根据《益阳高新技术产业开发区财政局《关于做好2022年度预算绩效自评工作的通知》（益高财绩监〔2023〕19号）文件的有关要求，周立波故居纪念馆对2022年部门整体支出进行了绩效自评，现将情况报告如下：

一、基本情况

（一）单位概况

1．主要职能，负责周立波故居纪念馆行政事务的日常管理；负责故居文物征集、研究、保护利用专项资金的申报与监督使用。

2. 人员情况，2022年本单位年未实有人数15人，在编人员1人、社会事务局1人、借调谢林港镇1人、聘用人员12人。纪念馆内设综合办公室、财务部、宣教部、文保部、安保部共五个部室。

（二）部门整体收支情况

1. 2022年度预算收入为251.81万元，一般公共预算财政拨款收入251.81万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元。其中：（1）一般公共服务支出16.52万元；（2）文化旅游体育与传媒支出224.15万元；（3）社会保障和就业支出1.37万元；（4）卫生健康支出1.04万元；（5）住房保障支出1.94万元；（6）其他支出6.79万元。

2. 2022年本年支出为251.81万元,其中：（1）一般公共服务支出16.52万元；（2）文化旅游体育与传媒支出224.15万元；（3）社会保障和就业支出1.37万元；（4）卫生健康支出1.04万元；（5）住房保障支出1.94万元；（6）其他支出6.79万元。

3.“三公”经费支出情况。其中：因公出国经费无；公务运行维护费无；公务接待费无。

 （三）部门整体支出绩效目标

1. 个性目标完成情况：一是做好故居日常保护修缮，完成故居复原陈列展维护保养，其中：周立波生前业绩陈列馆修正展板资料68处，新增数字化展（将原故居私塾改造成周立波有声书屋），在周立波卧室内增加“AR数字影像5D成像”。二是完成征集文物82件套。三是完成组织编印《山乡巨变》注释版，并通过人民文学出版社首版印刷5千本。四是为了美化周立波故居周边环境，在重大接待及节日，安排时令鲜花万余盆用于装饰美化；对故居内、故居前坪以及东面广场进行绿化美化工程。五是组织开展“走近周立波  走进新时代”宣讲活动和“二十大精神指引乡村振兴  周立波文化助力山乡巨变”图片展和宣讲活动42场，开展“传承立波品格，打造文化村落”系列学习培训活动，课程共计11场，共计村民672人；全年发表各类宣传研究信息报道50篇。

2. 资产管理情况：加强对国有资产管理工作的组织领导，强化产权意识、责任意识、效率意识；建立健全资产管理制度，加强固定资产的管理及时处理资产盘盈、盘亏等事项,使国有资产管理各环节有保障和约束；准确完整登记资产卡片信息，施行“一物一卡”，做到账、卡、物一致，全面完整反映各类国有资产配置、使用、处置和收益等基本情况。

3. 预算控制、预决算公开情况：按预算用途、在预算总额范围内使用财政资金，按照上级的要求，在规定网站进行部门预决算公开。

4. 内部管理制度建设情况：制定了完善的内部管理制度，合理设置岗位，明确责任分工，加强部门内部控制。

5. 社会效益情况：讲解接待人数明显增加，2022年故居全年接待学习参观游客23万余人次，讲解接待300余场次，主要接待了全国人大常委会副委员长郝明金、中国作协主席铁凝、中国作协党组书记张宏森、著名作家莫言，刘慈欣等、中国视协主席胡占凡、艺术家张凯丽等、原国家工商行政管理局局长王众孚、省委宣传部常务副部长蒋祖烜、中国作协书记处书记邱华栋、湖南省政协副主席胡旭晟、李春雷国家一级作家等。接待了来故居调研考察活动、大中小学校爱教活动、以及机关团体和专家学者参观学习活动，圆满完成了各项接待任务。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，绩效评价运用量化指标来说明财政资金效果，可以全面准确反映财政资金使用的绩效水平和预期目标实现程度，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效率，也是促进财政管理科学化、规范化的有效手段。         

(二)绩效评价工作过程：一是前期准备成立绩效评价小组，对照自评方案进行研究并制定评价方案，收集并审核相关规章制度、部门职能职责、财务资料、年度工作计划等各种资料；二是相关人员全程参与，明确工作职责和分工，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项展开自评。三是自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正解决，为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效及评价结论

（一）疫情防控工作

一是设立疫情体温检测点、登记点、防控隔离点、故居入口设置排队米线，查看游客健康码和行程码，外省人员查看核酸检测，据统计2022年参观登记人数和扫码人数达22万。二是做好游客限流控制和公众号上预约工作。三是针对故居区域做好全面消杀工作。四是安排了1位驻企联络员，负责联系3家企业疫情防控工作。

