一、财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支情况

1、一般公共预算收入情况

9月份，全区完成一般公共预算收入246435万元，其中税收收入239379万元，非税收入7056万元；实现地方一般公共预算收入128879万元，为年初预算的80.36%，增加7203万元，增长11.41%，其中税收收入121823万元，为年初预算的81.01%，增加14326万元，增长13.33%。，在新市区体制下区级一般公共预算收入37110万元，增加6796万元，增长22.42%；全口径税收占比、地方税收占比分别为97.14%、94.53%，收入质量居全市最高水平。

2、一般公共预算支出情况

9月，全区一般公共预算支出78760万元,同比增加16718万元，增长26.95%。其主要支出项目完成情况：一般公共服务支出12061万元，增长8.90%；科学技术支出8771万元，增长 273.55%；社会保障和就业支出4061万元，增长4.99%；医疗卫生与计划生育支出3523万元，增长50.36%；教育支出2298万元，同比增长166.59%；城乡社区事务支出8675万元，增长29.94%；资源勘探信息等支出23222万元，增长43.03%。         

（二）政府性基金收支情况

1、政府性基金收入情况

9月，全区完成政府性基金收入360408万元，同比增加118527万元，增长49.00%。其中：国有土地使用权出让收入1143万元，土地专项转移收入56665万元。

（二）政府性基金支出情况

9月，全区完成政府性基金支出421206万元，同比增加178872万元，增长73.82%。其中：国有土地使用权出让收入的安排支出为94305万元，下降46.12%。

二、财政预算执行特点分析

（一）收入目标完成压力大。根据年度目标，四季度我区还须完成完成地方一般公共预算收入4.43亿元（含上划市级，下同），其中：地方税收4.06亿元、非税收入0.37亿元，这相当于要完成全口径税收8亿元以上，在当前经济下行、市级税源负增长、中央持续减税降费的前提下，完成年度收入目标压力巨大。

（二）土地及关联市场疲软。受征拆任务商业土地难于挂牌出让、房地产市场下行等因素影响，截至目前，全区土地办理成交7.28亿元，为年初土地出让计划39.41亿元的18.47%，不仅制约了土地基金收入的实现，也严重影响了土地相关税种的序时入库，其中：耕地占用税仅完成0.11亿元，为计划的23.71%；契税仅完成0.58亿元，为计划的31.93%，土地基金收入的滞后直接影响了我区的年度支出执行进度及财力的平衡，10-12月化债资金筹措压力增大，也面临着巨大的其他刚性支出压力。

三、下阶段工作措施

（一）强化财政收入管理，提升资金保障能力。一是强化收入影响分析，加强重点行业、重点税源、重点企业的收入征管工作，充分挖潜增收，做到依法征收，应收尽收，全力确保财政年度预算平稳运行。二是联合税务等部门，各司其职，紧盯退税风险、收入减收风险，聚焦虚增进项、虚假申报和其他欺骗手段骗取留抵退税违法行为，防范骗取留抵退税风险。三是建立资金保障预警机制。全面摸清退税减税政策的减收影响，对预计出现的大额退税或库款保障不到位导致不能及时退税的情况，及时协调，按照“一事一议”原则争取资金调度支持，保障全区国库动态存有半个月的退税所需资金。四是加快土地出让。

（二）严格财政收支管理，确保财政运行稳健。一是有序推进预算改革与一体化上线。进一步深化预算管理改革，提前谋划编制2023年预算，针对历年来专项业务经费等运转经费口径的问题，细化到项、落实到人，推动预算编制执行管理实现精细化全覆盖；稳步推进财政部预算一体化系统建设，加强基础信息采集，认真组织专题培训，保障系统按时按质上线。二是优化支出结构，聚焦重点领域。牢固树立过紧日子思想，严禁超预算和无预算支出，大力压减一般性支出，大幅压减非刚性、非重点项目支出、低效无效支出和标准过高支出。围绕大力实施“三高四新”战略，支持先进产业高质量发展，有序化解政府性债务。

（三）凝心聚力争资立项，助推园区重大项目建设。一是吃透上级政策。时刻关注中央、省、市的政策动向，认真研究上级投资方向和产业政策，全面准备好各项资金的申报材料，千万百计对接政策支持。二是加强项目申报。结合高新区经济发展实际，有针对性的梳理各类资金项目，突出抓好重点项目的申报工作。三是积极沟通衔接。充分发挥职能作用，加强与省、市财政部门的对接，及时跟进，随时了解信息动态，把握项目进展情况。