根据《益阳高新区财政局关于做好2020年度预算绩效自评工作的通知》文件的有关要求，周立波故居管理所对2020年部门整体支出进行了绩效自评，现将情况报告如下：

一、基本情况

（一）单位概括。

1、主要职能。负责周立波故居所行政事务的日常管理；负责故居文物征集、研究、保护利用专项资金的申报与监督使用。

2、人员情况。周立波故居管理所为财政全额拨款事业单位，编制4人，实有从业人员15人（在编2人，外借1人，外聘12人）。管理所内设综合办公室、财务部、宣教部、文保部、保安部共五个部室。

（二）部门整体收支情况

1、收入支出完成情况。2020年度收入总计170.60万元，上年结转18.10万元，支出总计188.70万元，结转下年0.00万元。

2、收入支出结构分析。2020年度收入总计170.60万元。我单位本年收入170.60万元，其中：财政拨款收入170.45万元，占99.91%；其他收入0.15万元，占0.09%。

2020年度支出总计188.70万元，我单位本年支出188.70万元其中：基本支出126.54万元，占67.06%；项目支出62.16万元，占32.94%。

3、“三公”经费支出情况。其中：因公出国经费无；公务运行维护费无；公务接待费无。

（三）部门整体支出绩效目标

1、个性目标完成情况：一是做好故居行政事务日常管理，日常保护修缮，以及完成复原陈列的安防工程。二是完成故居文保工作和征集与周立波有关资料实物资料20件(套）。三是组织开展“立波精神”宣讲活动50次以上；全年发表各类宣传信息20条以上；配合三周研究会进行对立波生平业绩的研究工作。四是做好故居参观接待服务工作；免费开放310天以上，故居接待游客30万人次以上；根据故居保护利用，申报专项资金并做好监督使用。

2、资产管理情况：建立健全资产管理制度，规范了经管资产工作程序，严格按照预算在规定范围内开展政府采购，及时进行固定资产账务处理。严格规范资产处置程序，使国有资产管理各环节有保障和约束。

3、预算控制、预决算公开情况：按预算用途、在预算总额范围内使用财政资金，确保项目质量以及资金使用合理合规，按照上级的要求，在规定网站进行部门预决算公开。

4、内部管理制度建设情况：进一步完善内部管理制度，合理设置岗位，明确责任分工，加强人员培训，提高部门内部控制水平。

5、社会效益情况：2020年故居全年接待学习参观游客30万余人次，讲解接待150余场次，先后接待了全国政协副主席刘奇葆，湖南省副省长谢卫江、省文化和旅游厅副厅长鄢福初、等接待调研考察活动、大中小学校爱教活动、以及机关团体和专家学者参观学习活动，圆满完成了各项接待任务。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。绩效评价运用量化指标来说明财政资金效果，可以全面准确反映财政资金使用的绩效水平和预期目标实现程度，帮助各政府部门改善管理、提高资金效果。也是促进财政管理科学化、规范化的有效手段。

（二）绩效评价工作过程。主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。一是前期准备成立绩效评价小组，制定评价方案，确定评价标准，指标权重。明确工作职责和分工；二是组织实施抽调人员安排时间进行讨论后确定。

（三）分析评价。收集并审核相关规章制度、部门职能职责、财务资料、年度工作计划等各种资料；确保提供资料的真实性和准确性。

三、主要绩效及评价结论

（一）经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况和成本（预算）节约情况。

按照年初预算，保证单位正常运转及工作的日常开支。项目资金主要用于宣传活动及故居日常维护维修的开展，进一步完善公共服务设施。

（二）效率性分析，主要包括实施进度和完成质量。

1、疫情防控工作。

（1）制定疫情防控工作应急预案。一是做好疫情防控信息宣传。二是设立疫情体温检测点、登记点、防控隔离点。三是做好故居游客人流量的控制。四是针对故居区域做好全面消杀。