（二）文保工作

1. 保护修缮。先后对故居青瓦屋檐、屋顶、地板、房屋基脚、外墙和损毁的“三合土”地面进行了维护维修。通过以上措施，按照”修旧如旧，修故如故”的原则，故居整体得到了有力保护。

2. 展陈提质。一是周立波生前业绩陈列馆的修正展板资料68处。二是新增的数字化展陈。将原故居私塾改造成周立波有声书屋，修复了4部50-60年代的老影片，在有声书屋内循环播放。三是在周立波卧室内增加“AR数字影像5D成像”。四是扫描转化183本文物书籍和增设2个展柜用于展示。五是新增LED视屏播放器，参观人员可以用手机扫码带走清溪美景，并且可以通过下载软件将自己虚拟置身美景中，拍摄属于参观人员的专属短视频，形成新媒体自发传播效应。

3. 文物征集。一是共征集文物82件套，其中书籍55件套、报纸23件套、其他4件套。极大地丰富了馆藏文物类型。

4. 组织编印《山乡巨变》注释版，并通过人民文学出版社首版印刷5千本。

5. 消防安防。一是制定了消防应急预案。二是对重点风险部位进行日常巡查，定期检查，对展厅射灯轨道进行改造，对消防安防设施进行维修。三是开展了2次消防演练、安防、消防等安全知识培训。

6. 环境治理。一是为了美化周立波故居周边环境，在重大接待及节日，安排时令鲜花万余盆用于装饰美化；对故居内、故居前坪以及东面广场进行绿化美化工程。二是按照爱国卫生要求开展“除四害”白蚁防治、爱国卫生月等相关工作。通过对周边环境的整治，故居公共服务设施得到进一步完善和提升。

（三）宣传研究

1. 宣讲活动。为了宣传学习党的二十大精神和弘扬立波品格，开展“走近周立波  走进新时代”宣讲活动和“二十大精神指引乡村振兴  周立波文化助力山乡巨变”图片展活动，共计42场次，总课时125堂，圆满超额完成了宣讲任务。

2. 提升村民素质培训活动。为全面提升清溪村村民文明意识和文明素质，周立波故居携手谢林港镇及清溪村委，开展“传承立波品格，打造文化村落”系列学习培训活动，培训课程共计完成11场次，来自17个村民小组，共计村民672人次。并全村村民举办了“传承立波品格，争做文明村民”演讲比赛。

3. 宣传报道。为了提升了周立波故居的公众影响力，宣传和弘扬立波品格。故居纪念馆发布了信息报道50篇，转载120次。均在网络、报纸刊物等媒体上发表，广泛与媒体开展交流合作，推动红色资源共建共享。

4. 主题教育和纪念活动。一是利用节假日免费送书活动；二是开展“5.18国际博物馆日”和“文化和自然遗产日”活动；三是8月1日配合中国作协在益系列活动；四是开展益阳市9.30烈士纪念日活动；五是配合第十四届中国金鹰电视艺术节艺术家采风调研活动。

(四）开放服务

1. 全年开放。为充分体现公益性、服务性，周立波故居除每周一闭馆正常的维护维修以外，包括周六、周日、国家节假日都坚持对社会开放。经统计，故居全年免费开放333天。

2. 参观流量。故居全年接待学习参观游客23万余人次。讲解接待300多场次，政务接待主要接待了全国人大常委会副委员长郝明金、中国作协主席铁凝、中国作协党组书记张宏森、著名作家莫言，刘慈欣等、中国视协主席胡占凡、艺术家张凯丽，刘竞等、原国家工商行政管理局局长王众孚、省委宣传部常务副部长蒋祖烜、省委宣传部副部长卿立新、中国作协书记处书记邱华栋、湖南省政协副主席胡旭晟、李春雷国家一级作家、湘剧名家国家一级演员曹禹荣、唐伯华一行等。接待了来故居调研考察活动、大中小学校爱教活动、以及机关团体和专家学者参观学习活动，圆满完成了各项接待任务。

四、存在的问题及建议

（一）存在的问题

1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2. 存在预算追加。由于部分工作任务及情况突发性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，比如：“传承立波品质、打造文化村落”村民培训资金，需要在年度中间进行预算追加。

（二）下一步工作举措

在今后的工作中，细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障“三保”及其他刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，加强相关人员培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

周立波故居纪念馆

2023年7月13日