益阳高新技术产业开发区消防救援大队2025年度决算公开

收入支出决算总表
					公开01表
部门：益阳高新技术产业开发区消防救援大队					单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次		金额
栏次		1	栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15.51	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	955.29	八、社会保障和就业支出	39		3.13
	9		九、卫生健康支出	40		13.96
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		1,008.78
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	970.8	本年支出合计	58		1,025.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	663.3	年末结转和结余	60		608.23
	30			61
总计	31	1,634.10	总计	62		1,634.10
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：益阳高新技术产业开发区消防救援大队								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
科目代码	科目名称

栏次		1	2	3	4	5	6		7
合计		970.80	15.51						955.29
208	社会保障和就业支出	3.13							3.13
20805	行政事业单位养老支出	3.13							3.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.09							2.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.04							1.04
210	卫生健康支出	20.53							20.53
21011	行政事业单位医疗	20.53							20.53
2101101	行政单位医疗	1.77							1.77
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.76							18.76
224	灾害防治及应急管理支出	947.14	15.51						931.63
22402	消防救援事务	947.14	15.51						931.63
2240201	行政运行	191.56	6.37						185.19
2240204	消防应急救援	755.58	9.14						746.44
208	社会保障和就业支出	970.80	15.51						955.29
20805	行政事业单位养老支出	3.13							3.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.13							3.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.09							2.09
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
部门：益阳高新技术产业开发区消防救援大队							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出			对附属单位补助支出
科目代码	科目名称

栏次		1	2	3	4	5			6
合计		1,025.87	282.18	743.70
208	社会保障和就业支出	3.13	3.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.13	3.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.09	2.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.04	1.04	0.00
210	卫生健康支出	13.96	13.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.96	13.96	0.00
2101101	行政单位医疗	1.77	1.77	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.19	12.19	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,008.78	265.08	743.70
22402	消防救援事务	1,008.78	265.08	743.70
2240201	行政运行	265.08	265.08	0.00
2240204	消防应急救援	743.70	0.00	743.70
208	社会保障和就业支出	1,025.87	282.18	743.70
20805	行政事业单位养老支出	3.13	3.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.13	3.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.09	2.09	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算批复表
							公开04表
单位：益阳高新技术产业开发区消防救援大队							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15.51	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35
	4	0	四、公共安全支出	36
	5	0	五、教育支出	37
	6	0	六、科学技术支出	38
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8	0	八、社会保障和就业支出	40
	9	0	九、卫生健康支出	41
	10	0	十、节能环保支出	42
	11	0	十一、城乡社区支出	43
	12	0	十二、农林水支出	44
	13	0	十三、交通运输支出	45
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15	0	十五、商业服务业等支出	47
	16	0	十六、金融支出	48
	17	0	十七、援助其他地区支出	49
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19	0	十九、住房保障支出	51
	20	0	二十、粮油物资储备支出	52
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	53
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	16.60	16.60
	23	0	二十三、其他支出	55
	24	0	二十四、债务还本支出	56
	25	0	二十五、债务付息支出	57
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	15.51	本年支出合计	59	16.60	16.60
年初结转和结余	28	1.09	年末结转和结余	60	16.60	16.60
一般公共预算财政拨款	29	1.09		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	16.60	总计	64	16.60	16.60

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：益阳高新技术产业开发区消防救援大队				单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		16.60	6.37	10.23
224	灾害防治及应急管理支出	16.60	6.37	10.23
22402	消防救援事务	16.60	6.37	10.23
2240201	行政运行	6.37	6.37
2240204	消防应急救援	10.23		10.23
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：益阳高新技术产业开发区消防救援大队							单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资		30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.37
人员经费合计			公用经费合计					6.37
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：益阳高新技术产业开发区消防救援大队							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：湖南省消防救援总队没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：益阳高新技术产业开发区消防救援大队				单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：湖南省消防救援总队没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳高新技术产业开发区消防救援大队

单位：万元

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025年度经费决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

