一、一般公共预算收支情况
（一）一般公共预算收入情况
截至3月,全区完成一般公共预算收入79608万元，为预算306060万元的26.01%，实现地方一般公共预算收入27719万元，为预算127960万元的21.66%，同比减少9969万元，下降26.45%。其中：区级留存8736万元，上划市级18983万元。
在上划市级税收18983万元中，区税务局完成11459万元、市税务二分局完成7524万元。
分收入结构：税收收入完成77443万元，为预算301680万元的25.67%，同比增长4.40%，实现地方税收收入25554万元，为预算的20.68%，同比下降28.97%；非税收入完成2165万元，为预算4380万元的49.43%，同比增长26.39%。一般公共预算收入中的税收收入比重为97.28%，同比下降0.46%。地方一般公共预算收入中的税收收入比重92.19%，同比下降3.26%。
（二）一般公共预算支出情况
截至3月，全区一般公共预算支出21050万元,同比减少1797万元，下降7.87%。其主要支出项目完成情况：一般公共服务支出3399万元，下降33.26%；科学技术支出2753万元，增长11.87%；文化体育与传媒支出1823万元，增长14.08%；社会保障和就业支出506万元，下降76.52%；卫生健康支出1166万元，下降60.49%，城乡社区支出343万元，下降80.10%。
二、政府性基金收支情况
（一）政府性基金收入情况
截至3月，全区完成政府性基金收入3009万元，全部为结算的2024年土地出让收入，同比增加1048万元，增长53.44%。
（二）政府性基金支出情况
截至3月，全区完成政府性基金支出9264万元，同比减少5905万元，下降38.93%，其中：城乡社区事务支出9179万元、农林水事务支出85万元。
三、财政收入执行分析
1、税收收入方面：截至3月，全区完成税收收入77443万元，实现地方税收收入25554万元，同比减收10421万元，下降28.97%，主要原因分析如下：
从税种情况来看，一是主体税种中的企业所得税下滑较大。1-3月，全区入库企业所得税5439万元，同比减收3363万元，下降38.21%，主要是去年同期金博碳素一次性缴纳所得税3000万，今年未能弥补此缺口。二是受建安房地产市场持续低迷影响，与土地房地产相关的税种几乎全部大幅下滑。印花税、城镇土地使用税、土地增值税、耕地占用税、契税对比上年同期分别减收262万元、581万元、7179万元、1848万元、2748万元，下降32.19%、14.78%、88.57%、98.98%、74.31%，部分税种去年进行了一次性集中清缴后今年形成真空，而实体经济未能恢复导致下滑。综上，上述税种合计减收全口径税收15981万元，影响地方税收13386万元，导致地方收入进度滞后于序时进度。
从行业分类来看，一是园区工业企业受大环境影响出现低走，截至3月，全区实现工业企业税收12559元，同比减收1197万元，下降8.70%。税收增加的主要是三一集团、橡胶集团等，其中三一集团完成708万元，同比增加730万元，橡胶集团完成1680万元，同比增加1587万元，另外金博碳素完成437万元（房产土地两税和个税），同比增加6096万元（按实际净入库比较，主要是去年留抵退税导致去年3月完成-5659万元拉低了基数）；税收减收的主要企业为维仕科技、伟源科技、金能新材料、弗兰德等，其中维仕科技完成224万元，下降61.84%，伟源科技完成64万元，下降66.67%，金能新材料完成272万元，下降28.98%，弗兰德完成0万元，下降100%。二是商贸业及其他，截至3月，完成税收55560万元，同比减收5199万元，下降8.56%，主要是水利、环境和公共设施管理业大幅下降，同比减收8417万元，下降71.65%，虽然部分企业略有增长，但高发投公司同比减收9392万元，下降89.40%，缺口无法弥补。三是房地产业受经济下行影响较大，地产市场持续低迷，房地产业税收仅入库2982万元，同比减收3886万元，下降56.58%，其中鑫悦置业、宏盛置业、保益实业、高新房产、丰裕房产5家同比合计减收3632万元。四是建筑业成为主要行业中唯一正增长的，截至3月，入库税收6316万元，同比增加1011万元，增长19.06%，主要是东创投资入库税收2046万元，同比增加909万，增长79.95%。
2、土地收入方面：截至3月，今年土地出让收入尚未破零（3009万元为去年末成交土地收入结算补助），受商业土地出让困难、房地产市场持续下行等因素影响，不仅影响了政府性基金收入，也导致土地相关税种无法序时入库，而政府性基金收入的滞后直接影响了我区的年度支出执行进度及财力的平衡。
四、下一步工作措施
面对更加严峻的经济形势，我们将全面对照市委经济工作会议明确的工作重点，落实市政府确定的财源建设目标任务，重点围绕上半年“双过半”目标，深入推进财源建设攻坚，全力以赴抓好收入组织工作。
1、持续加强财源建设。重点聚焦产业税源培育提升，加快推进产业项目建设，重点帮扶信维通信、金博股份等已入园项目达产增效，加速推进大山机械、惠同新材等在建项目正式开工投产，进一步开展延链强链补链财源培植，增强制造业税收贡献度。同时加快招引一批见效快、财税贡献大的电商项目，增加财税收入，弥补收入缺口。
2、持续强化收入征管。坚持目标导向，责任到人，对区内重点行业、重要产业、重点税源企业开展清查，确保应征尽征；加大欠税追缴力度，积极争取市直部门支持，集中力量攻坚，采取司法手段，全力追缴碧桂园、佳宁娜、高尔夫、新欣房地产、天峰置业、资华地产等欠税，缩小税收缺口。
3、持续开创新增税源。加快对接三一集团、金博股份、维仕科技等重点纳税企业，指导企业做好年度税收规划，协调企业采取“增量税收解决存量欠账”的思路解决优惠政策欠账，积极助推企业多作财税贡献。
4、不断加强工作调度。每月开展财源建设工作调度，督促落实领导小组议定事项，跟踪工作进展情况，及时掌握工作中存在的问题，迅速研究制定对策，切实推动解决落实。强化财源建设工作通报机制，确保工作推进常态化长效化，确保各项目标任务圆满完成。
5、提高财政保障能力。坚持过紧日子不动摇，完善节约型财政保障机制，提高预算约束刚性，严控预算追加。严格安排支出预算，统筹财力来源，按照三保支出、政府债务还本付息、年度大事要事清单保障事项等五级顺序进行保障。