关于益阳高新区2025年预算
执行情况及2026年预算草案的报告
益阳高新区管委会
2025年，在市委、市政府的坚强领导和市人大的监督支持下，高新区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实党中央决策部署和省、市各项工作安排，围绕“十四五”规划圆满收官，统筹推进稳增长、保重点、防风险、促改革各项工作，财政运行总体平稳。
一、2025年预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
2025年，高新区一般公共预算收入（预计完成数，下同）299731万元，其中全口径税收收入291667万元（不含增值税留抵退税）。实现地方一般公共预算收入37244万元,为调整预算的92.6%，其中：地方税收收入29180万元，为调整预算的81.42%；非税收入8064万元，为调整预算的184.11%。2025年一般公共预算支出62084万元，对比上年下降32.83%。
（二）政府性基金预算执行情况
2025年，高新区政府性基金预算收入6793万元，为调整预算的100%，比上年下降67.75%。2025年政府性基金支出266866万元，为调整预算的99.28%，对比上年增长100.8%。
（三）国有资本经营预算执行情况
2025年，高新区1家国有企业纳入国有资本经营预算编制范围，上缴国有资本经营预算收入50万元，为预算的100%。国有资本经营预算支出35万元，主要用于企业发展，加上调出至一般公共预算15万元，支出总计50万元。
（四）政府债务情况
2025年，高新区政府债务限额为167.81亿元，2025年新增债券14.1亿元，政府债务余额166.42亿元，控制在债务限额以内。
二、2025年财政工作情况及人大预算决议落实情况
2025年，高新区围绕市委决策部署，严格执行《中华人民共和国预算法》及其实施条例等有关法律法规，认真落实市人大会议预算决议要求，依次向市人大及其常委会报告预决算草案、预算执行、预算调整等重大事项，主动接受人大监督指导，深化财税改革，统筹财政资源，努力增收节支，优化支出结构，严肃财经纪律，坚决有力防范风险，为园区高质量发展筑牢财政支撑。
（一）全力加强收入组织。一是强化协同抓增收。树牢全区“一盘棋”思想，紧盯全年收入目标，强化部门协同联动，建立“专班推进、定期研究、密集调度”工作机制，加强收入形势分析，全面摸排重点税源、欠税企业等情况，深挖增收潜力，严格依法征管，确保应收尽收。1-11月全区工业税收累计完成5.2亿元，同比增长95.93%，其中三一、信维、橡胶等重点税源企业增幅分别达64.2%、135.52%、137.06%，税源支撑作用凸显。二是争资争项助发展。将向上争资作为提升财政保障能力的关键抓手，强化政策研判与项目储备，精准对接中央预算内投资、超长期特别国债、新增专项债券等政策支持方向，全年累计到位各类上级资金31.5亿元，为项目建设和民生保障注入资金动能。三是打好政策“组合拳”。坚持积极的财政政策加力提效，综合运用财政奖补、精准金融服务等举措助推市场主体健康发展，全年拨付资金1.46亿元支持财源培育与产业发展，组织10批次银企对接活动服务企业160余家，助力园区企业新增贷款38亿元，有效缓解企业融资压力，激发市场主体内生动力与发展活力。
（二）持续优化支出结构。一是坚持过“紧日子”。厉行节约，硬化预算刚性约束，从严审核一般性支出和非紧急、非必要项目支出。坚决落实中央八项规定精神和省市区公务接待相关规定，全年公务接待费预计下降59.49%，切实把有限财力用在“刀刃上”。二是着力提升城市品质。全年投入0.67亿元用于市政设施维护、老旧小区改造、生态环境治理、绿化环卫等领域，安排5.46亿元改善园区基础建设和公共服务设施，持续完善城市功能配套，提升园区宜居宜业水平。三是加强重点领域保障。安排2.23亿元用于土地报批和收储、征地拆迁安置，统筹资金8.96亿元集中用于清偿企业拖欠账款，持续优化营商环境，助力园区发展。
（三）奋力推动财政改革。一是深化零基预算改革。打破“基数+增长”编制模式，建立项目“清零”和“压减”机制，从严从紧安排项目预算，2025年压减项目支出3.65亿元；全面梳理评估2024年以来所有财政支出政策，清理低效无效支出政策6项，节约财政资金上亿元；结合“强基固本”行动，全面起底开展银行账户清理专项行动，撤销银行账户12个，清理收回资金203万元。二是深化国有资产盘活。整合全区资产资源，分类制定盘活措施，全年完成资产权证办理63.55万平方米，盘活资产8宗，厂房及商业门面出租率59%，实现盘活收入8.54亿元。 三是大力支持国企转型。积极筹措各类资金，支持区属企业发展，助力区属企业缓解资金压力、撬动投融资规模，推动区属企业在重点区域开发、产业建设等方面发挥主力军作用，增强国企服务园区发展的能力。
