按照《益阳高新技术产业开发区财政局关于做好2022年度预算绩效自评工作》的通知要求，我中心认真组织了2022年度预算绩效自评工作，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况：

（一）部门整体支出概况

2022年益阳奥林匹克公园管理中心（以下简称奥管中心）部门年初预算收入412.55万元，其构成为一般公共预算拨款收入412.55万元，政府性基金拨款为0，其他收入为0。

2022年中心部门年初预算支出为547.69万元，按功能分类其构成为一般公共服务支出2.63万元，文化旅游体育与传媒支出为436.65万元，社会保障和就业支出为61.62万元，卫生健康支出为29.29万元，住房保障支出为17.5万元；按支出性质与经济分类其构成为基本支出267.69万元，项目支出为280万元。基本支出中人员经费242.8万元，公用经费24.89万元。

2022年中心决算收入为412.55万元，其构成为一般公共预算财政拨款收入402.55万元，政府性基金预算财政拨款收入10万元。相比年初预算收入减少145.14万元，年初预算完成率为75.32%，其中一般公共预算拨款收入年初预算完成率为73.50%。

2022年中心决算支出为412.55万元，按功能分类其中一般公共服务支出57.25万元，文化旅游体育与传媒支出242.41万元，社会保障和就业支出57.71万元，卫生健康支出25.22万元，住房保障支出19.96万元。按支出性质与经济分类其构成为基本支出296.95万元（其中人员经费287.92万元，公用经费9.03万元），项目支出115.6万元。基本支出中工资福利支出255.32万元，商品与服务支出9.03万元，对个人和家庭补助支出32.60万元，对企业补助115.6万元。

2022年全年收支平衡，无结转结余。

（二）部门整体支出绩效目标

预决算公开：按照上级财政要求，2022年我中心在政府网站上进行了预决算公开。

资产管理：我中心为更好地加强资产管理，严格按照上级文件要求，统一在行政事业单位资产管理平台上录入信息，编制固定资产台账，明确资产管理责任人，完善了固定资产档案，严格按照国有资产管理相关法律、法规进行资产管理、处置申报程序及手续，做好资产登记、入账工作，保证单位资产无流失。

“三公”经费控制：中心贯彻落实上级有关厉行节约、压缩开支号召，严格控制“三公”经费开支。上年年初预算安排1.8万元，实际开支0万元，今年中心“三公”经费无预算，无开支。

内部管理制度建设情况：近年来，我中心按照财政部有关内部控制管理制度等要求，严格执行，将管理与监督落到实处，做到公开公平公正支出。

项目绩效总目标完成情况：在区党工委的正确领导下，全中心上下开拓创新、扎实工作，圆满完成了本年度各项工作任务。

（三） 部门整体支出情况分析

从整体情况来看，中心在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，坚持“无预算，不支出；有预算，严格按预算支出”的原则，以及“细化预算和提前编制预算”原则，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持联审会签制度，加强监督。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的使用效益。 

二、 绩效评价工作情况

（一） 绩效评价目的。

奥管中心通过开展整体支出绩效评价，促进中心从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化中心支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障中心更好地履行职责。

（二） 绩效评价工作过程

1.前期准备。按照绩效自评工作要求，成立了以中心主任为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，商讨制定了评价方案，明确所需资料清单，进行了人员安排及时间确定等准备工作。

2.组织实施。采用核查法核查2022年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。

3.分析评价。对评价过程中收集资料进行综合分析、归纳汇总，开展自评，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

三、主要绩效及评价结论

（一）主要绩效

2022年，在区工委、管委会的正确领导下，奥管中心紧跟全区高质量发展步伐，以“四力高新”总愿景为目标，围绕“公园行政事务和挂靠人员的日常管理，负责公园在旅游和体育方面项目资金的申报与监督使用，负责公园国家4A级旅游景区的复核迎检保牌工作”等主责主业，踏实工作，中心四名同志较圆满地完成了各大型场馆的群众体育相关工作、免费低收费开放工作及国家级4A景区五年一复核的保牌等一系列工作任务。 主要工作成效如下：

1、立项争资：全年实际完成立项争资290万元，其中中央财政免费低收费工作补助221万元，省级财政免费低收费工作补助69万元。

2、群众体育与免费低收费工作：完成省、市、区大型体育场馆免费低收费开放工作的落实，目前已完成各级各类比赛、群众活动25场，入园人流量统计5670821人次，场馆健身技能培训16501人次，群众满意度高达97％。

3、完成4A景区复核与维护：通过与省市相关部门积极对接并邀请省相关考核专家来公园进行模拟复核和培训指导，督促搏一公司逐一落实整改，完成了国家级4A景区五年一复核的保牌工作。

4、完成市级爱教基地维护：监督搏一公司完成了北广场、冠军林牌坊的维护维修，对公园所有的公益宣传栏特别是社会主义核心价值观的宣传栏进行了更换。完善了文化体育历史性资料，加强了文化体育知识宣讲及传播工作，弘扬了中国传统文化及体育精神。

5、完善人员管理工作：奥管中心共管理各类人员31人，其中在岗4人，外借11人，退休15人，离岗创业1人。完成相关人事档案整理与完善。

6、完成管委会交办的其它工作和临时任务，如疫情防控、意识形态、结对帮扶等。

（二）评价结论

一是预算执行到位。严格执行《预算法》和各项财经纪律，财务管理规范，预算编制合理; 二是资金监管到位。具体评分如下：目标设定5分，预算配置15分，预算执行19分，预算管理4分，资产管理4.6分，职责履行30分，履职效益20分，总分97.6分，为优等。

四、存在的问题

（一）对上级指标拨付及时性有待加强。奥管中心作为清溪文旅集团公司申报政府性补助资金的平台机构，应确保中央、省级免低财政补助资金及时拨付到位。

（二）资金使用效率有待提高。我中心将进一步督导搏一公司提高免费低收费使用质量，加大公园日常维护力度，提升公园在保洁、绿化、亮化、秩序、场馆运营等方面的精细化管理水平，推动全民健身运动快速发展，不断强化公园的公益属性，更好地满足市民朋友对健身运动的需求。

益阳奥林匹克公园管理中心

2023年4月10日