目  录

 

第一部分 益阳高新区管委会办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

第一部分

益阳高新区管委会办公室单位概况

 

一、部门职责

（一）管委会职能职责

1、负责贯彻执行党和国家关于开发区建设的方针政策、法律法规和决策部署。

2、负责研究拟订和组织实施益阳高新区重大发展战略、发展规划和工作计划。

3、按照益阳市国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局。负责统筹益阳高新区产业发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等事项并组织实施。

4、负责益阳高新区开放型经济工作，组织对外经济技术合作与交流。负责益阳高新区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。

5、负责益阳高新区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责构建益阳高新区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。

6、负责益阳高新区科技创新及高新技术产业管理和服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术创新服务体系。指导区内企业建立现代企业制度，推进高新技术产业化、国际化。

7、负责益阳高新区党的建设和“两新”组织党建工作。

8、根据有关要求和职责分工，承担益阳高新区综合管理、统计、内部审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。

9、根据授权，负责行使对益阳高新区管理范围内的自然资源、生态环境、公安、税务等派驻机构工作的指导、监督和协调。

10、承办省委、省人民政府和益阳市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）管委会办公室

1、承担益阳高新区党工委、管委会日常工作的综合协调。

2、负责文电、信息、会务、机要、保密、档案、督查督办、信访维稳、政务公开、对外联络、后勤保障等工作。  

3、承担重要文稿的起草。

4、负责依法治区、依法行政、统筹规划立法、组织规章起草及解释、规范性文件审核备案及清理、政府法律顾问、园区招商合同及其他合同把关、承办行政复议及行政应诉案件，对工委、管委会重大决策出具法律意见。

5、负责对外宣传和新闻发布工作。

6、负责意识形态和外事、网信、台办等工作。

7、负责综合协调人大代表建议、政协委员提案的办理。

8、负责深化改革、为民办实事、“八大行动”等专项工作的联络协调。

9、负责工委、管委会热线值班工作。

10、负责机关财务工作等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。益阳高新区管委会办公室内设机构：综合组、督查组、政研组、行政后勤组、法规组、宣传组、文电组、信访维稳组。

（二）决算单位构成。益阳高新区管委会办公室2024年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳高新区管委会办公室本级。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门： 单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                  公开04表

部门： 　 　 　 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                     公开05表

                                                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门：                                                                                                                公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                            公开08表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计3668.57万元。与上年相比，增加677.66万元，增长22.66%，主要是因为本年增加了干职工的社保费用支出，往年是财政直接下达相关指标至高新区组织工作局；为创建文明城市，增加了创文办专项经费；文化惠民专项方面增加了文旅大会和文学周相关经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3668.57万元，其中：财政拨款收入3455.02万元，占94.18%；其他收入213.55万元，占5.82%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3668.57万元，其中：基本支出1446.06万元，占39.42%；项目支出2222.51万元，占60.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3455.03万元，与上年相比，增加526.58万元,增长17.98%，主要是因为本年增加了干职工的社保费用支出，往年是财政直接下达相关指标至高新区组织工作局；为创建文明城市，增加了创文办专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出3455.03万元，占本年支出合计的94.18%，与上年相比，财政拨款支出增加526.58万元，增长17.98%，主要是因为本年增加了干职工的社保费用支出，往年是财政直接下达相关指标至高新区组织工作局；为创建文明城市，增加了创文办专项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出3455.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1680.66万元，占48.65%；文化旅游体育与传媒支出1448.05万元，占总支出的41.91%；社会保障和就业支出62.99万元，占总支出的1.82%；卫生健康支出70.22万元，占总支出2.03%；住房保障支出101.43万元，占总支出的2.94%；其他支出91.67万元，占总支出的2.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为6441.35万元，支出决算数为3455.02万元，完成年初预算的53.64%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1021.6万元，支出决算为1157.38万元，完成年初预算的113.29%。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 机关服务（项）。年初预算为1950.8万元，支出决算为523.29万元，完成年初预算的26.82%。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为426.54万元，支出决算为180.36万元，完成年初预算的42.28%，主要用于2023年招商引资商务接待相关经费在2024年支出、设备购置费用等。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 群众文化（项）。年初预算为515万元，支出决算为415万元，完成年初预算的80.58%，主要用于新时代文明实践中心改造费用未付部分及拨付奖补资金、企业文化扶持资金、机关文化氛围营造、新媒体中心运营经费等。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.35万元，主要用于创文办省级文明城市公益广告维护费及创文项目质保金。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款） 其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为2180万元，支出决算为832.34万元，完成年初预算的38.18%，主要用于拨付下级单位的创文工作经费、2023年发生的宣传服务经费在2024年支付等。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为17.30万元，支出决算为10.52万元，完成年初预算的60.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：只发放退休人员绩效奖金与独生子女费用。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为104.93万元，支出决算为52.47万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位干职工养老保险由组工局统一缴纳。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。年初预算为28.28万元，支出决算为14.14万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位干职工医疗补助由组工局统一缴纳。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为112.17万元，支出决算为56.08万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位干职工医疗补助由组工局统一缴纳。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为84.73万元，支出决算为101.43万元，完成年初预算的119.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费预算。