（四）着力防范化解风险。一是防范化解债务风险。制定《益阳高新区关于防范化解债务风险若干措施》，从壮大园区财税收入、争取国家增量政策、强化公司市场经营、巩固金融支持化债成果、严控各类支出等15个方面协同发力，系统推进债务风险化解，稳妥有序化解隐性债务，今年圆满完成隐性债务清零任务。二是严控政府投资规模。出台《关于规范非经营性固定资产投资项目资金来源评估论证机制的通知》，从制度层面夯实保障，全年仅审批政府性投资项目7个，总投资1.25亿元，较上年下降33.51%，通过压减低效投资切实降低债务风险压力。三是切实兜牢“三保”底线。坚持“三保”优先，加强“三保”预算审核，完善三保专户管理机制，坚持专款专用。完善库款保障措施，建立国库集中支付动态监管、库款动态监测机制，做到日监控、周研判、月调度，及时化解风险隐患。
总的来看，2025年高新区财政运行保持总体平稳态势，但面临的困难与挑战前所未有，国际形势复杂多变，国内有效需求不足，部分企业生产经营承压，经济结构调整处于关键期，科技创新加速推进背景下，园区新兴产业培育增速有待提升，重大产业项目和重点龙头企业支撑力仍显不足，财政增收基础还不牢，支出刚性持续凸显，财政收支矛盾突出，风险防控任务艰巨等。对此，我们高度重视并深刻研判这些问题，将采取积极有效措施加以改进和解决。
三、2026年预算草案
2026年高新区财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届四中全会精神，深入落实习近平总书记考察湖南重要讲话和重要指示精神，坚持“稳中求进”工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，推动园区高质量发展。着力深化财税体制改革，持续推动零基预算改革提质增效，优化财政资源配置效率；建立健全大事要事保障机制与节约型财政保障机制，统筹发展与安全；不断增强财政统筹平衡能力、资金使用效益与风险防控能力；聚焦“产业强区、生态保护、风险防范”三大重点领域，为益阳高新区在中国式现代化建设湖南实践中走在前列提供坚实财政保障。
（一）2026年预算编制情况
1.一般公共预算。
2026年地方一般公共预算收入安排39106万元，增长5%，其中：地方税收收入安排32266万元，增长10.58%，非税收入6840万元，下降15.18%。地方一般公共预算收入39106万元，加上级补助收入41283万元、调入资金27009万元、上年结余15416万元，收入合计122814万元。
2026年一般公共预算支出安排85405万元，增长37.56%。加上解支出37135万元、债务还本支出170万元、年终结余104万元，支出合计122814万元。收支平衡。
2.政府性基金预算。
2026年政府性基金预算收入安排74800万元，增长1001.13%。加上级补助收入28368万元、上年结余5469万元、调入资金53354万元，政府性基金预算收入合计161991万元。
2026年政府性基金预算支出安排128471万元，下降51.86%。加调出资金27000万元、债务还本支出6364万元、年终结余156万元，政府性基金预算支出合计161991万元。收支平衡。
3.国有资本经营预算。
2026年，纳入区级国有资本经营预算编制范围的国有企业1家，国有资本经营预算收入安排30万元。按照收支平衡原则，国有资本经营预算支出30万元，其中：调入一般公共预算9万元，安排项目支出21万元。收支平衡。
（二）2026年部门预算编制情况
2026年高新区部门预算单位共14家，部门预算编制严格落实零基预算改革要求，实行部门预算项目一年一定。
1.基本支出。全区14家部门预算单位基本支出4718万元。（1）工资津贴。根据人社部门审批的2025年10月工资额由财政据实安排，公务员津贴补贴、事业单位绩效工资、特殊岗位津贴、在职人员年终奖励（第13个月奖励工资）、基础绩效奖、公务交通补贴由财政按标准据实安排；住房公积金按在编人员工资总额的12%编制，由财政全额保障。（2）社保缴费支出。机关事业单位养老保险、基本医疗保险（含生育保险）、在职人员医疗补助、退休人员医疗补助、事业单位失业保险、工伤保险、职业年金按照市人社部门核定的工资总额和比例由财政据实安排。（3）公务费。按照1万元/人/年标准编制，与上年保持一致。（4）公用用车运行维护费。按照4万元/辆/年标准编制，比上年压减0.5万元/辆/年。
2.项目支出。全区14家部门预算单位共安排项目支出199623万元。其中：单位运转类项目支出12274万元，主要用于驻区单位运转和区属部门单位事业发展；政府债务还本付息支出安排56594万元；产业发展类项目支出48488万元，主要用于支持产业升级和企业发展；基础设施及项目建设等要素保障类项目支出安排72469万元，主要用于保障土地供应、园区设施配套、市政维护、绿化环卫等。
（三）2026年财政工作重点
