一、财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支情况

1、一般公共预算收入情况

9月,全区完成一般公共预算收入145680万元，为预算的64.99%，同比增加1320万元，增长0.91%,实现地方一般公共预算收入72920万元，为预算的65.19%，同比减少3148万元，下降4.14%。

分征收部门：区税务局完成140930万元，为预算的64.02%，同比增加7133万元，增长5.33%；区财政局完成4750万元，为预算的118.75%，同比减少5813万元，下降55.03%。

2、一般公共预算支出情况

9月，全区一般公共预算支出64480万元,同比增加2171万元，增长3.48%。其主要支出项目完成情况：一般公共服务支出10867万元，增长82.06%；公共安全支出1536万元，增长30.17%；科学技术支出4672万元，增长3.64%；社会保障和就业支出5361万元，增长227.29%；医疗卫生与计划生育支出2312万元，增长66.93%；城乡社区事务支出11193万元，下降38.00%；农林水事务支出3813万元，增长17.41%。

（二）政府性基金收支情况

9月，全区完成政府性基金收入217371万元，为预算的184.21%，同比增加201744万元，增长1291.00%。其中：国有土地使用权出让收入216564万元，为预算的196.88%，同比增长2218.42%。9月，全区完成政府性基金支出315071万元，同比增加261480万元，增长487.92%，主要为高铁项目建设资金85963万元，新增高铁专项债券72000万元，区级安排征地拆迁安置资金26790万元，土地收储费用24571万元，公益性设施付款23770万元，产业投资引导基金20000万元，，土地报批费用32430万元，厂房租赁补贴资金14200万元，化解隐形债务8200万元。

二、财政预算执行特点分析

（一）财政收入量质齐升，形势持续向好

在中央减税降费政策和受疫情影响税基减少，以及为支持疫情防控保供、企业纾困和复工复产采取减免税、缓税等措施等多重因素叠加影响下，区财税部门不断加强收入征管，严防跑冒滴漏，财政收入平稳有序。截至9月，一般公共预算收入145680万元，同比增长0.91%；其中税收收入完成137924万元，同比增长5.41%；实现地方税收收入65164万元，同比增长4.18%，地方税收占地方一般公共预算收入的比重达89.36%。高新区地方税收收入、地方税收增幅和占比均为全市第一，释放出高新区创新实干、活力增强两大积极信号，勾勒出经济筑底企稳、发展质量不断向好的清晰走势；同时也反映出招商引资、项目建设取得较好成果。

（二）税收收入总体增长，税种增减幅度不一

从税种来看，三大主体税种完成103758万元，增长6.66%。其中：增值税占税收收入的比重最大，为35.42%，入库51602万元，增长0.95%， 企业所得税入库21528万元，下降5.49%，个人所得税入库30628万元，增长81.26%，在扣除三一集团股东股息分红一次性入库17181万元和今年首次对个人综合所得进行汇算清缴等集中退库不可比因素后下降21.38%。其他地方税种1-9月完成33966万元，增长1.71个百分点，主要是耕地占用税增收1748万元，契税增收2149万元。

（三）工业税收持续增长，基础财源成效显现

截至9月，全区工业税收入库49659万元，增长43.82%，继续拉动园区税收增长，其中园区规模工业入库22220万元，同比增长10.34%，较8月增幅扩大1.49个百分点。如三一中阳、科力远电池、惠同新材料同比增长94.47%、105.40%、26.42%。另外，部分新引进项目陆续投产纳税，如中科宇能、超频三、三一汽车分别缴税784万元、720万元、8145万元，上述企业税收的稳步提升，充分体现出园区企业扩容增效、新引进项目落地投产后，基础财源税源节节高升的势头。

（四）支出呈现正向增长，有保有压有重点

1-9月，全区一般公共预算支出64480万元，增长3.48%。一是切实保障基本民生，在有序安排本级预算的基础上，科学分配和快速下达直达资金。截至9月，收到各类直达资金6215万元，形成实际支出5984万元，有效确保直达资金按规定落实到市场主体和民生上，推动惠企利民政策落地见效。二是压紧关口过紧日子，不断优化支出结构，压减一般性支出和非急需、非刚性、非重点支出，以保障基本民生和重点项目支出，其中一般性支出较去年同比下降3.09%。三是支持园区企业加速发展，拨付园区企业各类奖补扶持资金53813万元，有力推动园区企业扩容增效、新引进项目落地投产。其中：产业投资基金2亿元，园区企业厂房租赁补贴1.42亿元，项目建设资金13309万元，产业扶持资金2067万元，财源建设资金352万元，其他促进企业发展等各类资金3885万元。

三、下阶段工作措施

（一）强化收入征管，力争完成收入任务。一是加强与税务部门密切配合，继续将狠抓征管、促进财政收入快速增长作为财政工作核心，在加强对工业、房产、土地等重点税源监控的同时，不放松对一般税源的征管，确保相关税收及时足额入库。二是加强综合治税协税工作，加强各部门之间沟通联系，继续强化税收稽查，同时加快信息传递，杜绝税收的跑、冒、滴、漏，并在收入质量上下功夫完善征管手段，堵塞征管漏洞，千方百计增加税收收入。三是加强非税收入征缴工作，确保全区非税收入及时足额入库。

（二）狠抓税源培植，促进园区经济发展。一是重点约谈负增长企业，了解企业运行情况，及时帮其排忧解难、恢复经营，如科力远、纳爱斯、湘投金天、德荣医疗、彩生活、福中福房地产公司、工程公司等，确保今年税收正增长。二是加快新引进项目投产缴税，如弗兰德、光智、京西智能等，加快项目建设进度，确保今年投产缴税，缓解当前收入压力。

 (三) 抓立项争资，招商引资。紧密跟踪上级政策立项争资，为园区基础设施和产业项目建设、社会事业发展争取更多项目和资金，切实减轻财政负担。特别是要大力争取专项债券，在稳增长、防风险的大背景，发行专项债券是中央“开前门”的融资政策，重点围绕交通基础设施、生态环保、社会事业、产业发展等方面做好专项债券项目的储备和申报，缓解园区资金压力。

（四）加强民生保障，助力脱贫攻坚。坚持民生优先导向，尽力而为，量力而行做好民生工作，依法兑现各项民生政策，全力支持做好脱贫攻坚、生态环保等民生保障工作。继续加大扶贫投入，聚焦“两不愁三保障”，推进产业扶贫政策落实，巩固脱贫成果。支持打好污染防治攻坚战，努力改善城乡人居环境。大力支持乡村建设，贯彻实施乡村振兴战略。大力支持社会事业发展，促进就业创业，着力提高教育、医疗、文化和社会保障等基本公共服务供给能力，守住民生底线。