2021年部门预算公开说明

一、部门主要职责职能及机构设置情况

根据2018年12月18日益编办发〔2018〕91号文件，益阳高新区政务中心（益阳高新区企业服务中心）更名为益阳高新区企业服务中心，是益阳高新区党工委、管委会正科级内设机构。主要职责有：负责为入园企业提供行政审批代理/代办服务和其他综合服务。

二、包括本部门预算和所属单位预算在内的汇总预算情况

（一）2021年，财政拨款预算总支出693.61万元，具体安排如下：

1、一般公共服务支出269.32万元，其中：其他政府办公厅及相关机构事务支出：147.95万元，行政运行（政府办公厅）及相关机构事务120.52万元、其他共产党事务支出0.85万元。

2、社会保障和就业支出9.87万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出6.58万元、机关事业单位职业年金缴费支出3.29万元。

3、卫生健康支出7.35万元，其中：事业单位医疗5.04万元，公务员医疗补助2.31万元。

4、住房公积金7.07万元。

    5、科技人才队伍建设400万元。

（二）2021年，一般公共预算支出269.32万元，其中：

1、基本支出145.66万元（人员经费113.01万元、公用经费32.65万元），主要用于为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资、津贴、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

2、项目支出547.95万元，其中：企业服务窗口大厅运行以及中央空调运行与维修维护43万元，根据合同约定每月安排5万元用于东部产业园公交车专线补贴60万元，根据部门工作职责，协调、调度、服务园区企业，给园区企业发放防疫、安全生产、扫黑除恶、惠企政策等各类宣传资料、海报组织园区企业活动等30万元。办公设备及工作服11.95万元，根据2020年第29次工委会议安排园区企业专业技工培育400万元。上述经费主要用于服务大厅日常运行及企业服务等工作。

三、预算收支增减变化情况说明

1、预算收入增减变化情况

2021年预算总收入693.61万元，同比增加435.23万元，增比162%，预算收入增加的主要原因是根据2020年第29次工委会议安排园区企业专业技工培育400万元，组织园区企业培训和相关专项业务15万，以及企业家协会和成员单位的慰问经费10万元。

2、预算支出增减变化情况

2021年预算总收入693.61万元，同比增加435.23万元，增加162%，预算收入增加的主要原因是根据2020年第29次工委会议安排园区企业专业技工培育400万元，组织园区企业培训和相关专项业务15万，以及企业家协会和成员单位的慰问经费10万元。

四、机关运行经费安排情况说明

 2021年，“三公”经费支出预算为3万元，用于按规定开支的各类公务接待。

2021年，机关运行经费预算安排32.65万元，用于中心机关日常经费开支。

五、政府采购安排情况说明

2021年，政府采购预算安排14.95万元，其中企业家协会和成员单位的慰问经费10万元，电脑与工作服4.95万元。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、国有资产占用情况说明：

单价50万元（含）以上通用设备套：无。

单价100万元（含）以上通用设备：无。

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：见附件8、9.