目  录

 

第一部分 益阳高新区经济合作局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

第一部分

益阳高新区经济合作局单位概况

 

一、部门职责

1、主要负责拟订益阳高新区招商引资政策及工作计划，开展对外经济交流合作。

2、负责招商信息收集、投资项目洽谈、签约、合同履约管理工作。

3、负责进出口贸易的促进工作。按规定办理外资、外贸、外经和高新技术合作涉及的相关外事侨务工作。

4、根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位下设机构 9个: 综合组、项目管理组、商务组、招商一组、招商二组、招商三组、行政审批组(益阳高新区政务管理服务局 )、政务服务组(益阳高新区政务服务中心 )、帮代办组。

（二）决算单位构成。经济合作局单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：经济合作局本级部门决算。

 

 

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门： 单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项收入情况。

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                  公开04表

部门： 　 　 　 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                     公开05表

                                                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门：                                                                                                                公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                            公开08表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计17625.21万元。与上年相比，增加5109.44万元，增长40.82%，主要是因为增加了财源建设资金、外贸促进发展专项资金等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计17625.21万元，其中：财政拨款收入17597.02万元，占99.84%；其他收入28.19万元，占0.16%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计17625.21万元，其中：基本支出535.20万元，占3.04%；项目支出17090.01万元，占96.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计17597.01万元，与上年相比，增加5082.60万元,增长40.61%，主要是因为增加了财源建设资金、外贸促进发展专项资金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出10347.01万元，占本年支出合计的58.71%，与上年相比，财政拨款支出减少253.74万元，降低2.39%，主要是因为一般公共预算财政拨款减少。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出10347.01万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出1502.53万元，占14.52%；

科学技术支出7040.71万元，占68.05%;

社会保障和就业支出39.34万元，占0.38%；

卫生健康支出31.09万元，占0.30%；

城乡社区支出30.00万元，占0.29%；

农林水支出33.88万元，占0.33%；

资源勘探工业信息等支出960.83万元，占9.29%；

商业服务业等支出196.55万元，占1.90%；

住房保障支出42.78万元，占0.41%；

其他支出469.3万元，占4.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为33532.97万元，支出决算数为10347.01万元，完成年初预算的30.86%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为81.04万元。主要用于2023年年终绩效奖金发放等。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为686万元。支出决算为534.9万元，完成年初预算的77.97%。主要用于政务大厅运行维护经费等。

3、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为320.04万元，支出决算为314.50万元，完成年初预算的98.27%。

4、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为150万元，支出决算为145.38万元，完成年初预算的96.92%。主要用于招商项目考察、商务洽谈商务接待、项目咨询服务等费用。

5、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为167万元，支出决算为423.53万元，完成年初预算的253.61%。主要用于外贸促进发展专项资金。

6、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为3.29万元，支出决算为3.18万元，完成年初预算的96.66%。主要用于2024年机关支部党建活动经费。

7、 科学技术支出（类） 科学技术管理事务（款）其他政府办公厅（室）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为13000万元，支出决算为7040.71万元，完成年初预算的96.66%。主要用于拨付企业财源建设资金。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.78万元。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为38.56万元，支出决算为38.56万元。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.36万元，支出决算为10.36万元。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为20.73万元，支出决算为20.73万元。

12、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为100万元，支出决算为30万元，完成年初预算的30%。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为6万元，支出决算为0万元。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.88万元。

15、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为19000万元，支出决算为960.83万元，完成年初预算的5.06%。主要用于支付清溪垫付国联2100亩国联水产土地流转费及项目建设扶持资金。

 

16、商业服务业等支出（类） 商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.75万元。主要用于支付2021年-2023年市场监测工作信息员补贴（企业奖励资金）。

17、商业服务业等支出（类） 涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为195.80万元。主要用于支付2022年外贸促进资金及重点外贸企业运行监测资金。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.99万元，支出决算为42.78万元。

19、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为469.30万元。主要用于高质量发展招商推介会活动经费、百企进益阳高新区专场活动经费、驻外招商工作经费及2024年汽车消费节相关经费等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出534.44万元，其中：

人员经费466.12万元，占基本支出的87.22%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社保类缴费及住房公积金等。

公用经费68.32万元，占基本支出的12.78%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费及其他交通费用等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为38.13万元，支出决算为38.13万元；与上年相比增加0.24万元，增长0.64%。决算数大于上年数的主要原因是2024年增加了因公赴澳门考察费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0.33万元，支出决算为0.33万元；与上年相比增加0.33万元，主要是2024年因公赴澳门公务差旅费。2024年度安排因公出国（境）团组1个，累计人员1人。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务接待费支出预算为37.80万元，支出决算为37.80万元；与上年减少0.08万元，降低0.22%。全年共计完成接待280批次，接待人数2300人次（含对台外事接待）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入7250万元；年初结转和结余0万元；支出7250万元，其中基本支出0万元，项目支出7250万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：     

