目  录

 

第一部分 土地储备发展中心（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

第一部分

土地储备发展中心部门概况

 

一、部门职责

益阳高新技术产业开发区土地储备发展中心负责益阳高新区辖区的土地储备管理工作，负责编制益阳高新区辖区中长期土地储备规划和年度计划，在辖区内依法收购、储备土地和管理储备土地，依法依规运作和管理土地储备资金。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。土地储备发展中心单位内设机构包括：办公室（含财务工作）、土地报批组和土地储备组、土地利用组。

（二）决算单位构成。益阳高新技术产业开发区土地储备发展中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳高新技术产业开发区土地储备发展中心本级。

 

 

 

 

 

 

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

支出决算表

 

财政拨款收入支出决算总表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

  

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳高新区土地储备发展中心 单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计4710.14万元。与上年相比，增加2049.74万元，增长77.05%，主要是因为本年度土地收储项目和建设用地报批项目实际支出比上年增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4710.14万元，其中：财政拨款收入4521.02万元，占95.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入189.12万元，占4.02%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4710.14万元，其中：基本支出171.38万元，占3.64%；项目支出4538.76万元，占96.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计4521.02万元，与上年相比，增加1873.97万元,增长70.79%，主要是因为本年度土地收储项目和建设用地报批项目实际支出比上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出176.05万元，占本年支出合计的3.74%，与上年相比，财政拨款支出减少44.91万元，增长降低20.33%，主要是因为本年度资金安排调整，本年度一般公共预算财政拨款没有支付土地收储报批支出项目费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出176.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出53.82万元，占30.57%；社会保障和就业（类）支出19.01万元，占10.80%；卫生健康（类）支出9.69万元，占5.50%；自然资源海洋气象等（类）支出81.71万元，占46.42%；住房保障（类）支出11.82万元，占6.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为136.68万元，支出决算数为176.05万元，完成年初预算的128.80%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为53.82万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加在职人员经费和聘用人员经费。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为12.66万元，支出决算为12.42万元，完成年初预算的98.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为6.33万元，支出决算为6.21万元，完成年初预算的98.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为3.39万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的85.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，公务员医疗补助缴费实际支出减少。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为6.78万元，支出决算为6.78万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为97.07万元，支出决算为81.71万元，完成年初预算的84.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻厉行节约，公用经费支出减少。

8、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为10.07万元，支出决算为11.82万元，完成年初预算的117.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出171.15万元，其中：

人员经费140.09万元，占基本支出的81.85%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费31.06万元，占基本支出的18.15%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是2024年度我单位未开展因公出国（境）活动。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数等于预算数的主要原因是决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。公务用车购置费支出与上年持平，主要原因是我单位2024年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数等于预算数的主要原因是决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。公务用车运行维护费支出与上年持平，主要原因是我单位2024年度无公务用车运行维护费支出。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数等于预算数的主要原因是决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比持平，主要原因是2024年度我单位无公务接待费支出。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入4344.98万元；年初结转和结余0万元；支出4344.98万元，其中基本支出0万元，项目支出4344.98万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。

年初预算为8000万元，支出决算为4290.98万元，完成年初预算的53.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度土地收储项目和建设用地报批项目实际支出减少。

2、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 土地出让业务支出（项）。

年初预算为24万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项） 

年初预算为200万元，支出决算为30万元，完成年初预算的15.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度技术服务项目实际支出减少。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出0万元，本单位是属于非参照公务员法管理的公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.32万元，用于召开土地出让项目会议，人数47人，内容为土地出让工作调度会议、新华美搬迁事项讨论会、安康达项目工作调度会及观山路补征用地项目协调会；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额457.33万元，其中：政府采购货物支出0.88 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出456.45万元。授予中小企业合同金额457.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额220.51万元，占授予中小企业合同金额的48.22%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目5 个，共涉及资金4538.76万元。其中，一般公共预算项目1个4.89 万元，占一般公共预算支出总额的2.78%；政府性基金预算项目2 个4344.98万元，占政府性基金预算支出总额的100%。

（二）绩效评价结果。

绩效自评结果。2024年度本部门整体支出全年预算数4805.94万元，执行数4710.14万元，完成预算的98.01%，绩效自评得分96分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：1、土地报批工作完成情况。2024年完成7个批次土地报批，面积约186亩。其中，4个批次省厅已批复（羊舞岭安置基地、新月庄园补征、迎宾西苑、2024年第60批次），面积合计约36亩；3个批次待省厅下发批复文件（关山路补征、细龙建材、味之元），面积约150亩。2、土地储备工作完成情况。2024年共完成收储入库14个项目，面积约272亩，年度收储入库项目总量排名市本级第一、收储入库面积排名市本级第二。正在开展工商银行金库商业项目调规工作、新世界地块涉及龙洲学校收储工作，以及省厅闲置土地处置要求收回收储土地共计12宗，面积约583亩。3、土地出让工作完成情况。2024年已供地块34宗，面积合计387.9亩，实现土地收入15078万。挂牌出让土地6宗，面积合计146.45亩。其中商业、居住用地3宗，分别为天晟燃气北侧地块、迎宾西苑补征、青春里南侧地块；工业用地3宗，分别为惠同新材、明塑一期、丽康水洗。划拨用地28宗，面积合计241.45亩，均为无偿划拨。

 

（三）评价结果应用情况。

2024年土地储备发展中心整体支出绩效工作圆满完成。但今后需进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制。增强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是本级横向拨款、非本级拨款、利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它经费。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分   附 件

