赋万企湖南省制造业数字化转型标杆项目1个，湘投金天钛焊管车间智能制造数字化转型项目；益阳市先进碳基材料产业集群获评湖南省先进制造业产业集群；省产融合作制造业重点企业25家；新增1个湖南省新材料中试平台，湖南省碳基复合材料中试平台；新增省专精特新中小企业12家（旺佳杭萧、普星机械、湖南吉材、联力锻造、明兴大电子、丽康智能、克明油脂、山力玉柴、智成新能源、汇博金属、联芯精密、云盛机械）；新增智能制造企业51家，智能生产线99条，智能工位609个；推荐湖南吉材、金能新材、盛业土工、惠同新材申报2025年湖南省绿色工厂。

⑤发改工作，抓好立项争资、社会信用体系建设、服务业高质量发展及园区节能降碳等工作。立项争资方面，大力宣传“两重”“两新”政策，发放了“两重”“两新”政策口袋书400余份，全力发动企业申报“两重”“两新”项目，2024年共争取了中央预算内项目1个，争取资金1.3亿元；超长期特别国债项目2个，争取资金0.4061亿元；争取专项债项目2个，争取资金4.15亿元，圆满完成立项争资考核目标任务。信用体系建设方面，对照优化营商环境考核指标体系，组织区内各相关职能部门归集“双公示”信用信息，归集合规率、完整率都达100%，及时率为99.5%。归集水费信息2209条、燃气费信息1909条、电费信息1997条。服务业高质量发展方面，2024年圆满完成了市里下达的7家服务业入规任务。节能降碳方面，开展了节能降碳宣传，抓好区内固定资产投资项目节能审查，严控“两高”项目入驻。重点项目加快推进。益阳高新区始终牢固树立把发展产业项目作为扩大投资的重中之重，坚持“项目为王、项目为先、项目为上”理念，坚定实行重大项目班子集体“周调度”，基础设施、产业“双十大”项目“双周调度”推进机制，全力以赴促项目早开工、早投产。2024年，5个省重点项目、35个市重点、4个市十大产业项目分别完成投资43.29亿元、104.06亿元、40.7亿元，投资完成率分别为110.5%、155.4%、125.24%，全年超额完成市定重点项目建设任务。信维多层陶瓷电容器项目、金博碳谷产业基地项目，获评湖南省人民政府2024年度优秀省重点项目通报；产业项目培育工作获评2024年市人民政府大抓落实实施产业培塑行动，加快建设“334”现代化产业体系、推进以市“十大产业项目”为标志的产业投资、培育主导产业成效明显的激励对象。信维电科多层陶瓷电容器项目纳入2024年省十大产业项目，成功研制并小批量生产11款“卡脖子”料号产品，进入了华为、京东方、富士康、联宝科技等供应链。碳基复合产业集群获省级先进制造业产业集群，金博股份国内首创碳陶制动盘“刹”出世界领先水平，比亚迪、小米等车企已批量下单。三一重工益阳公司摊铺机国内市场占有率达35%以上；铣刨机国内市场占有率达20%，并成功进军俄罗斯、东南亚、非洲等国际市场。益阳橡机生产出的国内首台、全球最大规格剪切型密炼机成功下线，2024年公司出口增长了500%。

（二）评价结论

我们根据依据《益阳高新区财政局关于做好2024年度预算绩效自评工作的通知》文件的有关要求，对年度整体支出进行了综合评分，2024年部门整体支出绩效评价指标总分值100分，实得分97.7分。（详见附件）

四、存在的问题

（一）预算完成率有待提高。由于相关工作开展时间较晚、结算支出时间滞后导致预算完成率略低，有待进一步提高。

（二）资金使用效率有待提高。部分项目资金未全部利用到位。

益阳高新区产业发展局

2025年4月10日

附件1

2024年度部门整体支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	自评得分
投入（20分）	目标设定（5分）	绩效目标合理性（2分）	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分；②符合部门“三定”方案确定的职责计0.5分；③是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。	2
	目标设定（5分）	绩效指标明确性（3分）	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。	①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配计1分。	2
	预算配置（15分）	在职人员控制率（5分）	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小于或等于1计5分，否则按比例计分。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。	5
		重点支出安排率（5分）	部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。实际得分=支出安排率*5分。重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。	5
		“三公经费” 变动率（5分）	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。下降的计5分，增加的按比例扣减。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	5
过程（30分）	预算执行（20分）	预算执行率（4分）	部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。完成年初预算计4分，未完成年初预算按比例扣减，预算执行数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。	4
		预算调整率（2分）	部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	2
		支付进度率（2分）	部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计1分，按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。	2
		结转结余率（4分）	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。低于15%的计4分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	4
		公用经费控制率（2分）	部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。	2
		“三公经费”控制率（2分）	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2
过程（30分）	预算执行（20分）	政府采购执行率（4分）	部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%，为100%的计4分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	4
	预算管理（5分）	管理制度健全性（2分）	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计1分；②相关管理制度合法、合规、完整计0.5分；③相关管理制度得到有效执行计0.5分。	2
		资金使用合规性（2分）	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计0.4分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计0.4分；③项目的重大开支经过评估论证计0.4分；④符合部门预算批复的用途计0.4分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计0.4分。	1
		预决算信息公开性（1分）	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。	①按规定内容公开预决算信息计0.5分；②按规定时限公开预决算信息计0.5分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	1
	资产管理（5分）	管理制度健全性（2分）	部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	①制定或具有资产管理制度计1分；②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分；③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。	2
		资产管理安全性（2分）	部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。	①资产保存完整计0.4分；②资产配置合理计0.4分；③资产处置规范计0.4分；④资产账务管理合规、帐实相符计0.4分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.4分。	2
		固定资产利用率（1分）	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。利用率为100%的计1分，每降1个百分点扣0.1分，扣完为止。	1
产出（50分）	职责履行（30分）	实际完成率（8分）	部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。完成率为100%的计8分，每降1个百分点扣1分，扣完为止。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。	8
		完成及时率（4分）	部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。1-4季度各得1分。及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	4
		质量达标率（8分）	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。实际得分=达标率*8分。质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。	8
		重点工作办结率（10分）	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。实际得分=办结率*10分。重点工作是指党工委、管委会交办或下达的工作任务。	10
	履职效益（20分）	经济效益（5分）	部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	按经济效益实现程度计算得分（5分）。	4.8
		社会效益（5分）	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	按社会效益实现程度计算得分（5分）。	5
		生态效益（5分）	部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。	按生态效益实现程度计算得分（5分）。	5
		社会公众或服务对象满意度（5分）	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。	按收集到的服务对象的满意率计算得分（5分）。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	4.9
自评总分			97.7

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