一、财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支情况

1、一般公共预算收入情况

3月,全区完成一般公共预算收入58909万元，为预算的27.07%，同比增加7714万元，增长15.07%,实现地方一般公共预算收入26793万元，为预算的24.35%，同比增加2678万元，增长11.11%。

分征收部门：区税务局完成56936万元，为预算的26.65%，同比增加6630万元，增长13.18%；区财政局完成1973万元，为预算的49.33%，同比增加1084万元，增长121.93%。

2、一般公共预算支出情况

3月，全区一般公共预算支出14836万元,同比减少5237万元，下降26.09%。其主要支出项目完成情况：一般公共服务支出3021万元，增长50.00%；科学技术支出2339万元，增长52.18%，主要是进一步加大了对园区企业的扶持力度；社会保障和就业支出467万元，下降11.15%；医疗卫生与计划生育支出913万元，增长378.01%，主要是全力保障新冠肺炎疫情防控的资金需求；城乡社区事务支出4468万元，下降46.72%；农林水事务支出1362万元，增长18.43%。

（二）政府性基金收支情况

3月，全区完成政府性基金收入1248万元，为预算的1.06%，同比减少1341万元，下降51.80%。其中：国有土地使用权出让收入1248万元，为预算的1.13%，同比增长23.08%。3月，全区完成政府性基金支出80672万元，同比增加67386万元，增长507.20%，主要为新增高铁专项债券30000万元，区级安排产业投资引导基金20000万元、土地收储资金5628万元、征地拆迁支出2942万元等重点项目支出。

二、财政预算执行特点分析

（一）财政收入持续增长，实现良好开局

一是财政收入持续增长。一季度实现地方一般公共预算收入2.68亿元，较去年同比增长11.11%，其中地方税收收入2.38亿元，较去年同比增长7.79%。地方一般公共预算收入特别是税收收入的较快增长，反映了我区经济运行延续稳中向好态势，高质量发展条件不断积累。二是收入质量继续保持。截至3月，高新区地方税收收入占地方一般公共预算收入的比重为88.96%，占比为全市排名第一、远超其他区县，继续保持了较高水准，实现财政经济更高质量、更有效率发展。

（二）收入增长不均衡，增收基础不稳定

1-3月，全口径税收收入增长18.53%，受减税降费政策和新冠肺炎疫情影响，增速较去年同期回落了17.39个百分点。从税种看，主体税种呈现不同程度的下降趋势，增值税税收下降8.77%；企业所得税下降11.38%；个人所得税增长78.62%（如剔除三一集团股东股息分红一次性入库17181万元，下降62.41%）；城市维护建设税下降8.48%；城镇土地使用税下降17.90%。分行业看，全区规模以上工业税收增加值同比减少182万元，下降3.19%，相较于1月、2月分别增长62.12%、10.26%，3月下跌幅度较大，呈现逐月下降的趋势。从企业看，部分纳税大户的税收总量较去年同期均出现不同程度下降，如金博碳素下降13.78%，三一中阳下降16.35%，纳爱斯下降21.32%。

（三）疫情防控保障有力，复工复产有序推进                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

一是全力保障基层疫情防控经费。一季度，高新区累计安排各类防疫防控专项资金578万元，确保了基层疫情防控工作的顺利开展，落实了疫情防控人员临时性工作补助政策，为疫情防控提供坚强财力保障。二是聚焦“复工复产”，抓好政策落实。对疫情防控期间中央出台的各项政策，财税部门积极宣讲并严格落实，切实帮助企业减轻负担，增强企业经营活力。截至3月底，累计投入发放各类涉企扶持资金2647万元，惠及企业近40家，切实帮助企业渡过难关。三是助推项目建设。围绕高铁建设、乡村振兴等重点项目，积极筹措资金34000万元，确保了工程进度的有序推进。

三、下阶段工作措施

（一）加强财源培植，夯实财政增收基础。一是狠抓招商引资。提高招商项目质量，紧盯“三类500强”、上市公司、行业龙头企业，按照“龙头项目一产业链一产业集群”的发展思路，精准招商。紧盯在谈重点项目，加强对接航嘉驰源、晟通集团、信维通信等项目，储备优质资源。聚焦园区产业定位，紧贴装备制造、电子信息、新材料等主导产业,力争打造一批影响力大、竞争力强的产业集群。二是紧盯项目建设，着力实现园区经济体量新突破。按照省、市重点项目建设的要求，积极争取和用好用活相关政策，加快推进重点项目建设。狠抓要素保障，着力强化用地供给、资金、用工协调支持，确保项目开工率、建成率、达产率，确保国联二期、金博碳素搬迁加快建设，三一三期、灏森新材、弗兰德年内建成投产。

（二）多措并举惠企帮扶，有序推进复工复产。一是全面落实各项惠企政策。全面梳理、宣传各项涉企优惠政策，扩大政策的知晓度，确保各项惠企政策不打折扣的落实。二是充分发挥好驻企联络员作用。将驻企联络制度规范化、常态化，在协助企业做好疫情防控的同时，及时收集企业生产经营中存在的困难，与职能部门一起为企业排忧解难，切实解决物流、交通、用工、水电、资金、市场等事关企业发展的难点问题，助力企业逐步恢复正常生产经营。三是支持工业企业转型升级。继续支持企业转型升级与质效提升，对企业培训、缴纳社保、技术改造等多方面给予补助，支持企业做大做强。引导金融机构服务实体经济发展，助推芙蓉兴盛、惠同新材、艾迪奥电子、胜希机械等企业挂牌上市。

（三）强化三保支出，兜牢民生底线。一是全面压实保障责任。提高认识，牢固树立“三保”与疫情防控及经济恢复并重的政策导向意识；坚持“三保”支出在财政支出中的优先位置，切实保障基本民生、工资发放和机构运转。二是树立过“紧日子”的思想。厉行节约，进一步大力压减一般性支出，严控“三公”经费，提高财政资金的配置效率和使用效益。三是严禁无预算、超预算安排支出。坚持“先预算后支出、无预算不支出”，对超出财政承受能力的项目，及时调整、暂停或取消。

（四）加强政府债务管理，防风险与促发展并举。一是持续强化债务风险管控。严格落实地方党委、政府管控债务规模、规范债务管理、防范化解风险的主体责任，坚决遏制隐性债务增量，有序化解隐性债务；二是全力实施“六个一批”。严格执行国办函〔2019〕40号文件，积极对接银行机构，对符合条件、确实难以偿还的到期隐性债务，全力实施“六个一批”，缓释债务风险。三是有序加快土地出让。土地出让收入是推动项目建设、化解隐性债务的主要资金来源，要加大力度组织拟供商业用地尽快挂牌出让；四是加强建设项目管控。对于举债融资项目，要严格评估项目现金流和收益情况，制定资金平衡方案，依法合规落实各项资金来源和偿债责任。