12、其他支出（类）其他支出（款） 其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为91.67万元，主要用于文旅大会及文学周活动相关经费等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1438.34万元，其中：人员经费1251.63万元，占基本支出的87.02%,主要用于基本工资、津补贴、开发区单独考核的绩效工资、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费和对个人、家庭的补助等支出；公用经费186.71万元，占基本支出的12.98%，主要用于除人员经费外的机关运行支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为75.22万元，支出决算为75.22万元；与上年相比增加33.18万元，增长78.94%。决算数大于（小于）上年数的主要原因是2023年发生的接待费用有部分在2024年年初报账支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为17.57万元，支出决算为17.57万元；与上年相比增加17.57万元，主要是2024年左志锋赴新西兰、澳门公务费用及李卫华赴韩日公务费用。2024年度安排因公出国（境）团组3个，累计人员3人。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为22.97万元，支出决算为22.97万元；与上年相比增加1.8万元，增长8.50%。其中：公务用车购置费支出决算为0万元；公务用车运行维护费支出支出决算为22.97万元，主要是车辆燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出；与上年相比增加1.8万元，增长8.50%。决算数大于上年数的主要原因是增加了公务用车运行维护费，2023年需支付的有部分在2024年初报账支付。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3、公务接待费支出预算为34.68万元，支出决算为34.68万元；与上年相比增加13.82万元，增长66.25%。决算数大于预算数的主要原因是按照往年预算，公务接待费列在重大活动专项预算内，并没有单列出来，所以年初预算为零。决算数大于上年数的主要原因是一是2024年增加了文旅大会活动及文学周活动，内含公务接待相关支出，二是我单位2023年部分接待费用是在2024年年初支付完成。全年共计完成接待128批次，接待人数1620人次（含对台外事接待）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出186.71万元，比上年决算数减少32.82 万元，降低14.95%。主要原因是：单位厉行节约，缩减开支。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费9.22万元，用于益阳高新区党工委会议、党史学习会议及招商引资会议等，比上年度减少2.95万元，下降24.25%，主要是单位厉行节约，缩减开支，减少了会议次数和费用。开支培训费5.53万元，比上年度增加2.44万元，上升79.02%，主要是2024年增加了“高新讲堂”系列活动培训费支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额136.80万元，其中：政府采购货物支出136.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额136.80万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆13辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据益阳市财政局高新区分局《关于做好2024年度预算绩效自评工作的通知》的部署，我单位认真组织进行了2024年部门整体绩效自评工作，形成了《益阳高新区管委会办公室2024年整体绩效自评报告》，并在高新区网站上进行了公示。

（二）单位整体支出绩效情况。

管委会办公室坚持围绕工委、管委会整体工作思路，突出高新区主责主业，树立“争先进、创一流”工作目标，贯彻“规范、精细、高效”服务理念，破难题，补短板，发挥管委会办公室牵头揽总作用，确保机关各项工作有序开展。主要做好以下几个方面的工作：一是加强统筹协调，充分发挥参谋辅政作用：及时提供决策参考，精心组织党工委会议，确保党工委决策落地落实；二是服务主责主业，有效推动重点工作落实：协调推动招商引资与项目建设，全面推进乡村振兴，牵头完成巡视巡察、审计整改工作任务，坚持依法行政工作，稳步推进全面深化改革任务，扎实办理人大建议和政协提案；三是加强业务培训，不断提升政务服务能力：高效做好办文办会、协调督查工作，高质高效完成调研文稿工作，高度重视思想宣传与意识形态工作；加强和规范机关事务管理工作，积极促进外事对台工作。管委会办公室扎实推进创建文明城市有关工作，扎实推进党建、党风廉政建设，协调推动“五好”园区创建、文明城市创建、安全生产、平安建设、蓝天保卫战工作，按要求完成中心组学习、学习强国、精神文明建设、网络综合治理、国防教育、国家安全、文化惠民、印章管理、档案管理、机要、保密、党史、年鉴、地方志等，各项工作均取得新成效。

（三）评价结果应用情况。

2024年管委会办公室整体支出绩效工作圆满完成。但今后仍需进一步树牢绩效理念，不断提高各项工作的科学性、合理性和准确性。

1、加强部门预算编制管理，科学合理编制预算，严格执行预算。坚持适度从紧、厉行节约的原则，对部门年度工作保障所需的合理资金进行科学预测，既能满足部门工作的实际需要，又具有前瞻性，最大限度减少预算调整，年初预算把公务接待费单列，提高预算执行效率，为各项工作顺利开展提供资金保证。

2、完善制度，加强内部管理。建立健全财务管理制度、相关内部控制、采购制度，严格按照制度执行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名词解释

 

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分   附 件

 