益阳高新技术产业开发区消防救援大队收入支出决算包括国家综合性消防救援队伍及负责管理的政府专职消防队收入支出。2025年度收、支总额均为1634.1万元。与2024年度相比，收、支总额增加572.77万元，上升53.97%，增加的主要原因：一是地方政府加大了对国家综合性消防救援队伍的资金支持力度；二是对以前年度形成的结转结余资金进行统筹安排使用。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计970.8万元，其中：财政拨款收入15.51万元，占2%；其他收入955.29万元，占98%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1025.87万元，其中：基本支出282.18万元，占28%；项目支出743.7万元，占72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收支总额均为16.6万元，与2024年度相比，财政拨款收支总额均减少0.85万元，降幅0.05%，减少的主要原因是新建站点尚未投用，经费按实有人员核拨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，湖南省消防救援总队厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障消防救援队伍人员薪酬、日常运转等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，项级科目2240201行政运行支出规模较大，2025年度决算数为6.37万元，占38%，主要用于保障消防救援人员薪酬、日常运转等支出，比2024年度增加2.77万元，增加78%，主要原因是部分业务专项工作经费纳入中央功能经费统筹列支。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出16.6万元，占本年支出合计的2%，与2024年度相比，财政拨款支出增加0.24万元，上升0.01%，主要原因是部分业务专项工作经费纳入中央功能经费统筹列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出16.6万元，主要用于灾害防治及应急管理支出16.6万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16.6万元，支出决算为16.6万元，完成年初预算的100%。其中：

1.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）。年初预算为6.37万元，支出决算为6.37万元，完成年初预算的100%。

2.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算数为10.23万元，支出决算为10.23万元，完成年初预算数的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出6.37万元。公用经费6.37万元，主要包括办公费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，决算为0万元。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、机关运行经费支出情况说明

益阳高新技术产业开发区消防救援大队2025年度机关运行经费支出6.37万元，较2024年度增加2.77万元，增长78%，主要系部分业务专项工作经费纳入中央功能经费统筹列支。

九、政府采购支出情况说明

湖南省消防救援总队2025年度政府采购支出总额77.66万元，其中：政府采购货物支出77.66万元。授予中小企业合同金额77.66万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，益阳高新技术产业开发区消防救援大队共有车辆6辆，其中：应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 1辆、特种专业技术用车3 辆。

十一、关于2025年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，益阳高新技术产业开发区消防救援大队组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金10.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果

益阳高新技术产业开发区消防救援大队2025年度中央部门决算中反映服装护具及伙食补助项目绩效自评结果。

服装护具及伙食补助项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。项目全年预算数10.23万元，执行数为10.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按人员实力和伙食费补助标准，保障了消防救援人员饮食需要。

（三）部分项目绩效自评表

服装护具及伙食补助绩效自评表
（2025年度）
项目名称		益阳支队朝阳大队伙食补助费
主管部门		[225]国家消防救援局			实施单位	益阳高新技术产业开发区消防救援大队
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额：		10.23	10.23	10.23	10	100%		10
		其中：财政拨款		9.14	9.14	9.14	--			--
		上年结转		1.09	1.09	1.09	--			--
		其他资金		0.00	0.00	0.00	--			--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	科学调剂伙食，保证消防救援指战员营养和体能消耗需要，提升队伍战斗力，预算执行率达到 95%以上。					2025年高新大队伙食补助项目预算10.23万元，实际完成10.23万元，预算执行率100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专款专用率		专款专用于指战员伙食	100	20	20.0
	产出指标	质量指标	成本控制率		根据市场标准执行	100	10	10.0
			预算执行率		≥98%百分比	100.00百分比	10	10.0
			食品安全率		≥100%百分比	100.00百分比	20	20.0
	效益指标	社会效益指标	保持消防员充沛体力，提升战斗力		≥95%	100.00%	20	20.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防员对伙食满意度		≥95%	100.00%	10	10.0
总分							100	100
说明：

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”以外的收入。湖南省消防救援总队的其他收入主要是地方政府财政部门拨付的经费。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映国家综合性消防救援队伍在医疗经费之外保障的医疗费支出。

十一、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十三、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十四、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）： 反映用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。国家综合性消防救援队伍主要用于补充执行灭火救援、抗洪抢险、地震救援等任务的物资储备支出。

十五、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。国家综合性消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十六、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：反映国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

十七、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：反映国家综合性消防救援队伍的财政机动费支出。

十八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

二十一、“ 三公” 经费： 纳入中央财政预决算管理的“ 三公” 经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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