（2）故居工作人员根据上级的指示精神，积极参加社区疫情防控工作和企业的复工复产工作。

2、文保工作。

（1）保护修缮。先后对故居小青瓦屋檐和多处漏雨的屋顶进行了捡修，对故居损毁的三合土路面、竹篾墙、木门、木地板进行了维修。通过以上措施，故居得到了有力保护。

（2）展陈提质。对周立波生平业绩展和复原陈列展进行了维护保养，并更新了部分展览说明牌。

（3）文物征集。今年共征集“三周一叶”相关文献资料49件（套），通过征集，极大地丰富了藏品种类，充实了益阳“三周一叶”研究史料。

（4）消防安防。为了确保故居纪念馆的文物安全，继续完善故居安防监控系统，故居复原陈列及外围新增安防监控系统。将故居内的电源插座全部进行整改。

（5）环境治理。一是为庆祝国庆、中秋双节之际，单位对故居内、故居前坪以及东面广场进行了绿化美化，姐妹井边填辅河沙及卵石。二是按照爱国卫生要求开展“除四害”工作。通过对周边环境的整治，故居公共服务设施得到进一步完善。

3、宣传研究。

（1）宣讲活动。组织开展“传承红色基因、弘扬立波精神”为主题的宣讲活动。在开展宣讲活动的同时，并展示“弘扬立波精神大型图片展”。全年宣讲活动45场，宣讲课时96节，主要集中在机关、社区、大中小学校。

（2）宣传报道。单位全年在各类宣传媒体发布各类宣传研究信息报道30余条次。其中在湖南日报也发表了题为：周立波故居—“为人民写作、为时代高歌”的文章。

（3）其他活动。一是组织开展了“五一节”周立波红色书籍出售活动、博物馆日、文化遗产日、文化遗产宣传月的活动。二是协办了市县区各部门单位开展的党建学习活动。

4、开放活动。

（1）开放服务。大力优化服务质量。在人员配置上优化，先后组织他们参加省宣传、文化、文物和旅游等部门的专业学习培训，努力提升讲解员整体素质。

（2）对外开放。为充分体现公益性、服务性，认真做好社会服务，除每周一闭馆维护维修以及年初疫情影响闭馆以外，包括周六、周日、国家节假日都坚持对社会开放。故居全年对外开放272天。

5、争资立项。

继续争取国家免费开放补助资金28万元，为故居更好开放运行和开展活动，提供了资金保障。

6、其他工作。

（1）党建工作。一是每月正常开展主题党日活动；二是8月前夕组织党员到清溪村慰问退伍军。三是组织支部党员和入党积极分子前往贺龙纪念馆参观学习。

（2）其他工作。一是积极参与全市双创工作，通过努力，单位获得好评。二是协助湖南城市学院成功申报湖南省社会科学普及基地。三是完成了区工委、管委会交办的其他工作任务。

四、存在的问题与建议

1、预算完成率有待提高，预算执行进度不均衡。

由于文物征集是一项具有很多不确定性因素存在的项目，且社会收藏人士极少，未在当年度实现资金支出，对预算完成率有一定的影响，部分项目的开始时间不同，且还需走政府采购等手续，所花时间较长，导致预算进度前慢后紧，部分项目资金支付集中在年末，造成整个年度预算执行进度不均衡。

2、细化预算编制工作，保障全年支出。

严格按照预算编制的相关制度和有求，本着“勤俭节约，保障运转”的原则进行预算编制工作。尽可能的编全、编细预算，提高预算执行率。对照财政有求的全年执行进度，均衡全年预算执行进度。

3、健全绩效管理工作机制，提高绩效管理工作水平。

出绩效评价工作不全面，客观上也造成评价质量不高。对该项工作绩效评价工作是一项十分重要的工作，虽然我单位也成立了绩效评价工作小组，我单位缺乏这方面的专业人员，对部门的整体支应明确职责分工，组织专题培训。

周立波故居管理所

2021年5月25日