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为15000万元，支出决算为7250万元，完成年初预算的48.33%。主要用于厂房租赁补差支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出68.32万元，比上年决算数减少41.01万元，降低37.51%。主要原因是：单位厉行节约，严格控制相关费用，支出相应减少。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费32.6万元，主要用于召开招商引资推介会议等，比上年度增加30.42万元，主要原因是增加了高质量发展招商推介会及百企进益阳高新区专场活动会务费等。开支培训费1.79万元，主要用于参加省、市商务系统培训会等，比上年度减少0.28万元，下降13.37%，主要是单位厉行节约，缩减开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额6.24万元，其中：政府采购货物支出6.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.24万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据益阳市财政局高新区分局《关于做好2024年度预算绩效自评工作的通知》的部署，我单位认真组织进行了2024年部门整体绩效自评工作，形成了《益阳高新区经济合作局2024年整体绩效自评报告》，并在高新区网站上进行了公示。

（二）存在的问题及原因分析

目前，我区招商引资和开放型经济工作主要面临以下困难与问题。一是招商项目的质量欠佳。当前，招商引资面临的发展形势错综复杂，尤其是伴随着一些政策的落地，过去的靠给政策、给优惠等措施已经行不通，必须要转观念、拼服务，可以说是机遇与挑战并存。过去的一年，虽然引进了一批项目，但部分项目的技术含量、附加值和贡献度还不够高，与园区的产业发展定位还存在一定差距。因此，我们应该进一步加强与各地商协会的信息共享，发掘一批优质项目，积极促成项目落户园区。二是政务服务的优化还需持续用力。尽管我们在政务服务方面取得了显著成效，但与省内其他先进园区相比，仍存在一些短板和不足，如审批效率、服务质量等方面还有待进一步提升。我们应以优化营商环境为契机，深入推进“放管服”改革，以一流的服务助推项目落地。三是履约项目管理仍需加强。虽然招商引资效果喜人，但是部分项目受自身发展因素制约，对照招商引资合同条款，存在履约困难，纳税不足等情形。履约管理需进一步加强，实行项目动态跟踪管理，做到企业发展到了哪一步，项目台账更新到了哪一步，对企业的运营发展情况要一目了然。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是本级横向拨款、非本级拨款、利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它经费。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分   附 件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

一是招商引资成果丰硕。一年来，我们坚持把招商引资作为推动经济高质量发展的第一要务，通过创新招商方式、优化营商环境、强化项目服务等措施，成功引进了一批高质量、高效益的重大项目。1-12月，共计新签约引进招商引资项目48个，完成全年目标46个的104%；引进三类500强企业2个，完成年度任务的2个的100%;引进域外省内资金16.32（预计数）亿元，完成全年目标16亿元的102%；引进境内省外资金162.11（预计数）亿元，完成全年目标155亿元的105%。为园区经济发展注入了强劲动力。

二是商务工作指标平稳有序。1-12月，我区预计实现外贸进出口额约15亿元，完成全年目标20.73亿元的72.36％；预计加工贸易总量2.5亿元，完成年度任务1.45亿元的172.41%；对非贸易总量1.37亿元，完成年度任务4.65亿元的29.46%。全年到位外商直接投资141万美元，完成全年目标1140万美元的12.36%；对外承包工程和劳务合作723.32万美元，完成全年目标723.32万美元的100%;对外实际投资额59.36万美元，完成全年目标800万美元的7.42%。

三是聚力提升政务服务水平。我们始终把优化营商环境作为提升园区竞争力的核心任务，简化审批流程，提高服务效率，助力招商引资项目加快落地。全年完成园区赋权承接事项79项，梳理出63项业务办理项，湖南省一网通办系统赋权事项发布率、主动好评率、实际好评率、总办结率达100%。审批公开招投标项目7个，招标金额约1.67亿元；项目报建批复初步设计5个，概算总金额约4亿元；受理施工图审查16个，送审面积约68万平方米；核发施工许可证12本，总建筑面积约9.6万平方米；组织20个项目实施联合验收，验收面积约125万平方米；建设工程竣工验收备案13个，竣工验收厂房面积约46万平方米。出台了《益阳高新区重点招商引资项目工程报建帮代办工作实施方案》，成立了工程报建领域的帮代办服务组，采取主动上门服务的方式，为信维电科、珍藏馆、京舟股份、国联食品等近50余家企业提供了优质的帮代办服务。

四是对外合作不断深化。我们积极拓展视野，加强与行业协会商会、重点区域以及知名乡友交流合作，下半年，组织在全国四个重点地区举办4场专题推介活动，参加了8场商协会和校友会活动，邀请客商来益承办了“粤港澳大湾区百企进益阳”活动，承办了“首届湖南高质量发展投资贸易促进招商会”，与超过2000余位境内外客商开展了面对面交流。通过系列专场招商推介会，共签约项目20多个，总投资约74.8亿元。截止目前，储备在手重点跟进洽谈项目47个，保持密切跟踪对接项目30多个，近期新增洽谈成熟拟落地实施项目4个。2024年6月成功举办了“向高驾新·驰骋未来”2024年国家级益阳高新区消费品以旧换新暨夏季汽车消费节。共计销售1096台新车，环比增长34.47%，实现销售收入1.73亿元，环比增长28.44%。通过这些活动，不仅提升了园区的知名度和影响力，也全面提升了我局的竞争力、执行力，为园区高质量发展贡献了我们“招商人”应尽的力量。