2026年，面对复杂严峻的经济形势与艰巨繁重的财政任务，高新区财政部门将始终坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”工作总思路，聚焦主责主业、强化担当作为，从“财源培育、支出优化、改革赋能、风险防控”四大维度发力，全面提升财政服务区域发展大局的能力与水平。
1.聚焦财源培育，筑牢财政保障“压舱石”。始终把壮大财源、稳定增收作为财政工作的首要任务，通过“扩增量、挖存量、争增量”三措并举，持续增强财政保障实力。一是精准培育优质税源。紧盯智算中心、湘投金天钛板材、诚捷智能等重点项目落地与龙头企业培育，推动项目早投产、早达效；围绕“两主一特”产业定位，加快产业链延链补链强链，壮大主特产业集群优势；重点布局“智算产业、人工智能+、未来光电技术、战略性新型材料、新能源电池与新型储能”等产业，推进科技创新与产业创新深度融合、先进制造业与生产性服务业协同发展，培育形成稳定可持续的税源增长极。二是高效盘活存量资产。全面摸清“资金、资产、资源”家底，加快闲置土地、“批而未供”用地及闲置厂房处置，通过引入社会资本合作运营、市场化转租等方式实现资产变现；分类推进租金收缴，对拖欠款项通过制定个性化还款计划、依法诉讼等手段清收；加速保税物流中心申建与常态化运营，推动充电桩、创业园光伏电站等项目尽早产生收益；聚焦清溪片区等自然资源组合供应、谢林港镇全域土地整治业务板块，实现财政收入“量质双升”。三是全力争取上级支持。以“十五五”规划编制为契机，做实项目前期谋划与储备工作，紧扣国家及省市政策支持方向，重点申报基础配套提质、零碳园区建设、生态环保等领域项目，全力争取上级专项资金与政策倾斜，进一步完善园区产业基础设施配套，提升园区承载能力与发展竞争力。
2.聚焦支出优化，打好资金效益“组合拳”。始终坚持“过紧日子”思想，以“精准投放、高效使用”为目标，优化支出结构、强化重点保障，让每一分财政资金都用在“刀刃上”。一是严守节约开支底线。健全节约型财政保障机制，从严控制一般性支出与“三公”经费，压减非刚性、非重点支出，坚决杜绝铺张浪费；建立支出动态管控机制，对低效、无效支出及时调整收回，将节省资金集中投向重点领域与关键环节，切实提升资金统筹使用效率。二是强化重点领域保障。严格遵循“三保”支出、政府债务还本付息、大事要事保障清单、一般事业发展、其他支出的“五级优先顺序”编制预算，优先保障干部职工工资发放、机构正常运转与基本民生需求；加大对产业升级、生态环保、基础设施建设等领域的投入，为区域高质量发展提供坚实资金支撑。三是优化支出结构布局。锚定“三高四新”美好蓝图，对标高新区产业发展规划，重点加大先进制造业、科技创新、招商引资等领域资金倾斜，支持企业技术改造、研发创新与市场拓展，推动产业向高端化、智能化、绿色化转型，助力构建现代化产业体系。
3.聚焦改革赋能，激活财政管理“新动能”。以深化改革为抓手，破除体制机制障碍，推动财政管理从“粗放型”向“精细化”转变，持续激发财政管理活力。一是深化零基预算改革。完善预算项目评审机制，建立基本支出、项目支出、资产配置等标准化体系，打破“基数依赖”与“支出固化”格局；实行预算项目全生命周期管理，从项目立项、资金分配到执行监督、绩效评价全程跟踪，确保预算编制科学合理、执行规范高效，切实增强财政统筹平衡能力。二是提升绩效管理水平。构建“事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价”的全过程绩效管理体系，将绩效理念贯穿预算编制、执行、监督全流程；强化绩效结果应用，将评价结果与预算安排、政策调整直接挂钩，建立低效资金退出机制，推动财政资金从“重投入”向“重效益”转变，切实提升资金使用效益。三是强化国企改革赋能。支持国有企业聚焦主责主业做大做强，提升市场化经营能力与盈利能力；深化投融资体制改革，引导国有企业拓宽融资渠道，吸引金融资本、社会资本参与重点项目建设；规范国企财务监管，推动国有企业完善现代企业制度，提升国有资本运营效率，增强国企服务区域发展的能力。
4.聚焦风险防控，织密财政安全“防护网”。始终把风险防控作为财政工作的“生命线”，统筹发展与安全，全方位防范化解各类财政风险，坚决守住不发生系统性风险的底线。一是坚决守牢“三保”底线。建立“三保”支出动态监测机制，实时跟踪资金拨付与使用情况，确保“三保”支出足额保障；积极筹措资金、盘活存量资源，落实征拆安置六年行动计划，逐步解决征拆安置遗留问题，维护社会和谐稳定。二是防范化解债务风险。严格执行政府债务管理规定，严控新增债务规模，优化债务期限与品种结构，降低债务成本；建立政府债务动态监测与风险预警机制，定期研判债务风险状况，制定差异化风险处置方案；稳妥化解存量债务，坚决遏制新增隐性债务，确保债务风险平稳可控。三是强化财经纪律约束。健全财会监督机制，聚焦重点领域、重点项目与大额资金，开展常态化监督检查，严厉查处截留、挤占、挪用财政资金等违法违规行为；加强财政政策宣传与培训，提升各部门单位财经纪律意识，切实维护良好财经秩序，保障财政运行平稳安全。
附件：
关于益阳高新区2025年预算执行与2026年预算草案（附表）.xlsx
