一、财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支情况

1、一般公共预算收入情况

12月,全区完成一般公共预算收入335720万元，为预算的84.75%，同比减少35728万元，下降9.62%,实现地方一般公共预算收入171610万元，为预算的107.00%，同比增加21001万元，增长13.94%。

分征收部门：区税务局完成331564万元，同比减少35435万元，下降9.66%；区财政局完成4156万元，同比减少293万元，下降6.59%。

2、一般公共预算支出情况

12月，全区一般公共预算支出129140万元,同比减少12980万元，下降9.13%。其主要支出项目完成情况：一般公共服务支出18820万元，增长6.20%；公共安全支出3419万元，增长17.01%；科学技术支出12023万元，增长32.92%；社会保障和就业支出6488万元，增长6.68%；医疗卫生与计划生育支出6537万元，增长61.45%；城乡社区事务支出18533万元，增长56.42%；农林水事务支出6650万元，下降12.59%。

（二）政府性基金收支情况

12月，全区完成政府性基金收入521686万元，为预算的197.19%，同比增加98488万元，增长23.27%。其中：国有土地使用权出让收入1143万元，为预算的93.08%，同比下降99.16%。全区完成政府性基金支出507294万元，同比增加96539万元，增长23.50%。

二、财政预算执行特点分析

（一）推进财源建设，提升财政保障能力。一是财政收入稳中有升。积极应对经济下行、疫情反复、土地市场低迷等压力，坚持依法依规组织收入，强力推动收入稳步增长。全年预计完成全口径税收收入（含增值税留抵退税6.07亿元）、地方税收收入（市区部分，下同）分别为38.25亿元、16.34亿元，税收收入占比、地方税收收入占比分别达97.5%、94.34%，收入质量稳居全市最高水平。二是精准抓好财源建设工程。健全财源建设工作机制，集中实施“五项专项整治”，补齐产业发展短板，促进财源建设工作落地见效。预计园区纳税额200万元以上企业达122户，比上年增加7户；纳税额500万元以上企业74户，比上年增加4户；亩均税收预计达20.5万元。三是积极向上争取专项债券。全年成功发行债券30.26亿元，极大地保障了高铁二期、保税物流中心、碳谷、周立波故居、电子元器件、5G产业园等重点项目建设的资金需求，缓解了财政收支平衡压力。

（二）优化支出结构，夯实园区发展基础。一是加大基础建设投入。全年统筹安排公共预算资金、政府性基金、债券资金47.02亿元，其中：专项债券30.26亿元、土地报批收储7.77亿元、征地拆迁4.98亿元、PPP项目及园区基础设施建设等4.01亿元，大力发挥财政资金拉动效应。二是兜牢“三保”底线。统筹转移支付资金和自有财力，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，切实保障了“三保”支出。全年安排三保支出5.06亿元，其中：保工资1.69亿元、保运转0.38亿元、保基本民生2.97亿元。三是持续增进民生福祉。坚持为民聚财、为民用财，让全区人民共享发展成果，全年安排教育、卫生、社保等支出1.21亿元，支持社会事业全面发展；加大疫情保障投入，积极落实疫苗接种、医疗物资储备、常态化疫情防控等资金，为全力打好疫情防控阻击战提供资金支持。四是全面实施乡村振兴战略。全年安排乡村振兴衔接资金等涉农支出0.47亿元，支持村集体经济发展、农村公路建设、修建沟渠等农田水利基础设施项目；安排资金0.46亿元，扎实推进污染防治与生态修复，助力推进生态建设。

（三）服务市场主体，优化经济发展环境。一是灵活用好政策工具。坚决落实中央减税降费政策，用好用足增值税留抵退税政策，着力减轻企业税费负担，全年预计办理留抵退税6.07亿元，缓税1亿元，惠及企业200多家，形成“放水养鱼”的良好循环。二是落实落细惠企政策。加大财政资源统筹，积极落实财政扶持奖励政策，大力支持产业发展，全年安排财源建设等各类扶持资金7.78亿元，支持园区产业高质量发展；安排1.3亿元资金用于减免企业厂房租金，缓解了企业发展资金压力，保护和激发市场主体活力。三是服务园区企业发展。健全政府性融资担保体系，推进“潇湘财银贷”“信易贷”“政银担”提质增效，全年预计为园区近百户企业提供融资担保服务3亿元，通过银企对接会等方式，帮助企业新增贷款24亿元,直接融资近50亿元；扎实开展企业上市“金芙蓉”跃升行动，全区13家企业进入全市上市后备企业资源库，9家企业进入全省拟上市企业后备资源库复审；维仕科技年底前完成股改，惠同新材计划12月向北交所报上市材料。