2024年预算资金保障了全年办公室的人员经费支出和正常运转所需，各方面工作取得了较好的成绩，具体绩效完成情况如下：

（一）文电处理规范有序。共处理非涉密文件3200余件，涉密文件、密码电报1000余件。全年制发文件1033件，其中上行文150件，平行文、下行文613件，套函头文件270余件。及时完成2024年度档案整理及非涉密档案的数字化工作，形成非涉密档案615盒、涉密档案113盒。有序推进党史资料的征集、编纂工作，按时按质完成了《益阳年鉴》《益阳市委工作纪事》组稿。

（二）以文辅政能力提升。撰写、修改各类材料210篇。建立健全信息报送工作机制，推动出台《益阳高新区信息工作考核办法》，明确部门和人员工作责任，全年向上级党委、政府及其部门报送信息300余篇，采用57篇，改革信息分别被省委《要情信息》和市委《每日信息》采用。

（三）宣传工作成效显著。深入开展党的理论政策宣讲，积极推动市委宣传部理论宣讲品牌“山乡有理·清溪一课”落地见效。上半年开展各项文明实践理论宣讲志愿服务活动200余场，服务群众6000余人；开展“山乡有理·理润高新”系列微宣讲活动10余场，服务群众400余人。发挥“一站两号”区级融媒体矩阵平台作用，在中央、省、市各级媒体发布信息950余篇，其中省级以上媒体采用227篇。主导制作益阳高新区招商宣传片，拍摄文明创建宣传短视频28条、防汛抗灾宣传短视频6条。加强与5家中央、省、市媒体及中国高新技术产业导报和中国高新区杂志社等行业报刊合作，聚焦“双招双引”走进京津冀、长三角、粤港澳、长株潭系列活动，在各级媒体发布报道百余篇，营造了浓厚发展氛围。在辖区重要路段、醒目节点增设立体发光字、大型户外宣传标语广告、景观小品，更换高速公路标识牌，国家级高新区形象进一步深入人心。

（四）意识形态责任压实。推动出台《益阳高新区招商引资项目入园评审实施办法》《关于进一步加强“三重”事项意识形态和网络意识形态风险前置评估工作的通知》，将意识形态风险评估纳入招商引资项目评审环节，切实加强对“三重”事项的风险评估。完善问政留言交办、紧急信息报送等应急处置预案，进一步健全舆情应急响应处置机制。全年监测涉益阳高新区信息21800余条，其中负面舆情敏感信息110余条，累计处置舆情信息10条，办理网络问政平台信息100余条。针对“江南古城”“芙蓉云”等重点问题，设置监测专题，制定处置方案，加强正面引导，为推进问题处置提供了重要保障。

（五）政务督查有力有效。对党工委、管委会重大决策部署工作落实情况和区主要领导重要批示落实情况，分类建立台账，加强跟踪督查，实施闭环管理。全年配合上级开展督查检查20余次，牵头开展各类大型督查10次，督促办理完成市委、市政府主要领导批示件50余件，市委督查室、市政府督查室交办件90余件，市人大、政协提案件37件，下发督查通报4期。

（六）依法治区稳步推进。充分发挥行政复议在化解行政争议、纠正违法和不当行政行为中的作用，全年共办理行政复议及行政诉讼案件40余件。规范行政机关行政负责人依法出庭应诉工作，我区作为被告的行政应诉案件行政负责人出庭率达75%。积极参与重大事项决策，出具法律意见100余份，审查合同100余份，参与了康雅、惠和、芙蓉云和江南古城等重大项目遗留问题处置。

（七）机关管理严谨务实。针对人员管理试点改革后的实际情况，对机关办公用房进行了较大规模调整，在严格执行办公用房制度的前提下，较好满足了涉改单位办公需求。严格履行公务用车派车、加油、维修等程序，全年共计派车1129次，有效保障了机关重要公务出行和大型公务活动用车。热情做好政务商务接待，全年共计完成接待128批次，接待人数1620人次（含对台外事接待）。

（八）信访形势平稳可控。受理信访总量209件次，其中到国家信访局81件次、到省信访局65件次、到市信访局35件次。区信访接待中心共接待来访群众277批2454余人次，其中集访106批2074余人次。协调处置突发性死亡事故2起，成功劝返进京上访对象7批15人次，赴省集访3批45人次。

（九）值班值守有序开展。全年传达省市各类会议通知400余个、发放区级通知800余个、处理各类传真100余件，接听群众咨询电话和来信来访400余次。处理各部门上报的各类突发事件17件，及时办理省市政府领导突发事件信息批示件45期。热线工作共处理群众诉求4061件，其中政协微建议34条，政企通32条，省长留言8条，人大代表8条，市长信箱7条。

（十）党建工作常抓不懈。严格落实“三会一课”及主题党日活动要求，常态长效开展党纪学习教育，提高党员素质，转变干部作风。根据“基层吹哨，部门报到”工作要求，积极开展创建文明城市党员干部志愿服务活动，增强党员干部争创一流的意识。