益阳高新技术产业开发区土地储备发展中心

2024年部门整体支出绩效评价报告

根据《益阳高新区财政局关于做好2024年度预算绩效自评工作的通知》（益高财绩〔2024〕24号）等文件精神，我办对照《部门整体支出绩效评价指标表》开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作。

一、基本情况

  1．主要职能。

益阳高新技术产业开发区土地储备发展中心负责益阳高新区辖区的土地储备管理工作，负责编制益阳高新区辖区中长期土地储备规划和年度计划，在辖区内依法收购、储备土地和管理储备土地，依法依规运作和管理土地储备资金。

2.机构情况。

益阳高新技术产业开发区土地储备发展中心直属正科级事业单位, 分设办公室（含财务工作）、土地报批组和土地储备组、土地利用组。

二、部门整体支出概况

2024年度实际总收入4710.14万元。与上年相比，增加2049.74万元，增长77.05%，主要是因为本年度土地收储项目和建设用地报批项目实际支出比上年增加。其中：财政拨款收入4521.02万元，占95.98%；其他收入189.12万元，占4.02%。

2024年度实际总支出4710.14万元。其中一般公共服务（类）支出53.82万元，占1.14%；社会保障和就业（类）支出19.01万元，占0.40%；卫生健康（类）支出9.69万元，占0.21%；城乡社区支出4344.98万元，占92.25%；自然资源海洋气象等（类）支出81.71万元，占1.73%；住房保障（类）支出11.82万元，占0.24%.其他支出189.12万元，占4.01%。

三、部门整体支出绩效目标及完成情况。

2024年我单位整体支出绩效目标涉及职能目标（重点目标、日常目标、专项目标）、党的建设、评议评价、激励指标加扣分事项和督查目标等。在区工委、管委会领导下，完成了各项任务。

我单位认真做好经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等工作。资金使用规范，注重绩效，支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，确保了专款专用，最大限度地提高资金的使用效益。严格按照预算编制控制人员经费的使用。落实部门预决算、三公经费、公示制度。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

为认真贯彻落实《预算法》，进一步加强预决算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。对2024年单位部门整体支出进行绩效评价，考核部门资金的产出与绩效，资金使用是否规范有效，为今后安排部门预算提供依据，总结经验、采取措施进一步完善财政支出项目管理。深入贯彻落实《预算法》，加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）主要绩效

1、土地报批工作完成情况。2024年完成7个批次土地报批，面积约186亩。其中，4个批次省厅已批复（羊舞岭安置基地、新月庄园补征、迎宾西苑、2024年第60批次），面积合计约36亩；3个批次待省厅下发批复文件（关山路补征、细龙建材、味之元），面积约150亩。

2、土地储备工作完成情况。2024年共完成收储入库14个项目，面积约272亩，年度收储入库项目总量排名市本级第一、收储入库面积排名市本级第二。正在开展工商银行金库商业项目调规工作、新世界地块涉及龙洲学校收储工作，以及省厅闲置土地处置要求收回收储土地共计12宗，面积约583亩。

3、土地出让工作完成情况。2024年已供地块34宗，面积合计387.9亩，实现土地收入15078万。挂牌出让土地6宗，面积合计146.45亩。其中商业、居住用地3宗，分别为天晟燃气北侧地块、迎宾西苑补征、青春里南侧地块；工业用地3宗，分别为惠同新材、明塑一期、丽康水洗。划拨用地28宗，面积合计241.45亩，均为无偿划拨。

（三）评价结论

 2024年我单位经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止超预算。认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止违法违纪行为的发生。认真落实项目资金管理，安全有效运行。根据整体支出绩效自评指标评分，自评得分96分。

五、当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

1、当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因。

(1)土地报批成本提高。因道路建设超范围使用等原因，违法用地问题突出，全年批回未批先建土地约148亩，违法用地报批面积约占全年批回土地的80％，造成报批成本增加，报批土地周期延长。

(2)批而未供处置难度大。因规划调整、项目未净地、零星地块难以供地，无落地项目等原因，仍有批而未供土地1127.09亩，批而未供存量土地基数大，处置难度大。               

(3)土地收储进展缓慢。因历史征拆遗留问题、征拆资金保障不及时，储备土地净地工作推进缓慢；部分土地位置不佳，开发利用价值低，存量储备土地供应难；历史收储补偿欠账大，新项目收储资金难以保障。

2、改进措施

(1)土地报批方面。要认清形势。认真分析2020年至今土地报批需求变化情况和下阶段我区急需用地项目，认清土地需求情况，调整工作重心，科学制定2025年报批计划。二要优化流程。不断优化工作流程，提高土地报批效率，积极协调各方资源，确保重点项目和民生工程项目的顺利推进。

(2)土地出让方面。一要多元化招商。推进房票政策，刺激房地产发展。二要优化选址。紧密联系相关部门，优化选址，新增项目优先消化储备用地。三要科学计划。科学制定年度供应计划，保障项目用地供应。

(3)土地收储方面。一要超前谋划。紧跟2025年土地出让计划，集中财力推进存量储备土地的净地工作，提前开展相关手续办理，保障出让用地土地收储工作，全年力争完成市本级收储入库总量的30%。二要沟通协调。在尽量保证园区工作部署的前提下，积极配合市直部门开展土地收储工作，并探索共储共供，利用市级资金解决区级问题。

 

 

益阳高新区土地储备发展中心

                            2024年9月30日