一、财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支情况

1、一般公共预算收入情况

6月份，全区完成一般公共预算收入157218万元，其中税收收入151854万元，非税收入5364万元；实现地方一般公共预算收入86744万元，为年度目标的54.09%，增加5356万元，增长5.01%，其中税收收入81380万元，为市定预期目标的54.12%，增加6776万元，增长9.08%。，在新市区体制下区级一般公共预算收入24485万元，增加3463万元，增长16.47%；全口径税收占比、地方税收占比分别为96.59%、93.82%，收入质量居全市最高水平。

2、一般公共预算支出情况

6月，全区一般公共预算支出53805万元,同比增加11718万元，增长27.84%。其主要支出项目完成情况：一般公共服务支出8064万元，增长16.16%；科学技术支出8423万元，增长 366.91%；社会保障和就业支出2868万元，增长16.21%；医疗卫生与计划生育支出2591万元，增长37.02%；教育支出1695万元，同比增长200.00%；城乡社区事务支出5303万元，下降46.05%；资源勘探信息等支出12774万元，增长18.50%。         

（二）政府性基金收支情况

1、政府性基金收入情况

6月，全区完成政府性基金收入135447万元，同比增加62130万元，增长84.74%。其中：国有土地使用权出让收入117349万元，增长61.07%；土地专项转移收入15236万元。

（二）政府性基金支出情况

6月，全区完成政府性基金支出246533万元，同比增加90098万元，增长57.60%。其中：国有土地使用权出让收入的安排支出为50483万元，下降66.00%。

二、财政预算执行特点分析

（一）聚焦开源量质齐升。今年以来，面对疫情持续蔓延和经济下行压力，区财税部门细化目标分解、强化收入征管，圆满完成地方财政收入、地方税收收入的市定“双过半任务”；税收占比、地方税收占比分别为96.59%、93.83%，收入质量继续保持全市最高水平。特别是今年来，财税部门开展建筑工程、房地产等重点项目涉税专项整治和土地增值税清算审核，实现土地增值税同比净增收1.4亿元，增长312.69%，充分体现高新区聚焦“三高四新”战略，开展专项整治拓展财源的显著成效。

（二）实施积极财政政策。一是落实中央减税降费政策，用好用足各项退税、减税、免税、缓税政策。截至6月，共办理留抵退税5.12亿元，涵盖制造业、建筑业、房地产业等13个行业，惠及企业达182户；累计延缓制造业中小微企业2021年第四季度、2022年上半年税费0.88亿元，有效减轻了市场主体税费负担和资金压力。二是主动服务企业融资。积极推进政府性融资担保体系建设，推动“潇湘财银贷”“信易贷”“政银担”提质增效。截至6月，协调市融资担保公司预计为园区62户企业提供融资担保服务金额1.79亿元；与建行签署战略合作协议，通过多领域合作，为高新区19个村集体经济组织授信9500万元，预计帮助企业新增融资 4.12亿元，较好的满足了园区企业资金需求。三是注重优化营商环境。积极落实政府采购支持企业发展优化营商环境的要求，加强对中小企业政策扶持。严格落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，有效提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。四是坚持兜牢底线，落实基本民生政策，截至6月，下达财政乡村振兴衔接资金997万元、通过“一卡通”发放城乡低保、优抚、涉农补贴等各项惠民惠农资金0.18亿元，持续保障和改善民生。

（三）统筹助力园区发展。一是加大财政投入，截至6月，区财政组织可用资金9.21亿元，重点抓好产业发展、项目建设、征地拆迁、土地保障等工作的资金保障，支持园区产业高质量发展。二是积极向上争取专项债券，截至6月，成功申报9个债券需求45.89亿元，成功发行债券30.26亿元，极大地保障了高铁二期、保税物流中心、碳谷、周立波故居、电子元器件、5G产业园等重大项目建设的资金需求，也缓解财政收支平衡压力。

（四）深化财政管理改革。一是加强财政管理，保障财政平稳运行。精准测算财力，精细安排支出，推动财政“资金量”及时形成经济社会发展“实物量”。二是扎实开展项目评审，为财政预算节支增效提供有力支撑。截至6月，完成晏家村路（银城大道—雪花湾路）道路工程、北峰垸乡村振兴项目-民居改造工程等项目86个，审减1.5亿元，审减率达9.27%。三是抓好预算绩效管理。坚持以全面实施预算绩效管理要求为导向,全方位、多层次推进绩效目标、运行监控、绩效评价，强化预算绩效管理约束，将“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效管理理念落到实处，财政资金使用效益得到有效提升。

（五）牢牢守住风险底线。一是规范政府债务预算管理。2022年政府债务付息支出达3.25亿元，截至6月，已按期拨付政府债券利息1.34亿元。二是全面自查，排查债务风险隐患。根据省、市财政工作部署，对全区2018年以来违规举债和虚假化债问题进行自查自纠，全面掌握当前债务风险点，深入剖析问题形成的原因，明确问题整改措施、期限、责任人。三是全面推进防非处非工作，对涉众主体台账进行动态管理，实行领导包案、部门负责，制定了一案一策分类处置方案，截至目前，高新区风险主体较上年减少12家。在通过多种方式全力追赃挽损的同时，采取深入基层、使用信息化手段等多途径开展宣传，提高宣传效果，织牢防范非法集资保护网。

三、下阶段工作措施

（一）强化财政收入管理，提升资金保障能力。一是强化收入影响分析，加强重点行业、重点税源、重点企业的收入征管工作，充分挖潜增收，做到依法征收，应收尽收，全力确保财政年度预算平稳运行。二是联合税务等部门，各司其职，紧盯退税风险、收入减收风险，聚焦虚增进项、虚假申报和其他欺骗手段骗取留抵退税违法行为，防范骗取留抵退税风险。三是建立资金保障预警机制。全面摸清退税减税政策的减收影响，对预计出现的大额退税或库款保障不到位导致不能及时退税的情况，及时协调，按照“一事一议”原则争取资金调度支持，保障全区国库动态存有半个月的退税所需资金。四是加快土地出让。根据职责及时协调配合土储、自规等部门及时公布土地供应计划，保障商业土地在9月前全部实现挂牌，力争完成年初预算确定的土地出让收入目标任务，确保高新区年度项目建设的完成与财政的收支平衡。

（二）严格财政收支管理，确保财政运行稳健。一是有序推进预算改革与一体化上线。进一步深化预算管理改革，提前谋划编制2023年预算，针对历年来专项业务经费等运转经费口径的问题，细化到项、落实到人，推动预算编制执行管理实现精细化全覆盖；稳步推进财政部预算一体化系统建设，加强基础信息采集，认真组织专题培训，保障系统按时按质上线。二是优化支出结构，聚焦重点领域。牢固树立过紧日子思想，严禁超预算和无预算支出，大力压减一般性支出，大幅压减非刚性、非重点项目支出、低效无效支出和标准过高支出。围绕大力实施“三高四新”战略，支持先进产业高质量发展，有序化解政府性债务。

（三）凝心聚力争资立项，助推园区重大项目建设。一是吃透上级政策。时刻关注中央、省、市的政策动向，认真研究上级投资方向和产业政策，全面准备好各项资金的申报材料，千万百计对接政策支持。二是加强项目申报。结合高新区经济发展实际，有针对性的梳理各类资金项目，充分利用好财政专项核拨的项目前期经费500万元，突出抓好重点项目的申报工作。三是积极沟通衔接。充分发挥职能作用，加强与省、市财政部门的对接，及时跟进，随时了解信息动态，把握项目进展情况。